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易门县交通运输局

2024年预算公开目录

第一部分 易门县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县交通运输局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟定物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政综合办公、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位3个，分别是：

1.易门县交通运输局（本级）

2.易门县公路工程质量监督站

3.易门县地方公路管理段

（三）重点工作概述

1.农村公路建设方面：一是全力推进2021年、2022年30户以上自然村通硬化路和万里线乡镇通三级路等停工项目复工建设，尽快完工投入使用；二是持续推动2023年-2024年农村公路建设项目、南庄—老凹公路硬化工程、易门县铜厂彝族乡法峨桥建设工程等重点项目建设；三是加快推进“十四五”综合交通规划项目的前期工作，有序推进易晋高速和重要县乡道提级改造等项目公路前期工作；四是继续向上争取汇报中期优化调整项目，配合抓紧易门至新平高速公路行业审查和工可评审，争取纳入“十四五”正选项目；五是积极向上级争取“四改三”、产业路、资源路及“通硬、通村”项目计划。

2.道路交通安全隐患排查整治方面：持续推进道路交通安全隐患排查整治，重点对全县农村公路急弯陡坡、长下坡、临水临崖、路侧防护栏缺失、隐患突出及事故多发路段安全隐患进行排查治理。积极向上级争取农村公路安防计划55.7公里，通过采取增设完善安全护栏、警示标志、道路标线、减速标线等一系列安全防护措施，不断提升道路交通安全通行能力。

3.农村公路养护方面：统筹推进绿美公路“三年行动”实施，推动建立“行业＋属地”工作机制，做到“栽、管、护”相结合，实现共建、共护、共享，加大绿美公路建设力度和苗圃基地管理维护力度，加强枯死、病害行道树清理补栽，努力提高苗木供给率。按照“县道县管，乡道乡管，村道村管”和“路长制”的工作原则，积极实施农村公路市场化养护新模式，将全县列养的，县道275.004公里，乡道1,231.935公里，村道156.668公里农村公路，通过邀请招标的方式将农村公路日常养护工作发包给第三方养护公司承担日常养护工作。持续加大农村公路养护管理和考核力度，不断提高农村公路养护管理水平和路况质量，基本实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护管理工作目标。

4.超限超载治理方面：全面推进治理车辆超限超载联合执法工作，加强公路货车违法超限超载治理，切实维护良好的道路运输环境，保护人民群众生命财产安全和道路交通安全，加强源头管理，严格路面执法，规范执法行为，确保本行政区域内无非法超限超载车辆，确保交通安全和公路基础设施完好，实现安全、和谐发展的目标。严格按照《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部〔2016〕第62号令、〔2021〕12号令）要求，制定印发《易门县整治公路货车违法超限超载行为工作实施方案》，筹划召开全县超限超载治理工作推进会，坚持“政府主导、部门联动、社会参与、综合治理”的工作原则，采取源头监管与路面治理相结合，重点管控与长效治理相结合，治超站点检测与道路流动检查相结合，持续推进超限超载治理，有效打击超限超载违法行为。

5.经济指标方面：一是鼓励维修企业出台针对公职人员促销政策，优先选择在库限上企业，鼓励有条件的企业开展新能源汽车维修业务，形成新的业务支撑和收入来源。二是优化在库企业结构，对负拉动较大的在库企业适时进行调整，加大新企业的纳限力度，提高质量，形成增量。三是加强对小微企业扶持和培育，时时监控企业经营状况，做好摸排梳理工作，扶持企业达到规模以上行业标准，及时纳入规上企业统计，做到应统尽统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38,218.72万元，其中：一般公共预算1,831.71万元，政府性基金36,387.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年40,150.10万元对比减少1,931.38万元，下降4.81%，主要原因分析：1.受限于财力，基本建设项目预算资金安排减少，2.单位职工退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38,218.72万元，其中:本年收入38,218.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,831.71万元，政府性基金预算财政拨款36,387.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年40,150.10万元对比减少1,931.38万元，下降4.81%，主要原因分析：1.受限于财力，基本建设项目预算资金安排减少，2.单位职工退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38,218.72万元。财政拨款安排支出38,218.72万元，其中：基本支出671.08万元，与上年706.33万元对比减少35.25万元，下降4.99%，主要原因分析：单位职工退休，人员经费减少；项目支出37,547.63万元，与上年39,443.77万元对比减少1,896.14万元，下降4.81%，主要原因分析：受限于财力，基本建设项目预算资金安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出66.54万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801－死亡抚恤1.57万元，主要用于发放遗属补助。

2101101－行政单位医疗8.00万元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险。

2101102－事业单位医疗26.52万元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险。

2101103－公务员医疗补助21.98万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保险。

2101199－其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病补充险。

2120801－征地和拆迁补偿支出31,787.00万元，主要用于支付玉楚高速和武易高速征地拆迁费用。

2120804－农村基础设施建设支出4,600.00万元，主要用于支付农村公路建设费用。

2140101－行政运行125.70万元，主要用于局机关人员经费、日常公用经费等支出。

2140103－机关服务356.42万元，主要用于事业人员经费、日常公用经费支出。

2140104－公路建设200.00万元，主要用于易门县2023年农村公路建设项目资金。

2140106－公路养护468.99万元，主要用于公路养护支出。

2149999－其他交通运输支出488.07万元，主要用于易门县“十三五”农村公路建设项目贷款本息专项资金。

2210201－住房公积金60.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2210203－购房补贴2.96万元，主要用于在职人员购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

易门县交通运输局2024年无对县下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额11.67万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购服务预算8.94万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.18万元，较上年4.30万元减少0.12万元，下降2.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县交通运输局2024年公务接待费预算为2.24万元，较上年2.36万元增加0.12万元，增长5.08%，国内公务接待批次为70次，共计接650人次。

主要原因分析：严格落实八项规定、厉行节约等要求，严控公务接待批次、人次，据实支出公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县交通运输局依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

（一）易门县2023年农村公路建设项目资金

完成年度建设计划，实施农村公路路面硬化工程，进一步提高全县自然村通村公路通畅率，完善农村交通基础设施建设，推进全县农村公路通行效率和服务能力。项目绩效目标：新增农村公路建设里程21公里，项目验收合格率达100%，项目完成时效性达100%，不发生较大安全质量事故，安全、质量事故控制率达100%，不断推动巩固脱贫攻坚与乡村振兴等规划实施，明显促进当地经济社会发展，显著改善交通通行服务水平。

（二）易门县2024年农村公路日常养护县级配套资金

推进养护工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成以省、市、县三级财政投入为主、社会力量积极参与的格局，对全县1,663.607公里的农村公路落实日常养护管理责任。项目绩效目标：全年农村公路列养率达到100%，农村公路养护优良中等路率不低于70%，在年底前如期完成养护工作，沿线群众满意度80%以上。保持农村公路良好的使用状态，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，确保行车安全与舒适。延长农村公路使用寿命，降低大修周期，提升农村公路的抗灾能力，确保在自然灾害下能快速恢复通车。保障客货运输物资的需要，促进农村地区经济发展，提高当地居民生活水平，推动农村乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县交通运输局2024年机关运行经费安排34.51万元，与上年36.20万元对比减少1.69万元，下降4.67%；减少主要原因分析：2024年公用经费人均标准下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县交通运输局资产总额23,735.71万元，其中，流动资产38.63万元，固定资产129.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产23,567.47万元。与上年相比，本年资产总额减少2,626.42万元，其中固定资产减少6.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号530425002348

易门县交通运输局2024年部门预算公开表20240301122204584.xls

易门县交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县交通运输局2024年部门预算公开空表说明.docx