云南易门产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党群工作局、经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局。所属单位1个，分别是：

1.云南易门产业园区服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.易门产业园区管理委员会

2.易门产业园区管理服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续推行体制机制创新行动。一是聚焦优化提升，持续深化园区改革赋能。二是持续深化园区管委会下属企业改革，将园区下属公司做大做强，服务项目建设需求，培育本地企业经销市场，发挥国有企业综合性服务实力。

2.持续推行主导产业提升行动。一是紧扣园区“2+2”产业发展定位和打造4条全产业链，紧盯“链主”企业和优质总部企业，实施招大引强和产业链精准。二是加大规上企业培育力度，做大园区经济总量。

3.持续推行软硬件提升行动。一是抓营商环境，提升园区发展“软实力”。二是抓基础配套，筑牢“引凤之巢”。

4.持续推行创新能力提升行动。认真贯彻落实科技强国发展战略，鼓励企业加大科研经费投入，积极申报发明专利，力争园区企业科研经费投入占比走在全省前列；鼓励企业加大与高校、科研院所的深度合作，支持企业成立院士工作站和基层专家工作站，实现最新科研成果有效转化；支持企业创建科技型中小企业、支持贵研工催、海沣药业、铜业公司等7户企业申报专精特新中小企业，九衍新材料、丛山食用菌、易门大掌柜等5户企业申报创新型中小企业，支持丛山食用菌、重恒铝业2户企业申报高新技术企业。认真贯彻落实《云南省数字经济发展三年行动方案》，积极向上争取资金，力争启动数字园区建设，提高园区智慧化管理水平。

5.持续推行要素保障提升行动。一是坚持把土地要素保障作为园区重点工作抓实抓好，全力强化土地要素保障。二是紧盯项目，强化服务。三是抓好重点项目的持续跟进。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南易门产业园区管理委员会2025年度收入合计42882625.10元。其中：财政拨款收入42882625.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-98215139.68元，下降-69.61%。其中：财政拨款收入减少-98215139.68元，下降-69.61%；主要原因是财政拨款收入相较于去年减少。

二、支出决算情况说明

云南易门产业园区管理委员会2025年度支出合计42882625.10元。其中：基本支出5231801.57元，占总支出的12.20％；项目支出37650823.53元，占总支出的87.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-98215139.68元，下降-69.61%。其中：基本支出减少990958.93元，下降23.37%；项目支出减少-99206098.61元，下降-72.49%；主要原因是2025年项目支出较上年下降较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南易门产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5231801.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4877517.59元，占基本支出的93.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354283.98元，占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南易门产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37650823.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 园区工业发展专项资金8331266.05元，用于支付园区基础设施建设费、服务费。

2. 兴园公司（易门县综合产业园配套基础设施建设项目）贷款本息专项资金3,364,901.33元，用于支付易门县综合产业园配套基础设施建设项目贷款本息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南易门产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出19086919.21元,占本年支出合计的44.51%。与上年相比增加/减少-21452928.57元，增长/下降-52.92%,完成年初预算的120.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4771311.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%,完成年初预算的104.68%。行政运行2389130.53元，机关服务1473366.30元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出908814.67元；造成预决算差异的主要原因是人员新增调动、职级晋升变动，按相关要去征订期刊等预期外经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出9009250.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.20%,完成年初预算的90.09%。主要用于易门县综合产业园区配套基础设施建设项目审计服务项目资金、园区产业发展专项资金、云南易门产业园区2025年业务补助经费；造成预决算差异的主要原因是一些项目支付进度影响。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

8.社会保障和就业（类）支出539290.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的115.48%。主要用于2025年7至12月城镇公益性岗位两项补贴资金、2025年中央就业补助资金；造成预决算差异的主要原因是人员新增调动、职级晋升变动。

9.卫生健康（类）支出428623.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的113.00%。主要用于行政单位医疗157,392.10元、事业单位医疗124,079.01元、公务员医疗补助126,577.95元、其他行政事业单位医疗支出20,574.36元；造成预决算差异的主要原因是人员新增调动、职级晋升变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3911786.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%,完成年初预算的13.88%。主要用于易门工业园区环境综合整治项目资金、兴园公司（易门县综合产业园配套基础设施建设项目）贷款利息专项资金、兴园公司（易门县综合产业园配套基础设施建设项目）贷款本息专项资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出426657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的106.26%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员新增调动、职级晋升变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34740.00元，决算为101439.57元，完成年初预算的292.00%；支出决算较上年增加73881.50元，增长268.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为70730.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.73%；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为19196.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.92%，完成年初预算的98.95%；公务接待费支出年初预算为15340.00元，决算为11513.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.35%，完成年初预算的75.05%。

因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加70730.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少171.94元，下降0.89%；公务接待费支出决算较上年增加3323.00元，增长40.57%；具体是国内接待费支出决算11513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3323.00元，增长40.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34740.00元，支出决算为101439.57元，完成年初预算的292.00%，支出决算较上年增加73881.50元，增长268.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为70730.44元；公务用车运行维护费支出年初预算为19400.00元，决算为19196.13元，完成年初预算的98.95%；公务接待费支出年初预算为15340.00元，决算为11513.00元，完成年初预算的75.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购买了公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少70730.44元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少171.94元，下降0.89%；公务接待费支出决算增加3323.00元，增长40.57%，具体是国内接待费支出决算11513.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3323元，增长40.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购买了公车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因工作需要，购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南易门产业园区管理委员会开展各项业务工作、发展园区经济所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。接待上级检查、调研园区工作发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南易门产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出354283.98元，比上年增加56711.89元，增长19.06%,主要原因是物价上涨、工作量增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、政府购买岗位人员劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南易门产业园区管理委员会资产总额78221830.48元，其中，流动资产49525561.21元，固定资产310352.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58182797.6元，其中固定资产减少17783.72元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值150730.5元；无偿划转3项资产，原值9777元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额104928.39元，其中：政府采购货物支出85567.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19360.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.征地补偿费作价入股：在征收政府主导的基础设施建设、城市开发、园区建设等项目用地时，按照农民自愿、集体持股、依法补偿、收益保障的原则，将征收农民集体用地应支付的征地补偿费实行折价入股，保本付息，由投资主体、被征收土地的集体经济组织、担保方签订三方协议，农民每年获得固定收益，由财政部门确保收益和本金存续的一种模式。

2.工业园区实体化改革：推进工业园区化、园区城市化，着力破除园区经济社会发展体制机制障碍，以实现经济行为实体化、园区建设市场化、公共服务社会化为目的，以理顺管理体制机制和经济行政管理审批权限下放为核心，以加快园区机构、人事、收入分配制度改革为重点，全面推行园区规划区域范围城乡规划建设、产业发展、经济社会发展一体化，全面推行权责合一、党政合一、经济社会发展合一实体化管理，大力促进园区建设升级、产业转型升级、服务管理升级，真正把园区打造成新型工业化的示范基地、对外开放的重要窗口、经济发展的主引擎、体制机制创新的先行区、统筹城乡发展的示范区和玉溪科学发展新跨越的动力源。

云南易门产业园区管理委员会.xlsx