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易门县交通运输局

2023年部门预算公开目录

第一部分易门县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分易门县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表八、部门项目支出预算表九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表十七、部门项目中期规划预算表

易门县交通运输局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位4个，分别是：

1.易门县运输局（本级）

2.易门县地方公路管理段

3.易门县交通运输局公路路政管理大队

4.易门县公路工程质量监督站

（三）重点工作概述

1.本年度计划重点实施工作

抓实高速公路建设工作。全力配合并快速推进易晋高速(易门段）建设项目，确保项目1季度开工并正常推进。

全力打造“绿美公路”建设。以“美丽公路”建设为抓手，不断压实“路长制”责任。完成全年县道不少于20.00公里，每个乡镇（街道）不少于10.00公里的“美丽公路”打造任务。持续推进债务化解工作。落实中小企业账款清欠任务，完成

根治拖欠农民工工资三年行动工作并不断巩固。

2.特色亮点工作

提升农村公路养护管理水平。按照中央、省、市的方案和指导意见，严格落实《易门县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，按照县道县管、乡村道路乡村管的分级管理职责，压实农村公路养护管理责任。

3.重点谋划包装项目

农村公路建设项目：根据上级部门制定的三年行动方案适时启动2023年30户以上自然村通发硬化路建设45.00公里、项目

估算投资5,400.00万元；

三级公路建设项目：乡镇通三级路，小石板河至十街三级公路建设项目，建设里程8.10公里，估算投资2,883.50万元。

4.推进实施、竣工验收的项目

推进实施项目：2021年上级下达的21.00公里30户以上自

然村通硬化路项目，总投资2,520.00万元，乡镇通三级公路项目（万里线公路改造工程），项目总投资2,698.00万元，由于工程款项支付困难，目前处于停工状态。下一步将积极筹措资金，协调施工单位，争取在2023年内完工并通过验收；

竣工验收项目：2022年30户以上自然村通硬化路建设工程

61.00公里，计划总投资7,320.00万元，目前项目正在有序推进，争取2023年1月完工，5月份以前完成项目验收。

5.拟重点培育的市场主体（四上企业）

培育壮大货物运输市场主体。加强交通运输行业内企业的纳规纳限工作的组织领导，对纳限对象和培育对象运营情况的跟踪、监测，积极物色培育、储备对象快速成长的企业，按照“一企一策”，积极上门服务好企业，积极帮助企业对接好资质证件申报审批，企业用地、租地，人员技能提升方面的工作。2023年计划将着力培育一下企业纳规纳限。

（1）多式联运和运输代理业培育企业2家：易门联合运通物流有限公司和易门县易腾物流有限公司。

（2）修理业培育企业1家：易门县彪驰汽车服务有限公司。

（3）装卸搬运和仓储业1家：易门县中贸物流产业发展有限公司。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入40,150.10万元，其中：一般公共预算2,297.50万元，政府性基金预算37,852.60万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年1,727.05万元对比，增加38,423.05万元，增长2,224.78%，主要原因分析：2023年我部门有政府性基金预算37,852.60万元，用于项目支出，一般公共预算2,297.50万元比上年1,727.05万元增加570.45万元，主要是2023年项目收入、支出增加，人员工资、保险收入、支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入40,150.10万元，其中:本年收入40,150.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,297.50万元，政府性基金预算财政拨款37,852.60万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年1,727.05万元对比，增加38,423.05万元，增长2,224.78%，主要原因分析：2023年我部门有政府性基金预算37,852.60万元，用于项目支出，一般公共预算2,297.50万元比上1,727.05万元增加570.45万元，主要是2023年项目收入、支出增加，人员工资、保险收入、支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出40,150.10万元。财政拨款安排支出40,150.10万元，其中：基本支出706.33万元，与上年649.99万元对比增加56.34万元，增长8.67%，主要原因分析2023年度我部门新增一名行政人员预算；2023年度职工升薪，人员工资支出增加、保险支出增加。项目支出39,443.77万元，与上年1,077.01万元对比增加38,366.76万元，增长3,562.34%。其中：一般公共预算项目支出1,591.17万元比上年1,727.05万元减少570.45万元，主要原因是2023年一般公共预算项目支出减少；政府性基金预算37,852.60万元，比上年增加37,852.60万元，主要是原因是我部门本年有政府性基金预算支出项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出70.51万元，其中：行政事业单位养老支出69.12万元，为：机关事业单位基本养老保险缴费支出69.12万元；抚恤1.39万元，为：死亡抚恤1.39万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和失业保险、工伤保险、生育保险基金、发放遗嘱的补助。

（二）卫生健康支出67.76万元，为：行政事业单位医疗支出67.76万元，其中：行政单位医疗7.70万元，事业单位医疗28.16万元，公务员医疗补助27.07万元，其他行政事业单位医疗支出4.83万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，大病保险支出。

（三）城乡社区支出37,852.60万元，为：国有土地使用权出让收入安排的支出37,852.60万元，含：征地和拆迁补偿支出

37,852.60万元，主要用政府城乡社区事务项目支出。

（四）交通运输支出2,096.03万元，为：公路水路运输2,096.03万元，其中：行政运行137.57万元，机关服务384.68万元，公路建设600.00万元，公路养护465.70万元，公路运输管理10.00万元，其他公路水路运输支出498.08万元。主要用于我部门人员经费、日常公用经费和交通运输类项目支出。

（五）住房保障支出63.20万元，为：住房改革支出63.20万元，其中：住房公积金60.24万元，购房补贴2.96万元。主要用于缴纳住房公积金及住房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

2023年我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年4.24万元增加0.06万元，增长1.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费较上年无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.36万元，较上年2.30万元增加0.06万元，增长2.61%，国内公务接待批次为70次，共计接待580人次。

主要增加原因：2023年我部门新增加一名行政人员预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县交通运输局纳入地方一般公共预算重点项目3个，财政预算安排879.70万元，编制绩效目标2个，项目绩效目标情况如下：

（一）项目名称：易门县2022年农村公路建设项目资金

项目实施单位：易门县交通运输局

项目预算资金：投资总估算总金额为9,055.00万元，本次预算安排400.00万元

项目基本概况：易门县2022年农村公路建设项目总长211.50公里。投资总估算总金额为9,055.00万元。此预算项目资金为项目建设贷款。2023年度预算金额400.00万元。

项目绩效目标：项目建成后将改善当地交通条件，加快脱贫致富的步伐，促进经济的发展和提高当地居民的收入。所以也就会增加弱势群体的收入，使他们的生活水平和生活质量有大幅的提高。该项目的建成将有效的促进农业的进步发展，为当地居民提供便利的经济和运输条件，使该地区的经济得到更大的发展。带动地方经济的发展，对沿线居民是有利的。有利于加强城乡人员、文化、卫生等的交流。可以有效的加快农村的文化传播。区域内少数民族众多，且由于分布在不同地区，受地理、地质、气候、水文等自然条件的限制，此地区的改革步伐还十分缓慢，造成经济发展不均衡，科技、教育、文化、卫生、信息等还很落后。本公路项目的建设，会给当地带来便捷、快速的交通条件，使沿线地区尽快改变贫穷落后面貌、走上脱贫致富的道路，推动社会主义事业发展，促进边疆各民族的大团结。

（二）项目名称：“四上企业”入统扶持补助资金

项目实施单位：易门县交通运输局

预算经费：14.00万元

项目基本概况：进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。对纳入规模以上的（交通运输、仓储和邮政业，修理和其他服务业等）企业，入统当年扶持14.00万元，交通行业入统企业2023年纳规纳限扶持公司为：易门联合运通物流有限公司、易门县易腾物流有限公司。

绩效目标：通过本项目的建设，加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济发展高质量发展。围绕易门县“十四五”经济社会发展目标，建立健全“四上企业”培育扶持长效机制，坚持政策引导与企业主导相结合、政策支持与自主创新相结合，采取有力有限措施，实现“四上企业”总量增、活力强、质量优，使“四上企业”成为全县经济高质量发展的压舱石。确保到2025年末“四上企业”总数和总量进入全市前三。

（三）项目名称：2023年农村公路养护工程县级配套专项资金

预算经费：465.70万元

项目基本概况：对全县1,647.15公里的农村公路的养护，提高农村公路抗灾能力和效益，保障道路安全畅通。

绩效目标：保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保障农村公路处于良好的技术状态。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公路养护：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。是一类公路科技和道路工程上的名词。对环境保护有很大作用。

公路建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为的破坏和修建时遗留的某些缺陷，公路使用质量会逐渐降低。因此，公路建成通车后必须采取养护维修措施，并不断进行更新改善。公路养护必须及时修复损坏部分,否则将导致修复工程的投资加大,缩短公路的使用寿命，并给用路者造成损失。公路维修还必须注意进行紧急服务和抢修，保持公路畅通无阻。公路养护还要对原有技术标准过低的路段、构造物和沿线设施进行局部改善、更新和添建，以提高公路的通行能力和服务水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年易门县交通运输局机关运行经费36.20万元，与上年33.10万元对比增加3.10万元，增长9.37%。增加的主要原因2023年我部门新增加一名行政人员预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额24,220.28万元，其中，流动资产524.53万元，固定资产128.28万元，公共基础设施23,567.47对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500234800111

易门县交通运输局2023年部门预算公开表.pdf

易门县交通运输局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

易门县交通运输局2023年部门预算公开空表说明.pdf