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易门工业园区管理委员会2019年部门预算公开

索引号:无来源：易门县人民政府网发布时间：2019-02-22 09:00:07 修改时间：2019-02-22 9:04:5 [ 打印 ]

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第一部分易门工业园区管理委员会概况

第二部分易门工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分易门工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门工业园区管理委员会2019年部门

预算公开说明

第一部分易门工业园区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2、依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3、负责协调园区工业投资项目的审批工作。

4、负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5、负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6、负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7、负责园区经济运行监测和分析。

8、负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9、负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10、监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11、认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12、完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

易门工业区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，机构规格为副县级，单位性质为行政单位。下设易门工业园区管理服务中心和安全生产监督管理站，单位性质为全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。

（三）重点工作概述

2019年，我们将按照市县的工作安排部署，攻坚克难，迎难而上，围绕“工业经济倍增”三年行动计划，在创新园区开发、招商引资、项目推进上下功夫，力争工业总产值增长10%以上，固定资产投资增长10%以上，主营业务收入增长10%以上，规模以上工业增加值增长10%以上，财政收入增长8%以上。

1、抓好招商引资工作，围绕打造“三张牌”和园区“一主两辅”产业定位，不遗余力地破解招商引资和加快建设的新办法、新机制，制定招商引资“施工图”“任务表”，加大包装、宣传力度，开展重点招商，努力引进一批链条型、基地型、龙头型的大项目、好项目落户园区，增强园区发展后劲。全年力争实现招商引资增长10%以上。

2、抓好重点项目建设工作，坚持做到重心向重大项目转移，大力推进重点项目进度，及时发现并解决项目建设中存在的问题，形成推动项目建设的强大合力，切实解决企业困难，提振企业生产信心，推动项目快建设、快投产、快运营，确保重点项目早竣工、早投产、早见效。

3、抓好园区开发建设，加快推进公鸡山二期开发，尽快完成规划、可研、设计、征地等前期工作，推进主干道工程建设。加大协调力度，积极推进大椿树水泥厂产能置换项目建设；进一步完善园区规划；清理盘活园区闲置土地，提高土地节约集约利用水平。

4、完成园区配套基础设施建设，环境整治和绿化亮化工作。

5、环保及安全生产工作。

6、继续做好省级园区认定工作。

7、社会治安综合治理维护维定工作。

第二部分易门工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

易门工业区管理委员会编制2019年部门预算单位共1个，因园区管理服务中心和安监站未单独设立账套，纳入2019年部门预算编报的单位只有工业园区管委会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

易门工业园区管理委员会2019年财务总收入64,256,774.6元，其中：一般公共预算36,320,000元，政府性基金预算27,936,774.6元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0。

（二）财政拨款收入情况

易门工业园区管理委员会财政拨款收入64,256,774.6元，与上年同口径相比增加59,309,559.18元，增长率1198.85%，增加的主要原因是：1、本年财政依据园区实体化改革方案增加了园区基础设施建设资金(基本支出)预算30,000,000元;2、本年财政增加了偿还征地补偿费作价入股股息(政府性基金)预算27,936,774.6元;3、因园区实体化改革,未按上年口径作人员经费和机关运行经费预算,而是依据园区实体化改革方案财政应配套经费（包干补助）作了园区实体化改革补助经费预算6,320,000元,比上年人员经费和机关运行经费增加了1，372，784.58元。

其中:本年收入64,256,774.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,320,000元（本级财力36,320,000元，非税收入安排支出0元），政府性基金财政拨款27,936,774.6元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规做相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年预算总支出64,256,774.6元，与上年同口径相比增加59,309,559.18元，增长率1198.85%，一般公共预算支出36,320,000元，与上年同口径相比增加31,372,784.58元，增长率634.15%，政府性基金预算27,936,774.6元，比上年增加27,936,774.6元，增长100%。

四、关于易门工业园区管理委员会2019年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出36,320,000元，其中：基本支出36,320,000元。本级财力安排支出36,320,000 元，与上年同口径相比增加31,372,784.58元，增长率634.15%，增加的主要原因是：1、本年财政依据园区实体化改革方案增加了园区基础设施建设资金(基本支出)预算30,000,000元;2、因园区实体化改革,未按上年口径作人员经费和机关运行经费预算, 2019年人员经费和机运行经关费未作单独预算（为零），而是依据园区实体化改革方案（经费预算包干）所以减少人员经费支出，安排园区实体化改革补助经费预算6,320,000元,与上年人员经费和机关运行经费相比增加了1,372,784.58元。主要是园区实体化改革安排园区建设资金36,320,000 元，未单独预算人员经费和机关运行经费，故增加了一般公共预算经费31,372,784.58元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出36,320,000元,用途包括基础设施建设经费30,000,000元,园区实体化改革补助经费6,320,000元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

商品和服务支出36,320,000元，其中：其他商品和服务支出36,320,000元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我单位2019年安排本级项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

我单位2019年无省对下级转移支付补助项目。

（二）与中央、省、市配套事项

我单位2019年无与中央、省、市配套事项。

六、关于易门工业园区管理委员会2019年政府性基金预算情况说明

我单位2019年安排政府性基金预算27,936,774.6元，比上年增加27,936,774.6元，其中：项目支出27,936,774.6元，用途包括偿还征地补偿费作价入股股息27,936,774.6元。

按功能科目分类：城乡和社区支出27,936,774.6元。

按经济科目分类：资本性支出27,936,774.6元。。

七、关于易门工业园区管理委员会2019年“三公经费”预算情况说明

我单位2018年预算“三公”经费支出58400元，其中：公务接待费支出18400元，公务用车运行维护费40000元，2019年因园区实体化改革，经费预算包干，未作详细安排各项经费，故无“三公经费”预算，“三公经费”支出预算比上年减少100%。

八、预算收支增减变化情况说明

园区管委会2019年预算总收入64,256,774.6元，总支出64,256,774.6元，与上年同口径相比增加59,309,559.18元，增长1198.85%。增加的原因是：园区实体化改革安排园区建设资金36,320,000 元，安排偿还征地补偿费作价入股股息27,936,774.6元，未单独预算人员经费和机关运行经费。

九、关于易门工业园区管理委员会2019基本支出预算变动原因说明

园区管委会2019年预算基本支出36,320,000元，比上年增加31,372,784.58元，同比增长737.12%，其中：工资福利支出0元，比上年减少4,256,106.78元，同比减少100%；商品和服务支出36,320,000元，比上年增加35,628,891.36元，同比增长5155%。基本支出预算变动的原因是：

1、2019年因园区实行实体化改革后，人员工资不再由财政统发，而是由园区管委会按聘任制用财政补助（经费包干）的实体化改革经费自行核发，所以2019年未作工资福利支出预算，工资和福利支出比上年减少4,256,106.78元；

2、本年财政依据园区实体化改革方案增加了园区基础设施建设资金预算30,000,000元，商品和服务支出比上年增加30,000,000元;

3、因园区实体化改革,未按上年口径作人均8000元的机关运行经费预算,未按上年口径预算工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用，而是依据园区实体化改革方案财政应配套经费作了园区实体化改革补助经费预算6,320,000元,商品和服务支出比上年增加了5,628,891.36元。

十、关于易门工业园区管理委员会2019年项目支出预算变动原因说明

我单位2019年安排政府性基金预算项目支出27,936,774.6元，比上年增加27,936,774.6元，用途包括偿还征地补偿费作价入股股息27,936,774.6元。增加的原因是：以前年度偿还征地补偿费作价入股股息虽由财政承担，但未列入我单位的年初预算，2018年9月园区实体化改革后，财政将此项支出列入了我单位的2019年预算。

十一、关于易门工业园区管理委员会2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，易门工业园区管理委员会2019 年实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0元，涉及政府性基金预算当年拨款27,936,774.6元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0元，涉及政府性基金预算当年拨款27,936,774.6元，用途包括偿还征地补偿费作价入股股息27,936,774.6元。

项目绩效预期达到的效果：1、按期足额偿还征地补偿费作价入股股息；2、加快园区基础设施建设，解决建设资金不足问题；3、破除被征用土地集体和群众的后顾之忧，增加群众财产性收入，确保被征地农民生活水平有提高，长远生计有保障。4、维护被征地村民小组和群众的利益，保障社会稳定。

征地补偿费作价入股形成的原因：为了加快园区基础设施建设，解决建设资金不足问题，解除被征用土地集体和群众的后顾之忧，根据《玉溪市人民政府关于征地补偿费折价入股的指导意见》（玉政发[2013]211号）、《易门县人民政府关于土地征地费折价入股相关工作专题会议纪要》（2013年10月8日第54期）精神，易门工业园区下属的易门兴易投资开发有限公司与六街、龙泉两个街道，6个社区，80个村民小组共同签订征地补偿费作价入股协议，融入作价入股资金332,580,650元，年回报率8.4%，股本由兴易公司偿还，股息由县财政承担，每年需支付股息27,936,000元，其中：1月需支付股息13,093,545元,4月需支付股息2,402,000元,5月需支付股息12,440,455元。

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

易门工业园区管理委员会2019 年紧扣“量入为出、收支平衡、加强控制、强化绩效”的原则，全口径编制部门预算，以收定支，努力提升预算约束力，强化预算绩效目标管理，提升绩效目标质量，增强财政资金使用效益及预算编制的前瞻性和衔接性，力求体现完整性、可靠性和公开性。

2019-2021年度部门整体支出绩效目标:实现主营业务收入增长10%、工业增加值增长10%、招商引资增长10%、财政收入增长8%，经济指标得到持续增长，每年入驻企业3户以上，园区规划进一步完善，基础设施逐步配套，提升园区生产、生活服务配套。

部门年度重点工作任务：

1、党建、党风廉政建设和意识形态工作。

2、完成园区经济发展目标任务：抓好园区主营业务收入、工业增加值、招商引资、固定资产投资等经济指标。

3、推进公鸡山二期开发建设，先期启动主干道施工。

4、完成园区配套基础设施建设，环境整治和绿化亮化工作。

5、环保及安全生产工作。

6、继续做好省级园区认定工作。

7、社会治安综合治理维护维定工作。

年度绩效目标：2019年实现主营业务收入180亿元，工业增

加值60亿元，招商引资60亿元，固定资产投资70亿元，财政收入1.7亿元，入驻企业3户。

十三、关于易门工业园区管理委员会对下绩效目标情况说明

易门工业园区管理委员会2019 年对下补助安排项目1个，涉及资金27,936,774.6元，用途包括偿还征地补偿费作价入股股息27,936,774.6元。。

十四、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年预算机关运行经费36,320,000元，比上年增加35,628,891.36元，同比增长5155%，主要安排用于其他商品和服务支出36,320,000元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额62,048,039.77元，其中，流动资产60,655,904.78元，固定资产1,392,134.99元（房屋构筑物150,730.50元，汽车144,830.49元，其他固定资产1,096,574.00元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，具体内容详见附表。2019年部门预算安排政府采购0元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）0元。

第三部分：名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规

定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3、工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

4、工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

5、征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

第四部分：易门工业园区管理委员会2019年部门预算表