易门县工业商贸和科技信息局

2026年预算公开目录

第一部分 易门县工业商贸和科技信息局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县工业商贸和科技信息局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县工业商贸和科技信息局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、内外贸易、外商投资、国际经济合作、科技创新、数字经济发展的方针政策；根据国民经济和社会发展总体规划，拟订全县工业、商贸、科技创新、信息产业中长期规划和计划，提出政策措施，协调解决重大问题。

2.监测分析全县工业、信息产业、市场运行、商品供求、非公有制经济发展态势和工业园区发展情况并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.负责工业和信息产业化行业管理、盐业行业管理。

4.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

5.负责工业、商贸应急管理、产业安全、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责民爆行业生产、销售环节管理；统筹工业、商贸、通信、科技领域企业安全生产行业管理工作。

6.贯彻执行国家、省、市、县引导市场体系建设政策措施，培育发展城乡市场，推进城乡商业设施及流通体系建设；推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进区域科技创新体系和多元化科技投入体系建设，推动科技园区建设。

8.负责引进国内外智力工作。

9.拟订信息产业和数字经济发展规划，推进信息通信基础设施建设；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；统筹协调通信领域发展规划，协调推进通信基础设施建设；负责推进数字产品制造业发展、信息化与工业化的融合发展；指导工业互联网基础设施建设、工业企业的数字化转型和工业互联网推广、工业领域信息安全工作。

10.贯彻落实无线电事业发展规划；负责无线电管理行政执法和监督检查委托执法工作；开展无线电安全保卫和维护稳定工作；负责组织协调有关部门承担信息动员的潜力调查、专业力量建设、战备物资储备、网信数据建设、战时转（扩）产、与国防密切相关的信息化基础建设项目和重要产品、贯彻国防要求等工作。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（含财务室、档案室）、经济运行股、工业股、节能和资源综合利用股、中小企业股、安全生产股、信息产业股、无线电管理股、商务股、科技股、产业创新发展股和党建办公室（人事股）所属单位2个，分别是：

1.易门县商务主体服务中心

2.易门县科技成果转化中心

（三）重点工作概述

1.加大企业服务力度，持续稳固工业存量基本盘。一是精准服务解难题。深化“一企一策”服务机制，紧盯规上工业企业和重点潜力企业，动态监测其生产经营状况，重点协调解决用工短缺、融资困难、原材料供应紧张、物流不畅等关键瓶颈问题。二是推动产能全释放。三是政策落地强保障。严格落实国家及省、市减税降费、稳岗返还、社保缓缴等惠企政策，建立政策落实台账，精准滴灌直达企业，持续提振企业发展信心。

2.抓实重大项目攻坚，持续培育工业增长新动能。一是聚焦产业链谋项目。围绕“两主两辅”产业链，谋划有色金属精深加工、绿色建材高端化、生物医药产业化等关键项目，着力做优做强主导产业集群。二是依托链主强带动。全力保障易门铜业、贵研资源等链主企业重大项目建设，协调解决用地、用能等要素需求，推动其延伸产业链、提升附加值。三是加快存量项目建设。紧盯久扬节水、海塑科技、聚益诚和等在建项目，建立调度机制，强化部门协同联动，确保项目早日建成达效。

3.加力规上企业培育，全力提升工业发展后劲。一是优化培育体系。常态化开展经营主体摸排梳理，科学建立“纳规升规”重点企业培育库，实施“分类指导、扶大育小、梯次推进”的精准培育策略。二是严格动态管理。落实“退一补一、动态平衡”要求，定期监测分析培育库企业，对达标企业及时指导纳规，对增长乏力企业调整培育策略。三是聚焦目标抓服务。重点跟踪启弘塑业、绿洲节水等拟纳规企业，提供全周期指导服务，帮助企业规范财务核算、拓展市场订单，确保尽快实现纳规，增强工业增长后劲。

4.聚焦政策宣传指导，持续深化助企服务。全面梳理国家、省、市关于产业升级、技术改造、科技创新、节能减排、人才引进、金融支持等方面的惠企政策，形成“政策工具包”，找准适用于低效企业转型升级的具体条款。

5.持续强化科技赋能，助力企业纾困提质增效。一是搭建好服务企业技术创新平台。加强与高校、科研院所、龙头企业对接联系，为需要帮助的企业提供技术咨询、研发合作、成果转化等对接服务。二是指导企业抢抓大规模设备更新、节能降耗政策机遇，聚焦重点领域升级，引导“水泥及制品、陶瓷、管材”等重点领域企业加快淘汰落后产能及节能环保技术改造，探索绿色制造模式，积极帮助企业申报相关项目支持。三是加大“政企银”联系对接力度，发挥好联席会议制度作用，鼓励引导金融机构开发针对企业转型升级的专属信贷产品，有效解决创新型、创业型、成长型中小企业融资需求。

6.锚定工作目标，强化商贸经济运行分析调度。进一步强化摸底排查、监测分析、运行调度机制。全面了解商贸企业经营过程中遇到的销售、融资等困难问题，切实落实县级领导挂钩联系服务企业制度，及时掌握企业生产经营情况，精准服务，切实为企业纾难解困，进一步增强企业发展信心，充分释放产能。

7.强化外贸企业培育，加快外贸经济恢复。一是积极宣传外贸法规政策，不断提升外贸企业从业人员外贸法律法规、政策业务管理的能力和水平；二是引导组织县内外贸企业积极参加进博会、南博会等境内外国际性贸易展会，不断开拓国际市场；三是根据外贸企业的业务需求，着力培育以野生食用菌为主的农特产品企业和以贵金属、墙地砖为主的工业产品企业开展进出口贸易。

8.大力开展以旧换新、彩云消费券等促消费活动，激发市场消费活力。认真宣传落实好云南省家电家居、汽车及电动自行车等消费品以旧换新补贴政策，宣传云南省“三彩”消费券和汽车彩云消费券政策，积极鼓励县内商贸流通企业参加促销活动，大力活跃消费市场，激发市场活力。

9.稳步推进县域商业体系建设。落实好《玉溪市商务局关于加快 2024 年县域商业建设行动工作进度的通知》（〔2024〕—224号）等文件精神，稳步推进以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业行动体系建设，推动城乡商业服务均等化。

10.持续做好企业科技项目申报服务。密切关注省市科技项目的申报动态，积极和省科技厅及市科技局进行对接，按照相关的科技项目申报指南要求，做好宣传、解释工作，及时组织适合条件的企业做好科技项目的申报，争取更多的省市科技扶持资金落地易门，助推我县社会经济更好更快的发展。

11.持续引导企业提高研发经费投入，主动创新发展。做好企业研发活动统计日常工作，准确掌握企业研究和试验发展（R&D）经费支出情况。深入企业进行相关政策的宣传，及时联合县统计局进行研发费用统计工作的业务培训指导，贯彻落实省市相关奖补政策文件精神，提高企业工作积极性，扎实推进研发经费统计工作，确保统计数据质量。力争完成上级部门下达的规模企业R&D经费投入年度任务目标。

12.以高企培育为核心，大力发展高新技术产业。围绕主导产业和战略性新兴产业发展规划，着力扶持培育一批技术含量高、发展前景好的后备企业，更进一步的建立完善高新技术企业培育库，引导和支持条件成熟的企业适时申报科技型企业；强化招商引资引智，让更多的高科技企业落户易门，助推科技创新工作再上新台阶。在今后的工作中，对相关企业进行积极的跟踪服务，努力促成更多的企业申报认定成为高新技术企业，大力提升企业的科技创新能力。

13.持续加大优质中小企业培育力度。一是充分发挥中小企业发展专项资金的带动作用，按照依法合规、公开公正、引导带动、择优高效的原则，支持我县民营企业聚焦主业、专注细分市场和核心业务，提升创新能力和专业水平，有效增强产业基础和产业链配套协作能力，促进企业技术改造和科技成果产转化，引导民营中小企业转型升级、技术创新、开拓市场，突破制约中小企业发展的短板瓶颈。二是建立常态化政企沟通机制，完善领导干部挂钩联系民营企业机制，深入企业做好服务保障，梳理企业问题清单，帮助企业解决生产经营中的困难和问题。2026年，计划培育创新型中小企业7户，省级专精特新5户，国家级专精特新“小巨人”企业1户。

14.持续深化企业服务。深入贯彻落实国家、省、市关于优化营商环境的决策部署，持续激发县域经济发展活力，助力经济高质量发展。一是精准政策赋能，释放企业发展活力。构建政策精准推送体系，梳理国家、省、市惠企政策，通过企业微信群、实地走访等渠道定向推送政策及申报清单。二是聚焦企业需求，提升精准服务效能。利用好政企沟通渠道，在每年“局长坐诊接诉”活动中，收集企业诉求与建议，为企业纾困解难。做好企业跟踪服务，实时了解企业生产经营情况，帮助协调解决存在的困难问题，助推企业扩产增效。三是深化审批改革，打造高效政务环境。坚决打通行政审批堵点，贯彻落实产业园区审批权限赋能要求，开展优化政务服务、提升营商环境的专项行动，切实解决卡的问题、拖的问题、慢的问题，做好“保姆式”、“店小二式”的服务。把服务企业、服务群众的理念根植于思想深处、落实到具体行动上，要强化首位意识，主动服务、靠前服务、精准服务，为经营主体创造良好的发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入977.96万元，其中：一般公共预算977.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1067.53万元对比减少89.57万元，下降8.39%，下降的主要原因是2026年项目支出纳入预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入977.96万元，其中:本年收入977.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1067.53万元对比减少89.57万元，下降8.39%，下降的主要原因是2026年项目支出纳入预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出977.96万元。财政拨款安排支出977.96万元，其中：基本支出728.64万元，与上年对比增加43.81万元，主要原因调入公务员4名和招考2名事业人员，人员经费增加；项目支出249.32万元，与上年对比减少212.58万元，主要原因2026年纳入预算的项目金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）一般公共服务支出591.04万元，其中：2010301行政运行352.50万元，2011301行政运行47.48万元，2010303机关服务191.06万元，主要用于在职职工工资福利支出、单位日常公用经费支出和公务交通补贴、政府采购和项目支出。

（二）科学技术支出45.28万元，其中：2060101行政运行35.28万元，用于在职职工工资福利支出，206999其他科学技术支出10.00万元，主要用于华山工贸尾矿库项目支出。

（三）社会保障和就业支出74.48万元，其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出70.26万元，2080801死亡抚恤4.22万元，主要用于单位其他社会保险缴费支出和机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

（四）卫生健康支出69.36万元，其中：2101101行政单位医疗21.84万元，2101102事业单位医疗14.61万元，2101103公务员医疗补助29.31万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.60万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

（五）资源勘探工业信息等支出92.00万元，其中：2150517产业发展支出92.00元，主要用于工业商务扶持奖励项目支出。

（六）商业服务业等支出45.00万元，其中：2160299其他商业流通事务支出45.00元，主要用于野生食用菌交易会项目支出。

（七）住房保障支出60.80万元，其中：2210201住房公积金56.25万元，2210203购房补贴4.55万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（一）工资福利支出670.11万元（其中：基本支出670.11万元，项目支出0.00万元），用于支付在职职工工资。

（二）商品和服务支出156.63万元（其中：基本支出58.53万元，项目支出98.10万元），基本支出主要用于支付日常公用经费、交通补贴等58.53万元；项目支出主要用于驻村扶贫工作队员补助6.00万元，易门县人民网站及野生食用菌之乡域名费2.10万元，易门铜矿国家工业遗产行政执法及执法装备费2.00万元，拖欠企业账款审计费60.00万元，疫情防控物资处置费2.00万元，易门县“十五五”新型工业化发展规划经费16.00万元，中小企业特色产业集群项目申报经费10.00万元。

（三）对个人和家庭的补助4.22万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.22万元），主要用于单位遗属补助。

（四）对企业补助147.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出147.00万元），主要用于2024年工业商贸扶持奖励资金补助92.00万元，第二十一届中国·云南野生食用菌交易会40.00万元，华山工贸尾矿库服务项目支出10.00万元，智慧加油站平台建设项目支出5.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11.29万元，其中：政府采购货物预算11.29万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县工业商贸和科技信息局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，较上年增加0.30万元，增长7.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县工业商贸和科技信息局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费较上年对比无变化，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

易门县工业商贸和科技信息局2026年公务接待费预算为2.42万元，较上年增加0.30万元，增长14.15%，国内公务接待批次为12次，共计接待126人次。

增加原因是2026年纳入预算编制人数较上年增加5人，公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县工业商贸和科技信息局2026年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因是本年和上年公务用车保有量为1辆预算，预算费用无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县工业商贸和科技信息局纳入地方一般公共预算重点项目1个，财政预算安排40.00万元，编制绩效目标1个，项目预算绩效目标情况具体为：

项目名称：食用菌产业发展经费

预算经费：40.00万元

项目基本概况：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为指导，紧扣省委、省政府打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌的决策部署，进一步提高野生食用菌资源的合理开发利用水平，加快构建野生食用菌保育促繁、仿生种植、交易集散、精深加工、餐饮美食、科普展示、主题旅游等一二三产融合发展的产业链，做强做优“云菌”产业品牌，为推动乡村产业兴旺、打赢脱贫攻坚战提供有力支撑，为推动西部高原特色食用菌产业高质量发展、推动乡村振兴奠定坚实基础。

项目绩效目标：菌交会做到以“菌”为缘，聚八方宾朋游水城美景、品山珍美味；以“菌”为媒，迎四海客商谋发展大计、创美好未来，创造“大商机”、培育“大市场”，做优云菌产业，壮大资源经济，助力乡村振兴，助推高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县工业商贸和科技信息局2026年机关运行经费安排58.52万元，与上年51.05万元对比增加7.47万元，同比增长14.63%，主要原因2026年纳入预算编制人数较上年增加6人（公务员增加4人，其他交通补贴较去年增加），人员经费预算增加(其中：办公费11.70万元、电费1.48万元、邮电费0.50万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费2.42万元、工会经费9.10万元、福利费3.69万元、公务用车运行维护费1.94元、其他交通费用23.23万元、差旅费2.86万元、水费1.20万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县工业商贸和科技信息局资产总额428.96万元，其中，流动资产33.49万元，固定资产393.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.3万元，其中固定资产增加0.3万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

易门县工业商贸和科技信息局预算公开表.pdf

易门县工业商贸和科技信息局预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县工业商贸和科技信息局2026年部门预算公开空表说明.docx