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易门县交通运输局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  易门县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

代表易门县人民政府行使县内交通管理行政管理职能，全面抓好县级交通管理事权，统筹实施除省、市直管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路保护工作，承担县管公路路政管理、公路养护及乡、村、组公路的监管工作，抓好道路运输市场的监督管理，承担县委、县政府和省、市交通主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.在建项目稳步推进。一是易门县铜厂乡万里线公路改造工程，概算总投资2,698.00万元，2022年计划投资2,634.00万元，截至目前完成投资2,596.00万元；二是易门县“十四五”农村公路建设项目（一期），概算总投资2,777.00万元，2022年计划投资2,700.00万元，截至目前完成投资2,781.00万元；三是红河谷-绿汁江流域大通道打通工程全面启动，加快推进，截至目前累计完成投资703.00万元。四是易门县“十四五”农村公路建设项目（二期），概算总投资3,744.00万元，截至目前完成投资1,004.00万元。完成固定资产投资7,084.00万元，完成向上争取资金4,852.00万元，完成招商引资任务83,700.00万元。

2.加快推进“十四五”综合交通规划项目的前期工作。一是玉楚高速于8月26日建成通车，易晋、易新高速公路前期工作有序推进；二是2022年61公里农村公路建设项目开工进入实施阶段；三是开展重要县乡道提级改造项目的前期工作，已按照20公里建设任务开展万里路后段、十老线的前期工作。

3.扎实推进“四好农村路”建设工作。一是多措并举促进农村公路养护效能提升。修订《2022年易门县农村公路管理养护考核办法》，完善考核制度，清扫路面73.64万平方米，清理各类堆积物581处，清理水沟、路肩84.41万平方米，加强辖区内41座农村公路桥梁的日常养护，顺利完成防汛保通，水毁处置等工作。二是路政管理工作持续加强。严格落实公路路政巡查制度，全年共出动巡查车辆153辆/次，执法人员159人次，共巡查农村公路476条/次9,610公里，督促农户清理乱堆乱放粪堆、建筑砂石料、杂物等31处560平方米，共计排查安全隐患21处，全部整改，依法查处行政处罚案件2件，处罚金额4,000元，依法审批行政许可案件2件，劝离各种乱停农用车、微耕机8起，及时消除了安全隐患，保证了公路整洁、安全和畅通。三是加大联合执法力度，治超工作成效显著。深刻吸取江川区“2·26”道路交通事故教训，采用治超站精确治超、流动治超、劝导等多种方式，加强对非法加高板、泼洒漏、超限超载等问题的治理，上半年，共出动执法人员3,694人次，车辆897辆次，检查过往车辆 73,980辆，公示30万吨以上货运源头企业7户，源头治超、公路运输超限超载车辆溯源追责形成联动机制和工作合力。四是运输行业平稳发展。全县道路交通安全秩序、运输秩序、治安秩序良好，全县7个乡镇共58个建制村(社区)100%通客车，全县共建有公交车停靠站点47个，城市建成区公交站点500米覆盖率100%，城乡道路客运车辆数共有121辆，运营公交车27辆。快递行业平稳发展，10家民营快递企业已入驻易门，现有从业人员117人，各类投递车辆66台，县邮政分公司现有乡镇（街道）8个邮政营业网点，配备各类运输投递车辆19辆，投递人员25人，最大限度的解决了实物投递的“最后一公里”问题。

4.重要工作有序推进。一是守住了疫情防控外防输入的底线。严格落实疫情防控各项措施，易门县汽车客运站、绿汁客运站坚持对出、进站车辆实行100%检疫、消毒、通风、登记造册备案措施，参与县内道路检查点堵卡，2名同志支援瑞丽边境疫情防控工作，储备应急货物运输车辆40辆，可一次性运输物资1,300余吨，客运车辆92辆2006座，可一次性运输人员2006人，应急运力充足，全县交通干道运行畅通；二是实现了在建工程零安全生产事故。高频次对安全生产和道路运输企业开展检查，上半年对玉楚高速公路（易门段）各标段安全检查发现问题26个，整改26个，整改率100%，农村公路在建工程全年检查发现问题21项，整改21项，整改率100%，对道路运输企业全年检查发现问题38个，整改38个，隐患整改率100%。三是立足行业实际开展社会治理维稳“四个专项行动”。做好信访维稳和社会治理现代化工作，不断推进交通运输行业拖欠中小企业账款清欠工作，做好因拖欠中小企业账款信访维稳、意识心态领域管控工作，积极对接财政、筹措资金支付中小企业账款，对大货车驾驶员、修路民工、清欠施工单位进行精准稳控。四是作风革命效能革命引领全局自身建设、党风廉政建设和党建工作。认真组织学习贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，把加强作风建设作为提升交通运输形象的重要抓手，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极开展民主团结进步示范创建工作，实现了作风大转变、效能大提升、工作全落实。五是多领域培育交通运输行业市场主体。在2021年实现规模以上运输代理企业0突破的基础上，做好服务和营商环境，成立现代物流产业链工作专班，新入库规模以上运输企业1户，规模汽修服务企业纳规纳限1户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县交通运输局公路路政管理大队

2.易门县公路工程质量监督站

（二）决算单位构成

纳入易门县交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.易门县交通运输局（本级）

2.易门县交通运输局公路路政管理大队

3.易门县公路工程质量监督站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

易门县交通运输局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2022年部门整体支出绩效自评情况》、《2022年部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县交通运输局（本级）2022年度收入合计24,324.43万元。其中：财政拨款收入24,324.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,450.01万元，增长146.34%。主要原因是：2022年新增武易高速公路土地划拨价款。

二、支出决算情况说明

易门县交通运输局（本级）2022年度支出合计24,324.43万元。其中：基本支出290.88万元，占总支出的1.20％；项目支出24,033.55万元，占总支出的98.80％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加14,450.01万元，增长146.34%。主要原因分析：2022年新增武易高速公路土地划拨价款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出290.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.60万元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.28元，占基本支出的5.94％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,033.55万元。其中：基本建设类项目支出1,663.72万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.节能环保（类）支出44万元，主要用于节能与新能源公交车运营补助。

2.城乡社区（类）支出22,234.57万元，主要用于玉楚高速公路（易门段）工程建设征地补偿、武易高速公路土地划拨价款、农村公路基础设施建设支出。

3.农林水（类）支出91.26万元，主要用于2021年省级公益林生态效益补偿省级统筹部分亚洲象北移防控补助。

4.交通运输（类）支出1,663.72万元，主要用于农村客运和出租车行业油价财政补贴和农村公路基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出2,541.43万元,占本年支出合计的10.45%。与上年相比减少7,277.09万元，下降74.11%，主要原因是：受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于支付职工各项社会保险。

9.卫生健康（类）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于支付职工医疗保险及医疗补助等。

10.节能环保（类）支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于节能与新能源公交车运营补助。

11.城乡社区（类）支出451.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于农村公路基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出91.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于2021年省级公益林生态效益补偿省级统筹部分亚洲象北移防控补助。

13.交通运输（类）支出1,881.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于在职人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出，交通运输类项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.94万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的75.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1.94万元，占总支出决算的87.78%；公务接待费支出决算0.27万元，占总支出决算的12.22%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县交通运输局（本级）2022年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.94万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的75.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成年初预算的27.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央八项规定、厉行节约等要求，严格控制“三公经费”支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长121.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.59万元，增长354.29%；公务接待费支出决算减少0.38元，下降58.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障易门县交通运输局（本级）执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、政府固定资产投资、农村公路建设、养护等业务对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县交通运输局（本级）2022年机关运行经费支出17.28万元，与上年对比增加1.98万元，增加12.94%，主要原因是：2022年单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.54万元、水费0.20万元、电费0.20万元、差旅费0.25万元、公务接待费0.27万元、工会费1.85万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用7.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县交通运输局（本级）资产总额23,678.35万元，其中，流动资产22.05万元，固定资产88.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产23,567.47万元。与上年相比，本年资产总额减少2,531.68万元，其中固定资产增加79.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度，我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53042500234800201111

易门县交通运输局（本级）2022年度部门决算公开表20230920062355963.xls