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 易门工业园区管理委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 易门工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府采购服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

易门工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和政策，执行省、市、县人民政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定。

2.依据省、市、县经济社会发展计划以及城乡、土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和城乡土地利用、环境保护、林业保护利用等规划，经批准后组织实施。

3.负责协调园区工业投资项目的审批工作。

4.负责土地的开发、建设和土地收支核算工作。

5.负责园区的规划、财政、建设、安全、环保、统计和国有资产、园区的各类公共基础设施和市政及园林绿化等工作。

6.负责园区社会事业发展和社会事务管理工作。

7.负责园区经济运行监测和分析。

8.负责园区招商引资、人才引进和对外经济合作工作。

9.负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

10.监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作。

11.认真执行《公司法》的有关规定，负责工业投资公司按公司章程依法从事经营活动，有效吸纳金融和社会资金参与园区建设。

12.完成省、市、县党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党群工作部、综合部、经济发展部、规划建设部、企业管理部。

所属单位1个：易门工业园区管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进园区优化提升。聚焦优化提升改革目标，按照“管委会+事业单位+企业”的模式，合理划分权责，聚焦主责主业，逐步剥离社会事务管理职能；按照精简高效灵活原则，积极稳妥推进园区内部管理机构整合、设置和动态调整，实现职能清晰、职责明确管理体系。

2.持续加快园区开发建设。编制和完善“四片区”和“三个产业园”控制性详细规划，绘好园区开发建设“施工图”；全力推进专项债券项目实施，力争易门县综合产业园区配套基础设施建设项目（易门综合产业园区核心服务区）I期、稀贵金属产业园集中式工业污水处理厂竣工投运，麦子田片区平山顶区块道路、六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂开工建设；完成麦子田片区110KV电力线路建设和供电；启动数字化园区建设；全力推进梅曾片区开发建设，拓展发展空间；依法依规处置“僵尸企业”，实施“腾笼换鸟”，提高土地集约高效利用。

3.坚持全产业链招商引资。紧紧围绕园区“一主三辅”产业发展定位，持续发挥“一把手”招商、云粤和果岭公司平台招商、市县全产业链专班专业化招商叠加效应，推动项目向园区集中、企业向链上集结、产业向园区聚集的全产业链发展新格局，努力实现园区产业基础高级化、产业链现代化目标。

4.加快构建现代工业体系。立足园区产业发展基础，发挥比较优势，加快构建园区“1+3”现代工业体系。依托铜业、贵研、大椿树水泥、雄塑管业、佑生药业、海沣药业、裕隆盛、益生等龙头企业，引导企业自发展和强强联合，围绕全产业链发展目标，实施延链补链强链精准招商，重塑有色稀贵金属产业新优势、巩固壮大绿色建材产业、做强做优生物资源加工产业、培育发展装备制造业。

5.推动产业转型升级。坚持绿色发展、循环利用、节能技改、转型升级发展方向，不断延伸产业链和价值链，提升陶瓷、水泥、冶金行业产品科技含量和附加值，推进传统产业转型升级。

6.聚力科技创新发展。鼓励企业加大科研经费投入，积极申报发明专利，力争园区企业科研经费投入占比走在全省前列；鼓励企业加大与高校、科研院所的深度合作，支持企业成立院士工作站和基层专家工作站，实现最新科研成果有效转化；支持企业创建科技型中小企业、高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。

7.强化要素保障。做好园区土地征收成片开发方案第一次组598.15亩土地报批工作，做好成片开发方案编制和上报工作，配合相关部门有序推进批而未供、用而未批等整改工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,923.80万元，其中：一般公共预算1,350.00万元，政府性基金573.80万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了4,894.79万元，下降71.79%，主要原因是：上年我单位年初预算银行贷款本金及利息专项资金2,069.81万元、招商引资扶持资金3,000.00万元、大椿树基础设施建设项目土地划拨价款专项资金1,416.78万元，而本年年初预算园区工业发展专项资金和招商引资扶持补助资金1,000.00万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,923.80万元，其中：本年收入1,923.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,350.00万元，政府性基金预算财政拨款573.80万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了4,894.79万元，下降71.79%，主要原因是：上年我单位年初预算银行贷款本金及利息专项资金2,069.81万元、招商引资扶持资金3,000.00万元、大椿树基础设施建设项目土地划拨价款专项资金1,416.78万元，而本年年初预算园区工业发展专项资金和招商引资扶持补助资金1,000.00万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,923.80万元。财政拨款安排支出1,923.80万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比减少了123.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年我部门所有预算项目都列入了项目支出，而上年在职在编人员费用123.00万元列入基本支出；项目支出1,923.80万元，与上年对比减少了4,771.79万元，下降71.27%，主要原因：上年我单位年初预算银行贷款本金及利息专项资金2,069.81万元、招商引资扶持资金3,000.00万元、大椿树基础设施建设项目土地划拨价款专项资金1,416.78万元，而本年年初预算园区工业发展专项资金和招商引资扶持补助资金1,000.00万元、大椿树污水处理厂划拨价款专项资金573.80万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出350.00万元，用于园区实体化改革补助经费332.00万元、公务用车购置专项资金18.00万元。

2069999其他科学技术支出1,000.00万元，用于园区工业发展专项资金500.00万元、招商引资扶持补助资金500.00万元。

2120801征地和拆迁补偿支出573.80万元，用于大椿树污水处理厂土地划拨价款专项资金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

31013公务用车购置18.00万元，用于单位购置应急保障用车，预算为项目支出。

30226劳务费332.00万元，我单位因实体化改革经费包干，故用于财政拨款安排的在职人员经费、政府购买岗位人员费用及单位运转公用经费332.00万元经济科目分类全部为劳务费，在执行过程中将根据资金用途情况，依法依规做经济分类科目调整，预算为项目支出。

31005基础设施建设1,073.80万元，用于大椿树污水处理厂土地划拨价款专项资金573.80万元、园区工业发展专项资金500.00万元，预算为项目支出。

31204费用补贴500.00万元，用于招商引资扶持补助资金，预算为项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.66万元，其中：政府采购货物预算34.66万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：我单位实行优化提升，经费预算包干，无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

易门工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：我单位实行优化提升，经费预算包干，无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加原因是：易门县公务用车管理领导小组办公室核定我部门公务用车编制2辆，自2019年后单位无公务用车，严重阻碍部门开展相关工作，现因工作需要，计划于2023年购置应急保障用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门工业园区管理委员会2023年纳入一般公共预算重点项目1个，项目预算绩效目标情况如下：

项目名称：园区工业发展专项资金及招商引资扶持补助资金

预算资金：1,000.00万元

项目基本概况：自2012年易门工业园区管委会成立以来，园区招商引资和基础设施建设项目推动取得了较大的成绩，为确保园区招商引资和基础设施建设项目推进工作继续保持强劲势头，取得更大的成绩，需继续对园区基础设施建设及推动我县经济发展、能解决我县大量人员就业的优良企业给予扶持资金补助，从而促进园区经济发展。

绩效目标：2023年预计投入1,000.00万元，其中500.00万元用于园区内基础设施建设，500.00万元用于招商引资扶持资金补助。通过本项目的实施缓解了受助企业的资金压力，让企业发展壮大的同时，解决周边劳动力就业，保持社会稳定，拉动消费；将完善工业园区的功能，提升易门工业园区形象，吸引实力雄厚的企业入驻园区，在园区配套设施完善的基础上，通过产业辐射，带动易门县域经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工业园区：是一个国家或区域的政府根据自身经济发展的内在要求，通过行政手段划出一块区域，聚集各种生产要素，在一定空间范围内进行科学整合，提高工业化的集约强度，突出产业特色，优化功能布局，使之成为适应市场竞争和产业升级的现代化产业分工协作生产区。

2.工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

3.征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

4.优化提升产业园区：深入践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以转方式、调结构、提质量、增效益、强管理为主攻方向，以发展特色产业园区和主导产业为主基调，深化改革，增育新动能，聚焦产业园区经济总量扩张及特色产业壮大，着力构建高质量发展的管理体制和政策环境，做强做实产业发展平台，全面性、系统性提升园区发展水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门工业园区管理委员会2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

与上年对比无变化，原因为：因单位实行优化提升，经费预算包干，未做详细安排各项经费，故无机关运行经费安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，易门工业园区管理委员会资产总额757.20万元，其中，流动资产70.15万元，固定资产27.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产660.00万元。与上年相比，本年资产总额减少99.19万元，其中流动资产减少91.07万元，固定资产减少8.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53042500250300111

易门工业园区管理委员会2023年度部门预算公开表.pdf

易门工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

易门工业园区管理委员会2023年部门预算公开空表说明.pdf