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易门县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 易门县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 易门县发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，加强经济发展的预测和预警，牵头开展社会信用体系建设；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；负责战区善后恢复建设工作。

3.承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责节能的综合协调和项目申报、资金争取等工作；参与研究有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；按照规定指导和协调招投标工作。

4.推进可持续发展战略、产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析经济社会与资源的重大战略问题，提出促进人口发展以及与经济、社会、资源、环境协调发展的政策建议，促进可持续发展。

5.负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制县级国民经济和社会发展总体规划；负责拟订县级专项规划编制计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，参与专项规划的相关协调和衔接工作；负责其他专项规划、县级中长期规划等与市中长期规划的衔接；组织拟订县域内发展战略、规划和重大政策。

6.研究对接国家、省、市资源枯竭城市转型发展政策，组织编制资源枯竭城市转型发展规划并督促落实；负责转型发展项目的征集、筛选、储备，建立项目库；负责转型项目管理和跟踪问效，争取资源枯竭城市的政策和资金支持。

7.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源行业节能和资源综合利用，推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限，审批、核准、审核能源固定资产投资项目；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

8.组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出实施价格干预措施的建议；负责监测重要商品和服务价格、专项价格,完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县级管理的价格和收费政策建议；按照规定负责价格认定工作。

9.宣传、贯彻、执行国家、省、市大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶持的有关法规、政策；拟订大中型水利水电工程建设移民搬迁安置的规划，负责小型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶助政策的落实。

10.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合规划与价格管理股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备股、易门县人民政府国防动员办公室。

所属单位4个，分别是：

1.易门县项目咨询服务中心；

2.易门县资源枯竭城市转型发展服务中心；

3.易门县人防指挥信息保障中心；

4.易门县数据经济中心。

（三）重点工作概述

1.不断完善党建长效机制。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化理论武装，加强党性修养，严守政治纪律，确保思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强业务学习，提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、支部主题党日等基本制度。落实领导干部党支部工作联系点制度，持续推动党员领导干部下支部、抓支部，带头参加组织生活。开展“党员领导干部上讲堂”，坚持支部主题党日重温入党誓词、入党志愿书、组织党员过“政治生日”等政治仪式，着力提升机关党内政治生活质量为加强机关党的建设提供制度保障。时刻保持清醒的头脑，正确用权、谨慎用权、干净用权，一切按党纪国法办事、按政策制度办事、按规矩程序办事，做到用权有原则、决策讲科学、办事讲规矩。积极探索、创新，建立有效的协调机制，积极争取县委、县政府以及相关部门的支持，以更强的担当，抓重点破难点，以高度工作责任感和踏实工作作风，不断提升攻坚克难的能力。

2.提升经济发展服务能力。加强经济运行监测，健全经济运行分析机制，预判发展趋势和目标，提出具体措施和意见建议，重点在第三产业发展上谋求新突破。压紧压实行业主管部门、乡镇（街道）、园区落实主体责任，将经济运行工作责任压实到位。继续做好纳规纳限工作，用好达规达限入库企业奖励政策，加强对重点培育企业的帮扶、指导、服务力度，提高企业纳统积极性。持续加大经济工作宣传力度，做好政策解读、典型推广，积极主动引导、稳定社会预期。

3.精准发力扩大有效投资。一是抓好项目谋划。抢抓政策机遇，聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新、超长期特别国债等领域，全力以赴谋划一批补短板、惠民生、促发展的优质项目。二是抓细前期工作。紧密结合各领域项目特点，加快完善项目入库、可研、初设等全流程工作机制，持续优化完善项目总体规划和子项目设计方案，确保项目规划设计更具科学性、可操作性。三是抓好在库项目出数。加快推进小型垃圾焚烧、城乡供水三年行动等项目新机制整改工作，尽快重新开工。积极争取地方政府专项债，补足易门产业园区基础设施项目资金缺口。四是抓好新开工项目入库。指导乡镇加快推进分布式光伏项目；帮助重点企业协调行政审批事项，确保铜业公司刚性填埋场、15万吨阳极铜精炼、海塑管业、云南香樟塑业塑料编织袋生产等总投资7.5亿元重点项目顺利动工；抓大不放小，积极争取前期费对乡镇支持，持续激发乡镇抓项目的劲头，指导乡镇做好农业、文旅项目谋划工作。五是继续实施打造一流营商环境三年行动计划，强化政务服务联动和精准招商，统筹推进确保各项任务顺利推进落实。

4.持续厚植营商环境沃土。深入贯彻省、市工作要求，结合我县实际，制定出台《2025年易门县优化营商环境工作要点（工作方案）》，明确责任部门，统筹推进并确保各项任务顺利推进落实。扎实推进营商环境优化提升“一号改革工程”，秉持“一把手”抓营商环境的理念，加强对优化营商环境工作的组织领导，定期召开工作会议，研究解决重大问题。积极与省、市对接沟通，及时掌握营商环境评价信息，对评价报告结果及时分析。按照《易门县创建“易事易办”优化营商环境品牌工作方案》，以政务大厅和产业园区基础服务为支撑，结合本地产业特色，注重拼细节、拼服务、拼效率，坚持全面优化与重点提升相结合，力争年内总结形成一批有特色、有亮点、有示范的典型经验，创新营商环境易门品牌，培育竞争新优势。

5.加快推动绿色低碳发展。结合易门县能源发展“十四五”规划，全面梳理摸排新能源风电、光伏开发条件，全力推进分布式光伏项目建设，有序推进新能源项目落地投产。重点推动有色稀贵金属冶炼、水泥陶瓷建材等高耗能行业节能降碳绿色转型技术升级改造，发展开放型、创新型和高端化、信息化、绿色化新型工业化。加快天然气推广利用。严格落实固定资产投资项目节能审查工作，加强项目节能审查意见落实情况监督检查，确保全县2025年完成单位GDP能耗下降率基本目标15.0%、激励目标16.5%。

6.多措并举做好民生工作。一是结合我县实际，以扶持移民产业发展项目为主，同时整合部门项目，更好地支持乡镇（街道）、移民村及移民户产业项目发展。进一步加强和规范移民后扶资金管理使用，提高资金使用效益。二是紧紧围绕“稳物价、保民生”，积极开展民生领域保供稳价工作。加强成本调查，定期开展政府制定（调整）价格后评估工作，对价格执行情况进行跟踪调查和监测。定期开展部门联合价格执法巡查工作，整合力量摸排市场价格情况。规范收费信息公开，统一成本信息公开管理。三是抓好以工代赈项目申报和实施，确保政策落地见效。认真贯彻落实消费帮扶措施，助推搬迁对象持续稳定增收。牵头抓好易地扶贫搬迁后续扶持存在问题专项整治工作，将专项整治工作落实到位。四是做好救灾物资储备管理工作，强化监督检查，健全制度机制，及时调拨相关物资到需使用地点。五是筑牢粮食、能源安全发展底线，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，确保猪肉、蔬菜等农副产品供给安全。

7.做好国防人防工作。一是落细改革任务。持续抓好人防“十四五”规划中期评估反馈意见整改工作，进一步推动国防动员建设任务得到有效落实。二是扎实开展训练演练。严格落实国防动员年度训练演练计划和省市民兵训练计划，围绕建设打仗型国防动员，强化国防动员实战化训练演练。开展常态化防空警报系统管理维护工作，每月进行防空警报系统通电维护和信号检测，警报音响覆盖率达到98%以上，完好率达到100%。加强国防动员信息化建设，加快推进县级短波电台和卫星通信网建设，建成全县短波通信二级网，实现省、市、县三级指挥通信互连互通。三是构建精准型对接保障体系。加强与成员单位的对接，定期汇总和分析动员需求信息，精准开展动员需求保障。科学匹配国防动员需求和潜力资源供给，健全与国防密切相关的战略物资多元储备体系。2025年底前完成规划编制报批工作。四是加大人防工程建设维管力度。2025年底前完成规划编制报批工作。按照“应建必建”原则，依法依规抓好人防工程建设行政审批，做好项目竣工验收备案工作。发挥防空地下室的使用效益，加强除指挥工程建设外的人防工程标识标牌设置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制25人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,821.25万元，其中：一般公共预算2,816.25万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.80万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,336.95万元，增长90.07%，主要原因是项目经费纳入2025年度年初预算金额较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,821.25万元，其中：本年收入2,821.25万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,816.25万元，非税收入安排的成本性支出预算5.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,336.95万元，增长90.07%，主要原因是项目经费纳入2025年度年初预算金额较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,821.25元。财政拨款安排支出 2,821.25万元，其中：基本支出654.71万元，与上年对比减少12.17万元，下降1.82%，主要原因是2025年住房公积金调标，整体调减；项目支出2,166.54万元，与上年对比增加1,353.13万元，增长166.35%，主要原因是项目经费纳入2025年度年初预算金额较上年增加1,353.13万元；上级补助收入4.00万元，与上年对比增加1.80万元，增长45.00%，主要原因是新增设单位自有资金账户。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出2,455.21万元，其中：2010401行政运行211.85万元，2010403机关服务243.36万元，2010499其他发展与改革事务支出2,000.00万元，主要用于在职职工工资福利支出、单位日常公用经费支出和公务交通补贴，政府采购，项目支出，支付县级预算项目前期工作经费。

2.2039999其他国防支出5.00万元，主要用于支付国防工作及国防设施维护改造。

3.社会保障和就业支出80.00万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.46万元，2080801抚恤支出15.54万元，主要用于发改局社会保障服务中心正常运转经费、机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。

4.卫生健康支出61.91万元，其中：2101101行政单位医疗14.80万元，2101102事业单位医疗18.64万元，2101103公务员医疗补助25.30万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

5.住房保障支出54.10万元，其中：2210201住房公积金48.70万元，2210203购房补贴5.40万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

6.粮油物资储备支出153.83万元，其中：2220101行政运行40.83万元，2220115粮食风险基金83.00万元，2220511应急物资储备30.00万元，主要用于原粮食局划入3名职工工资福利支出。

7.灾害防治及应急管理支出17.00万元，其中：2240199其他应急管理支出10.00万元，2249999其他灾害防治及应急管理支出7.00万元，主要用于支付易门县救灾物资储备项目建设补助及易门县应急救灾物资采购。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出605.73万元，主要用于支付在职职工工资和社会保障缴费。

2.商品和服务支出2,073.78万元（其中：基本支出48.98万元，项目支出2,024.80万元），基本支出主要用于支付日常公用经费、公务交通补贴等48.98万元；项目支出主要用于支付2025年重点项目前期工作经费2,000.00万元、全县电子政务外网光纤互联网专线服务费14.00万元、（非税）易门县国防工作经费及国防设施维护改造项目资金5.00万元、烟草打假工作经费5.80万元。

3.对个人和家庭的补助支出17.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.54万元），主要用于支付单位遗属补助和驻村扶贫工作队员生活补助。

4.资本性支出（基本建设）47.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.00万元），易门县应急救灾物资采购补助资金30.00万元、易门县救灾物资储备项目补助资金10.00万元、易门县救灾物资存储货架采购专项资金7.00万元。

5.对企业补助支出83.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出83.00万元），主要用于粮食风险基金补助资金支出83.00万元。

7.单位自有资金5.80万元，主要用于烟草打假工作相关费用支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额45.20万元，其中：政府采购货物预算45.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，较上年减少0.06万元，下降1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县发展和改革局2025年公务接待费预算为2.24万元，较上年减少0.06万元，下降2.61%，国内公务接待批次为42次，共计接待201人次。

增加的原因：主要原因是本单位严格执行公务接待相关管理规定，按要求压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平的主要原因是县级财力困难，通过压减部门运转经费预算，树立过紧日子意识，集中有限财力严保“三保”等刚性支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县发展和改革局纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排2,000.00万元，编制绩效目标 1个，项目绩效目标情况如下：

项目名称：项目前期工作经费专项资金

预算经费：2,000.00万元

项目基本概况：对符合国家、省、市产业政策和投资方向，且列入国家、省、市前期工作计划和中长期建设计划的项目，以及县委、县政府确定的重大项目和事项，纳入《易门县2025年预算内前期工作经费补助资金计划表》编制，按程序报县人民政府批准下拨。

绩效目标：通过本项目的建设，将改善易门县整体人居环境、提升品位和形象，将继续拉动和扩大内需，成为易门县经济增长的重要因素之一。同时项目建成后，还能全面提升易门县生态系统的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护、碳吸收等服务功能，为城市居民的休憩、旅游提供优美的场所，逐步形成生态功能完善、环境优美的生态景观；发挥稳定、持续的生态效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。文中的“三公”主要指县财政一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

8.项目前期工作经费：指投资项目开工建设以前所发生的各项工作费用。主要包括：可行性研究费用、勘察设计费、土地补偿费和安置补助费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县发展和改革局2025年机关运行经费安排48.97万元，与上年对比减少3.63万元，下降6.90%，主要原因是项目经费预算调整预算科目，其中：办公费10.42万元，水费1.44万元，电费0.30万元，差旅费2.06万元，会议费0.30万元，培训费0.30万元，劳务费2.00万元，公务接待费2.24万元，工会经费8.12万元，福利费3.42万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费16.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县发展和改革局资产总额为1142.72万元，其中，流动资产803.16万元，固定资产339.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加152.26万元，其中固定资产减少15.10万元。处置危房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500230300111

易门县发展和改革局2025年部门预算公开表 .xls

易门县发展和改革局2025年部门预算公开空表说明.doc

易门县发展和改革局部门预算重点领域财政项目文本公开.doc