监督索引号53042500433301000

易门县烟草产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县烟草产业服务中心概况

一、主要职责

依照国家、省、市的烤烟生产政策，会同有关部门拟定全县烤烟产业发展规划，制定全县烤烟生产具体政策措施，并抓好落实；组织实施科技兴烟战略，落实烤烟生产收购的各项技术措施，促进烟叶产业高质量发展；对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实；协调水利、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作，督促烟叶生产基础设施建设项目的实施，不断改善烟叶生产基础设施条件；协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；督促检查落实发展烤烟产业的政策和措施；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入易门县烟草产业服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县烟草产业服务中心。

纳入易门县烟草产业服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）承担烤烟生产工作

2024年，市级下达易门县烤烟生产种植面积60,910.00亩，实际移栽70,470.00亩，占计划面积的115.70%。收购计划810.00万公斤，累计收购烟叶810.75万公斤（含0.75万公斤丰产烟），其中上等烟占比73.89%，中等烟占比18.90%，下等烟占比7.21%，均价34.42元/公斤，烟农交售收入2.79亿元，烟叶税6,132.72万元。雪茄烟种植300.00亩。

（二）承担基础设施建设项目总协调，抓实烤烟烘烤工作

1.加大投入，烟区生产条件进一步改善。龙泉水桥高标烟田项目建成投入使用，十街乡大村村委会大密腊片区非高标准基本烟田建设项目圆满完工。

2.抢抓机遇，持续推进电烤房建设。易门县2024年密闭式热泵电烤房建设项目，计划建设电能烤房300座。项目分两期建设（一期建设225座，二期建设75座），一期项目于3月31日开工建设，7月1日项目全面完工并投入烘烤使用。

3.抓实烤烟烘烤工作。组建烘烤技术巡回指导组，多名经验丰富、业务技能强的专业技术人员巡回到各村（社区）开展技术指导服务工作，第一时间解决烘烤问题。降本增效，电烤房优势得到充分发挥。

（三）承担组织协调好烟叶收购工作

一是全流程实施收购质量追溯，实现公开、公平、公正收购。管住“关系烟、人情烟”，提高烟叶收购质量，切实维护诚信烟农的合法权益。二是实施站外分级、集中运输，实现降本增效获益目标，让烟农真正实现了在“家门口”交烟，在家中“数钱”。三是以烤烟生产和合同买卖乱象集中整治为抓手，全流程管控合同，合同买卖得到有效遏制。

    （四）承担向上争取资金工作任务

2024年，县政府下达易门县烟草产业服务中心向上争取资金任务5,000.00万元，截至2024年12月31日，完成向上争取资金任务5,007.31万元，完成下达任务的100.15%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

易门县烟草产业服务中心2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；易门县烟草产业服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县烟草产业服务中心2024年度收入合计1,181,099.60元。其中：财政拨款收入631,099.60元，占总收入的53.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入550,000.00元，占总收入的46.57%。

与上年相比，收入合计减少1,465,121.37元，下降55.37%。其中：财政拨款收入减少858,121.37元，下降57.62%；其他收入减少607,000.00元，下降52.46%。收入减少的主要原因：一是上年度根据县财政调账通知预拨经费转列支2019年烤烟保险507,698.00元，拨付市级专款110,000.00元，本年度无这两项一般公共预算财政拨款收入。二是政府性基金预算财政拨款收入与上年度对比减少139,719.28元。三是本年度无云南省烟草公司玉溪市公司拨入烤烟收购秩序维护工作经费，所以本年度其他收入减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

易门县烟草产业服务中心2024年度支出合计1,033,306.55元。其中：基本支出601,099.60元，占总支出的58.17%；项目支出432,206.95元，占总支出的41.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,572,548.82元，下降60.35%。其中：基本支出增减少100,704.09元，下降14.35%；项目支出减少1,471,844.73元，下降77.30%。支出减少主要原因:本年度实有在职与上年度对比减少1人，所以基本支出中人员经费支出比上年度减少。二是项目支出与上年对比减少3项，本年度政府性基金预算财政拨款收入县级烤烟生产扶持政策资金中烤烟生产工作经费支出仅30,000.00元，本年度县级烤烟生产扶持政策烤房保险补助资金未能安排拨付，与上年对比，减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出601,099.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581,926.84元，占基本支出的96.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,172.76元，占基本支出的3.19%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,206.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2024年，易门县烟草产业服务中心紧紧围绕市下达易门县烤烟生产收购各项目标任务，认真贯彻落实省、市、县烤烟高质量发展工作会议精神，严格开展督查检查，督促推进烤烟标准化生产科技措施的落实，加强烤烟中后期管理和烘烤工作，全力以赴、攻坚克难，圆满完成了烤烟生产扶持资金项目各项绩效目标。具体项目开支如下：

1.2024年县级烤烟生产扶持政策补助资金30,000.00元。

2.易门县2024年烤烟收购秩序维护工作经费387,082.09元。

3.市级拨入烤烟生产收购相关工作经费15,124.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县烟草产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出601,099.60元,占本年支出合计的58.17%。与上年相比减少718,402.09元，下降54.44%，完成年初预算的95.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出430,818.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.67%,完成年初预算的96.60%。主要用于工资和福利支出411,646.00元，商品和服务支出19,172.76元。造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出63,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，完成年初预算的96.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出63,648.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年10月调出1人，缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出43,294.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的81.00%。主要用于职工医疗保险支出29,534.00元，公务员医疗补助12,384.84元，其他行政事业单位医疗支出1,376.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年10月调出1人，缴费金额减少，公务员医疗补助缴费比例降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%，完成年初预算的94.52%。主要用于职工住房公积金支出63,338.00元；造成预决算差异的主要原因是；2024年购房补贴未能安排支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，决算为2,173.00元，完成年初预算的92.08%；支出决算较上年减少287.00元，下降11.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,360.00元，决算为2173.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.08%。

因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少287.00元，下降11.67%；具体是国内接待费支出决算2,173.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年287.00元，下降11.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,360.00元，支出决算为2,173.00元，完成年初预算的92.08%，支出决算较上年减少287.00元，下降11.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,360.00元，决算为2,173.00元，完成年初预算的92.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，公务接待坚持从严从简，严格控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少287.00元，下降11.67%，具体是国内接待费支出决算2,173.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少287.00元，下降11.67%；国（境）外接待费支出决算数0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，公务接待坚持从严从简，严格控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级督查、调研烤烟生产相关工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

易门县烟草产业服务中心本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县烟草产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。因我单位为易门县人民政府直属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县烟草产业服务中心资产总额446,055.34元，其中，流动资产438,453.65元，固定资产7,601.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,2648.71元，其中固定资产减少1,885.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,500.00元，其中：政府采购货物支出1,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县烟草产业服务中心始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，积极探索开展预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出效果和政策目标实现程度，实现预算绩效管理全覆盖；按要求填报项目预算绩效管理相关表格，并于规定时间将项目预算绩效管理相关表格上报财政局业务股室。严格按照《易门县烟草产业服务中心部门整体绩效指标体系和分行业分领域预算绩效指标体系》设置2024年部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标设立更加科学、合理、规范。进一步强化绩效指标和标准约束，促进预算和绩效管理一体化，提高预算绩效管理的科学性。

（二）部门整体支出自评结果

2024年，易门县烟草产业服务中心认真贯彻落实省市县烟叶生产收购工作会议精神，围绕810.00万公斤烤烟收购目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。部门整体支出绩效自评表数据填报准确，部门整体支出绩效目标设置符合各级党委、政府确定的工作目标，2024年圆满完成了部门整体支出绩效目标，10项绩效指标均圆满完成，自评等级为优。存在主要问题及建议：绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标应更科学，更细化。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门县烟草产业服务中心2024年部门项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况。2024年部门项目支出绩效自评3个，项目支出自评结果情况：

1.项目一2024年县级烤烟生产扶持政策补助资金绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

2.项目二市级拨入烤烟生产收购相关工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：部分项目绩效目标设立应更细化。

3.项目三易门县2024年烤烟收购秩序维护工作经费绩效情况：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在主要问题及建议：加强对拨付各乡镇（街道）的专项资金跟踪监督，做好专款专用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

监督索引号53042500433301111

易门县烟草产业服务中心2024年部门决算公开表20250917115340508.xlsx