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易门县供销合作社联合社2024年预算

公开目录

第一部分 易门县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作社的发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2.负责全县农村现代流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。帮助指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业生产合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业经营。

3.承担县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.对重要农业生产资料、日用消费品供应和农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系。

5.组织开展供销社系统干部职工和社员的教育培训，实行开放办社，建立一支高素质的干部职工队伍。

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势。管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职能。

7.代表本县参加省内的各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

8.承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、合作指导股、经济发展股、财务审计股。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以贯彻落实上级文件精神为主线，扎实推进供销社改革发展。全县供销社系统干部职工要深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记、李克强总理的重要批示及汪洋副总理重要讲话精神和各级供销社综合改革文件精神，把思想和行动统一到中央的要求和决策部署上来，满怀激情投入到供销社综合改革各项工作中去。

2.以增强基层社发展实力为目标，切实做好基层社改造。一是按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，强化合作经济属性，推进基层供销社改造，密切与农民利益联结，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社。二是对基础相对较弱、经营服务弱化、网络缺失的，实行内引外联，通过采取开放办社的形式实现借势借力发展，提升服务能力和社会形象。三是通过自下而上组建农民合作社联合社，构建上下贯通、运行高效的新型合作经济体系。

3.以完善法人治理机制为突破口，增强基层社发展活力。积极争取党委政府的支持,按照上级供销社的要求,召开供销社社员代表大会,修改完善供销合作社章程,建立执行、监督正常运行的治理结构,实现“三会制度”全覆盖,从而形成县级供销社和基层供销社上下贯通、联系紧密的管理运行机制。

4.以服务“三农”为重点，切实做好涉农服务工作。一是千方百计筹措资金，做好化肥采购、调运和储备，确保市社下达储备计划落实到位。二是要创新服务手段，探索农村电子商务新路径。积极筹建供销社县域电子商务营运服务中心，依托阿里巴巴、农一网发展农村电子商务，构建乡村电子商务物流配送体系，实现线上线下融合发展。三是以农产品批发交易市场升级改造为突破口，完善服务功能、增加仓储运输物流配送信息服务能力。

5.以创新社会管理及党风廉政建设为保障，为供销社发展保驾护航。一要按照“党政同责、一岗双责”、“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，切实把综治维稳安全生产工作记在心上、抓在手上、落实在行动上，及时消除隐患。二要加强党风廉政建设工作。深入贯彻落实中央“关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定”和“六项禁令”，严格按照“三严三实”、“忠诚、干净、担当”和党的群众路线教育实践活动专题教育成果，全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，建立常态化管理机制，强化社有企业反腐倡廉工作,建立完善社有企业监管制度,突出主业，强化绩效考核，提高经营管理水平，促进社有资产保值增值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入285.45万元，其中：一般公共预算285.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入285.45万元，比上年的411.32万元减少125.87万元，下降30.60%，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金减少50.00万元。其次减少4名人员，人员经费也相应降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入285.45万元，其中:本年收入285.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入285.45万元，比上年的411.32万元减少125.87万元，下降30.60%，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金减少50.00万元。其次减少4名人员，人员经费也相应降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出285.45万元。财政拨款安排支出285.45万元，其中：基本支出230.74万元，与上年306.84万元对比减少76.10万元，下降24.80%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少;项目支出54.71万元，与上年的104.48万元对比减少49.77万元，下降47.64%，主要原因是一县一业食用菌产业项目资金减少50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2011399其他商贸事务支出50.00万元，用于“一县一业”食用菌产业发展项目资金。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.05万元，用于支付养老保险等。

（三）2080801死亡抚恤2.71万元，用于死亡退休职工丧遗属补助。

（四）2101101行政单位医疗10.92万元，主要用于行政单位职工医疗保险。

（五）2101103公务员医疗补助10.05万元，主要用于单位公务员医疗补助。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于本单位大病医疗保险等。

（七）2160201行政支出170.08万元，用于单位机构运行支出。

（八）2210201住房公积金18.54万元，用于单位职工公积金的缴存。

（九）2210203购房补贴0.60万元，用于发放职工住房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2024年财政拨款支出285.45万元，其中：基本支出230.74万元，项目支出54.71万元。

（一）工资福利支出209.12万元（其中：基本支出209.12万元，项目支出0.00万元），主要是单位人员工资、住房公积金、奖金、津补贴、社会保险缴费及事业人员绩效工资。

（二）商品和服务支出21.62万元（其中：基本支出21.62万元，项目支出0.00万元），主要是部门公用经费及开展各项业务工作的业务经费支出及。

（三）对家庭和个人支出4.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.71万元），用于单位死亡职工的遗属补助、驻村人员生活补助。

（四）对企业的补助50.00万元（基本支出0.00万元，项目支出50.00万元），主要是县云菌办一县一业食用菌产业发展资金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.23万元，下降24.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.23万元，下降24.47%，国内公务接待批次为16次，共计接待97人次。

公务接待费减少的原因是2024年的预算人数比2023年的人数减少4人，所以费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年易门县供销合作社联合社所报的项目被列入重点项目的是“一县一业”食用菌产业发展项目，项目预算资金50.00万元。按照省委、省政府作出打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地重大部署，依托易门县良好的产业基础和优越的资源及区位优势，实施食用菌产业转型升级发展战略。围绕建设一个菌产业、一个菌子小镇、一个菌交易（博览）会、一个菌文化中心的目标。纵向按照野生食用菌稳产增效、人工食用菌增产增效、加工业提质增效的思路，强化野生食用菌资源的保护利用，加快特色食用菌生产基地建设，积极促进冻干、保鲜、罐头、速冻、精粉、保健产品等食用菌精深加工的发展，创建一批特色食用菌产品品牌，拉长产业链，厚植食用菌三产融合发展的产业基础。横向培育三产融合发展的经营主体，拓展产业功能，将食用菌生产特色与休闲旅游、科普、文化、餐饮及生态保护结合起来，大力发展休闲农业和生态经济，创新三产融合发展的模式方式。逐步构建起科技含量高、特色突出、效益凸显、功能多样、业态丰富的“菌乡易门”品牌全产业链，实现易门县食用菌产业的健康快速发展，经营效益更好，总体规模更大，竞争能力更强，实现经济、生态、社会效益的有机统一。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费支出、公务接待费委托业务费等支出。

2.供销社性质：县级以上政府主管的供销社机关是同级政府直属的事业单位，其工作人员比照公务员待遇，县、市、省、中央都有；县以下的基层供销社是自负盈亏的企业性质的经营实体。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排21.62万元，与上年31.24万元对比减少9.62万元，下降30.79%，主要原因是2024年单位减少4名人员，运行经费有所下降。

机关商品和服务支出21.62万元，包括办公经费2.81万元、电费0.60万元、水费0.36万元、邮电费0.93万元、差旅费0.30万元、会议费0.19万元、培训费0.1万元、公务接待费0.71万元、工会经费2.92万元、福利费1.08万元、其他交通费用11.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县供销合作社联合社资产总额23.28万元，其中，流动资产14.74万元，固定资产134.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.18万元。其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500250400111

易门县供销合作社联合社2024年部门预算公开空表说明.docx

易门县供销合作社联合社2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

易门县供销合作社联合社2024年部门预算公开表20240222031624421.xlsx