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易门县烟草产业服务中心2024年预算公开目录

第一部分 易门县烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县烟草产业服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县烟草产业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实；组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

易门县烟草产业服务中心为易门县人民政府直属事业单位，机构规格正科级，设置内设机构2个：综合股、产业发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年烤烟生产工作，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以烟草农业现代化为引领，坚持稳中求进的总基调，深化烟叶原料供给侧结构性改革，主动融入烟区乡村振兴战略，扎实推动“稳烟区、稳烟田、稳烟农、稳收益”长效机制落地，推进粮烟协同发展，加快发展方式提档升级，持续提升优质烟叶稳产保供能力，助推烟叶高质量发展实现质的有效提升和量的稳定增长，助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入343.21万元，其中：一般公共预算63.21万元，政府性基金220.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年部门财务总收入1,339.49万元对比减少996.28万元，下降74.38%。主要原因分析：本年用于烤烟生产扶持政策补助资金220.00万元，比上年减少980.00万元，下降81.67%；本年其他收入60.00万元，上年其他收入60.00万元，本年其他收入与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入283.21万元，其中：本年收入283.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.21万元，政府性基金预算财政拨款220.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,279.49万元对比减少996.28万元，下降77.87%。主要原因分析：本年用于烤烟生产扶持政策补助资金220.00万元，比上年减少980.00万元，下降81.67%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出343.21万元。财政拨款安排支出283.21万元，其中：基本支出63.21万元，与上年对比减少16.28万元，下降20.48%，主要原因分析：本年预算在职人员为5人，与上年对比减少1人，所以本年基本支出与上年对比有所减少；项目支出220.00万元，与上年对比减少980.00万元，下降81.67%。主要原因分析：上年烤烟生产扶持政策纳入预算新建卧式烤房群补助资金、烤烟保险费补助资金、千亩连片示范样板补助资金、烤烟早栽补助、土地流转补助资金、示范样板绿色防控补助、烤烟前作休耕补助、烤烟生产工作目标责任制考核经费共计886.00万元县级烤烟生产扶持政策项目资金，在本年已取消，未纳入预算；机耕机耙和机械起垄补助资金与上年对比减少94.00万元，所以本年项目支出与上年对比减少幅度较大。单位资金支出60.00万元，与上年单位资金支出60.00万元对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：基本支出为63.21万元，具体为201一般公共服务支出44.60万元，其中：2010350事业运行44.60万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；208社会保障和就业支出6.57万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元，主要用于养老保险社会保障缴费；210卫生健康支出5.34万元，其中：2101102事业单位医疗支出3.41万元，2101103公务员医疗补助支出1.64万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；221住房保障支出6.70万元，其中：2210201住房公积金支出6.10万元，2210203购房补贴支出0.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金，发放职工购房补贴。项目支出220.00万元，具体为212城乡社区支出220.00万元，其中：2120814农业生产发展支出220.00万元，主要用于县级出台烤烟生产扶持政策各项补助资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出63.21万元，项目支出220.00万元）：工资福利支出60.06万元，主要用于单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资支出；商品和服务支出95.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出92.00万元），主要用于部门公用经费及烤烟生产扶持政策中各项委托业务费及工作业务经费；对个人和家庭的补助128.00万元，主要用于烤烟生产扶持政策中个人农业生产补贴，具体为对烟农及种烟大户的农业生产补贴。

五、对下专项转移支付情况

2024年我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2024年，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县烟草产业服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县烟草产业服务中心2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少原因：按照相关规定，厉行节约减少公务接待支出，本年度预算按人均标准0.06万元，预算人均标准与上年一致；本年度预算在职人员4人，与上年对比减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县烟草产业服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是易门县烟草产业服务中心本年和上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央、省、市有关文件精神，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《易门县烟草产业服务中心预算绩效管理制度（试行）》（易烟发〔2019〕15号）文件要求，2024年易门县烟草产业服务中心列入预算绩效目标管理项目共3个。其中，本级财力安排部门预算重点领域项目1个，本级财力安排部门预算重点领域项目支出220.00万元（具体详见项目支出绩效目标表、易门县烟草产业服务中心2024年预算重点领域财政项目文本）。

2024年县级烤烟生产扶持政策补助资金（部门预算重点领域财政项目），本级财力安排220.00万元。项目年度绩效目标：围绕市级下达的烤烟生产各项目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。2024年全县计划种植面积61,000.00亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70.00%以上，烟农烟叶交售收入达25,000.00万元以上，计划实现烟叶税收入5,500.00万元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县烟草产业服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县烟草产业服务中心资产总额11.34万元，其中，流动资产10.39万元，固定资产0.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少121.52万元，其中流动资产减少120.89万元，固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53042500433300111

易门县烟草产业服务中心2024年部门预算公开空表说明.pdf

易门县烟草产业服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

易门县烟草产业服务中心2024年部门预算公开.xlsx