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易门县交通运输局（本级）

2023年部门预算公开目录

第一部分 易门县交通运输局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县交通运输局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县交通运输局（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县交通运输局公路路政管理大队

2.易门县公路工程质量监督站

（三）重点工作概述

1.本年度计划重点实施工作

抓实高速公路建设工作。全力配合并快速推进易晋高速(易门段）建设项目，确保项目1季度开工并正常推进。

全力打造“绿美公路”建设。以“美丽公路”建设为抓手，不断压实“路长制”责任。完成全年县道不少于20.00公里，每个乡镇（街道）不少于10.00公里的“美丽公路”打造任务。

持续推进债务化解工作。落实中小企业账款清欠任务，完成根治拖欠农民工工资三年行动工作并不断巩固。

2.特色亮点工作

提升农村公路养护管理水平。按照中央、省、市的方案和指导意见，严格落实《易门县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，按照县道县管、乡村道路乡村管的分级管理职责，压实农村公路养护管理责任。

3.重点谋划包装项目

农村公路建设项目：根据上级部门制定的三年行动方案适时启动2023年30户以上自然村通发硬化路建设45.00公里、项目估算投资5,400.00万元；

三级公路建设项目：乡镇通三级路，小石板河至十街三级公路建设项目，建设里程8.10公里，估算投资2,883.50万元。

4.推进实施、竣工验收的项目

推进实施项目：2021年上级下达的21.00公里30户以上自然村通硬化路项目，总投资2,520.00万元，乡镇通三级公路项目（万里线公路改造工程），项目总投资2,698.00万元，由于工程款项支付困难，目前处于停工状态。下一步将积极筹措资金，协调施工单位，争取在2023年内完工并通过验收；

竣工验收项目：2022年30户以上自然村通硬化路建设工程61.00公里，计划总投资7,320.00万元，目前项目正在有序推进，争取2023年1月完工，5月份以前完成项目验收。

5.拟重点培育的市场主体（四上企业）

培育壮大货物运输市场主体。加强交通运输行业内企业的纳规纳限工作的组织领导，对纳限对象和培育对象运营情况的跟踪、监测，积极物色培育、储备对象快速成长的企业，按照“一企一策”，积极上门服务好企业，积极帮助企业对接好资质证件申报审批，企业用地、租地，人员技能提升方面的工作。2023年计划将着力培育一下企业纳规纳限。

（1）多式联运和运输代理业培育企业2家分别为：易门联合运通物流有限公司；易门县易腾物流有限公司。

（2）修理业培育企业1家为：易门县彪驰汽车服务有限公司。

（3）装卸搬运和仓储业1家为：易门县中贸物流产业发展有限公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入39,312.74万元，其中：一般公共预算1,460.14万元，政府性基金预算37,852.60万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年918.53万元对比，增加38,394.21万元，增长4,179.96%，主要原因分析：2023年我部门有政府性基金预算37,852.60万元，用于项目支出，一般公共预算1,460.14万元比上年增加541.61万元，主要是2023年项目收入、支出增加，人员工资、保险收入、支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入39,312.74万元，其中:本年收入39,312.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,460.14万元，政府性基金预算财政拨款37,852.60万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年918.53万元对比，增加38,394.21万元，增长4,179.96%，主要原因分析：2023年我部门有政府性基金预算37,852.60万元，用于项目支出，一般公共预算1,460.14万元比上年增加541.61万元，主要是2023年项目收入、支出增加，人员工资、保险收入、支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出39,312.74万元。财政拨款安排支出39,312.74万元，其中：基本支出335.36万元，与上年307.16万元对比增加28.20万元，增长9.18%，主要原因分析：2023年我部门新增加一名行政人员预算，2023年职工正常升薪；项目支出38,977.38万元，与上年611.37万元对比，增加38,366.01万元，增长6,275.42%，其中：一般公共预算项目支出1,591.17万元比上年1,727.05万元减少570.45万元，主要原因是2023年一般公共预算项目支出减少；政府性基金预算37,852.60万元，比上年增加37,852.60万元，主要是原因是我部门本年有政府性基金预算支出项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出32.41万元，其中：行政事业单位养老支出31.72万元，为：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.72万元；抚恤0.69万元，为：死亡抚恤0.69万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和失业保险、工伤保险、生育保险基金、发放遗嘱的补助。

（二）卫生健康支出30.93万元，为：行政事业单位医疗支出30.93万元，其中：行政单位医疗7.70万元，事业单位医疗8.76万元，公务员医疗补助12.84万元，其他行政事业单位医疗支出1.63万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，大病保险支出。

（三）城乡社区支出37,852.60万元，为：国有土地使用权出让收入安排的支出37,852.60万元，含：征地和拆迁补偿支出37,852.60万元。主要用政府城乡社区事务项目支出；

（四）交通运输支出1,368.23万元，为：公路水路运输1,368.23万元，其中：行政运行137.57万元，机关服务122.58万元，公路建设600.00万元，公路运输管理10.00万元，其他公路水路运输支出498.08万元。主要用于我部门人员经费和日常公用经费支出，交通运输类项目支出；

（五）住房保障支出28.57万元，为：住房改革支出28.57万元，其中：住房公积金27.03万元，购房补贴1.54万元。主要用于缴纳住房公积金及住房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

本部门2023年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年2.94万元增加0.06万元，增长2.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.06万元，较上年1.00万元增加0.06万元，增长6.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。

主要增加原因：2023年我部门新增加一名行政人员预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县交通运输局（本局）纳入地方一般公共预算重点项目2个，财政预算安排414.00万元，编制绩效目标2个，项目绩效目标情况如下：

（一）项目名称：易门县2022年农村公路建设项目资金

项目实施单位：易门县交通运输局

项目预算资金：投资总估算总金额为9,055.00万元，本次预算安排400.00万元

项目基本概况：易门县2022年农村公路建设项目总长211.50公里。投资总估算总金额为9,055.00万元。此预算项目资金为项目建设贷款。2023年度预算金额400.00万元。

项目绩效目标：项目建成后将改善当地交通条件，加快脱贫致富的步伐，促进经济的发展和提高当地居民的收入。所以也就会增加弱势群体的收入，使他们的生活水平和生活质量有大幅的提高。该项目的建成将有效的促进农业的进步发展，为当地居民提供便利的经济和运输条件，使该地区的经济得到更大的发展。带动地方经济的发展，对沿线居民是有利的。有利于加强城乡人员、文化、卫生等的交流。可以有效的加快农村的文化传播。区域内少数民族众多，且由于分布在不同地区，受地理、地质、气候、水文等自然条件的限制，此地区的改革步伐还十分缓慢，造成经济发展不均衡，科技、教育、文化、卫生、信息等还很落后。本公路项目的建设，会给当地带来便捷、快速的交通条件，使沿线地区尽快改变贫穷落后面貌、走上脱贫致富的道路，推动社会主义事业发展，促进边疆各民族的大团结。

（二）项目名称：“四上企业”入统扶持补助资金

项目实施单位：易门县交通运输局

预算经费：14.00万元

项目基本概况：进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14.00万元，交通行业入统企业2023年纳规纳限扶持公司为：易门联合运通物流有限公司、易门县易腾物流有限公司。

绩效目标：通过本项目的建设，加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济发展高质量发展。围绕易门县“十四五”经济社会发展目标，建立健全“四上企业”培育扶持长效机制，坚持政策引导与企业主导相结合、政策支持与自主创新相结合，采取有力有限措施，实现“四上企业”总量增、活力强、质量优，使“四上企业”成为全县经济高质量发展的压舱石。确保到2025年末“四上企业”总数和总量进入全市前三。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。

公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷，公路使用质量会逐渐降低。因此，公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公路养护必须及时修复损坏部分,否则将导致修复工程的投资加大,缩短公路的使用寿命，并给用路者造成损失。公路维修还必须注意进行紧急服务和抢修，保持公路畅通无阻。公路养护还要对原有技术标准过低的路段、构造物和沿线设施进行局部改善、更新和添建，以提高公路的通行能力和服务水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年易门县交通运输局机关运行经费36.20万元，与上年33.10万元对比增加3.10万元，增长9.37%。增加的主要原因2023年我部门新增加一名行政人员预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额24,087.95万元，其中，流动资产519.30万元，固定资产1.18万元，公共基础设施23,567.47对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500234800200111

易门县交通运输局（本级）2023年部门预算公开表.pdf

易门县交通运输局本级2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

易门县交通运输局（本级）2023年部门预算公开空表说明.pdf