易门县政府信息公开

您的位置: 首页 > 政府信息公开 > 云南易门产业园区管理委员会 > 预决算公开

易门工业园区管理委员会2020年度部门预算公开

索引号:无来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-11 18:56:56 修改时间：2020-02-11 18:58:33 [ 打印 ]

监督索引号53042500335100000

易门工业园区管理委员会2020年度预算公开

第一部分易门工业园区管理委员会概况

第二部分易门工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第三部分易门工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第一部分易门工业园区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2.依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3.负责协调园区工业投资项目的审批工作。

4.负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5.负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7.负责园区经济运行监测和分析。

8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9.负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11.认真执行《中华人民共和国公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

易门工业园区管理委员会于2012年8月批准成立，为市委、市政府的派出机构，机构规格为副县级，单位性质为行政单位。下设易门工业园区管理服务中心和安全生产监督管理站，单位性质为全额拨款的事业单位，机构规格为股所级。

（三）重点工作概述

1.坚持规划先行，高起点定位，优化空间布局，强化土地储备，启动平山顶、浦贝片区规划编制，加快开发建设，形成新的产业集群，增添园区发展新引擎。

2.坚持园区开发基础设施先行的理念，以项目开发为基础，加快推进及完善公鸡山二期开发主干道建设项目基础设施建设.

3.结合园区产业定位，以工业现代化建设为抓手，科学规划，高质量完成大椿树水泥厂老厂区土地开发利用方案。

4.探索与周边园区合作“飞地园区”新模式，拓展“园中园”、“以商建园”和“委托招商建园”等合作开发模式，支持广东产业园做大做强，加快果岭“园中园”建设。

5.提高政治站位重新审视招商引资工作，强化目标意识，继续盘活工业闲置用地，加大招商引资、引入新的招商服务合作人、结合法律程序提请法院处置、有偿协商转让等方式，盘活企业，有序处置“僵尸企业”和“僵尸项目”。

第二部分易门工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

易门工业园区管理委员会编制2020年部门预算单位共1个，因园区管理服务中心和安监站未单独设立账套，纳入2020年部门预算编报的单位只有工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

易门工业园区管理委员会2020年部门财务总收入36339920元，其中：一般公共预算财政拨款36339920元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年64256774.60元对比减少了27916854.60元，下降43.45%，主要原因是：偿还征地补偿费作价入股股息2019年列入了我单位的政府性基金年初预算，而2020年未列入我单位年初预算。

（二）财政拨款收入情况

易门工业园区管理委员会2020年部门财政拨款收入 36339920元，其中:本年收入36339920元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36339920元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年62456774.60元对比减少了27916854.60元，下降43.45%，主要原因是：偿还征地补偿费作价入股股息2019年列入了我单位的政府性基金年初预算，而2020年未列入我单位年初预算。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 36339920元。财政拨款安排支出 36339920元，其中，基本支出6339920元，与上年36320000元对比减少29980080元，下降82.54%，主要原因：一是2020年园区基础设施建设补助资金30000000元，年初预算列在项目支出，而上年列在了基本支出，二是本年增加了园区驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、差旅费预算19920元；项目支出30000000元，与上年0元对比增加了30000000元，增长100%，主要原因是：2020年园区基础设施建设补助资金年初预算列在项目支出，而上年列在了基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出36339920元,用途包括园区基础设施建设补助资金30000000元；园区实体化改革补助经费5320000元；园区超额完成财政收入增量5%部分奖励1000000元；园区驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、差旅费19920元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6339920元，项目支出30000000元）。

我单位因实体化改革经费包干，故财政拨款安排支出按经济科目分类全部为商品和服务支出，金额36339920元，其中：其他商品和服务支出36339920元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作做应调整。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

我单位2020年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位自2019年实行实体化改革，经费预算包干，未做详细安排各项经费，故无“三公”经费预算，三公经费支出预算与上年一致，都为0元，无增减变化。

其中：公务接待费0元，与上年对比无增减变化。

因公出国（境）费0元，与上年对比无增减变化。

公务用车购置及运行0元，与上年对比无增减变化。

（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

2020年一般公共预算财政拨款36339920元，与上年36320000元相比增加19920元，增长0.05%，主要原因是：本年增加了驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、差旅费预算19920元。

（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

我单位2020年基本支出预算6339920元，与上年36320000元相比减少29980080元，下降82.54%，主要原因：一是2020年园区基础设施建设补助资金30000000元，年初预算列在项目支出，而上年列在了基本支出，二是本年增加了园区驻村扶贫工作队员生活补助和通讯补贴、差旅费预算19920元。

（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

我单位2020年项目支出30000000元，与上年27936774.60元相比增加了2063225.40元，增长7.39%，主要原因：一是2020年园区基础设施建设补助资金30000000元年初预算列在项目支出，而上年列在了基本支出。二是偿还征地补偿费作价入股股息27936774.60元2019年列入了我单位的政府性基金年初预算，而2020年未列入我单位年初预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

2、工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

3、征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门工业园区管理委员会因实行实体化改革,经费预算包干，未做详细安排各项经费，故无机关运行经费安排预算,而是依据园区实体化改革方案财政配套经费（包干补助）作了园区实体化改革补助经费预算5320000元及超额完成财政收入增量5%部分奖励1000000元，共计6320000元,与上年经费一致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产总额2661908.02元，其中，流动资产1409133.52元，固定资产1252774.50元（房屋构筑物150730.5元，其他固定资产1102044元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）

（四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2019〕209号）要求，易门工业园区管理委员会2020 年实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30000000元，涉及政府性基金预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30000000元，主要用于征地拆迁、基础设施建设、产业发展及园区管理运营，涉及政府性基金预算当年拨款0元。

项目绩效预期达到的效果：加快园区基础设施建设，以便更好地开展招商引资工作，引进优质企业，带动易门经济发展，部分解决周边人员就业。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

本部门2020-2022年度整体支出绩效目标:实现主营业务收入增长10%、工业增加值增长10%、招商引资增长10%、财政收入增长8%，经济指标得到持续增长，每年入驻亿元以上企业3户，园区规划进一步完善，基础设施逐步配套，提升园区生产、生活服务配套。

2020年度绩效目标：实现主营业务收入233亿元，工业增加值70亿元，招商引资33亿元，固定资产投资51亿元，财政收入4.7亿元，入驻亿元以上企业3户。