监督索引号53042500234800100000

易门县地方公路管理段

2024年预算公开目录

第一部分 易门县地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县地方公路管理段

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责农村公路养护的日常管理工作，制定县道的管理养护制度和农村公路的管理养护考核办法，具体负责县道管理养护工作，指导乡（镇）、街道农村公路养护管理工作；

2.拟定县、乡、村公路养护管理计划，并按照批准的计划组织实施和管理，对县道养护质量进行检查验收，对乡道、村道养护质量进行指导及考核；

3.负责列养数据库中辖区内所有农村公路桥梁的管理养护，负责组织桥梁的定期检查与评定，并根据检查结果编制上报养护维修建议计划，提出须进行特殊检查的桥梁的申请报告；

4.负责县道水毁保通和水毁修复，指导乡（镇）、街道水毁保通和水毁修复工作，制定公路自然灾害保通应急预案，并负责实施；

5.负责公路养护资产、设施的管理、维护和修复；

6.负责全县农村公路的统计工作。

7.完成局党组交办的工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程技术室、养护监督室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我单位将努力推进道路交通运输养护体制、服务质量改革，坚持交通优先发展战略，紧紧围绕交通服务国民经济和社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务脱贫攻坚和服务人民群众安全便捷出行的目标和要求，进一步解放思想，改革创新，攻坚克难，奋力拼搏，为完成各项交通运输工作目标任务和在行业内取得显著成绩。具体为:

1.按2024年农村公路日常养护目标责任书、养护合同，完成下达养护计划、养护指标，局部维修工作；

2.对全县农村公路技术状况评定；

3.完成桥梁养护巡查、检查工作；

4.加强对乡村道巡查、抽查、考核工作；

5.加强农村公路巡查、隐患整改工作，确保道路通畅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入802.49万元，其中：一般公共预算802.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年837.36万元对比减少34.87万元，下降4.16%，主要原因分析：单位职工退休，人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入802.49万元，其中:本年收入802.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年837.36万元对比减少34.87万元，下降4.16%，主要原因分析：单位职工退休，人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出802.49万元。财政拨款安排支出802.49万元，其中：基本支出332.72万元，与上年370.97万元对比减少38.25万元，下降10.31%，主要原因分析：单位职工退休，人员工资减少；项目支出469.77万元，与上年466.39万元对比增加3.38万元，增长0.72%，主要原因分析：遗属补助标准增加以及农村公路日常养护经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801－死亡抚恤0.78万元，主要用于发放遗属补助。

2101102－事业单位医疗17.64万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险。

2101103－公务员医疗补助10.94万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

2101199－其他行政事业单位医疗支出3.05万元，主要用于缴纳在职人员失业保险、工伤保险、大病补充险。

2140103－机关服务234.52万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2140106－公路养护468.99万元，主要用于公路养护支出。

2210201－住房公积金31.14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2210203－购房补贴1.43万元，主要用于在职人员购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

易门县地方公路管理段2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.12万元，下降9.23%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县地方公路管理段2024年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.12万元，下降9.23%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

主要原因分析：严格落实八项规定、厉行节约等要求，严控公务接待批次、人次，据实支出公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。说明：为了压缩经费，按财政要求，未将经费纳入“三公”经费预算。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县地方公路管理段依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下：

（一）易门县2024年农村公路日常养护县级配套资金

推进养护工作常态化、规范化，按照相关技术规范和操作规程进行，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成以省、市、县三级财政投入为主、社会力量积极参与的格局，对全县1,663.607公里的农村公路落实日常养护管理责任。项目绩效目标：全年农村公路列养率达到100%，农村公路养护优良中等路率不低于70%，在年底前如期完成养护工作，沿线群众满意度80%以上。保持农村公路良好的使用状态，打造绿色生态、安全畅通、美丽舒适的路域环境，为广大农村群众提供良好的畅安舒美的出行条件，确保行车安全与舒适。延长农村公路使用寿命，降低大修周期，提升农村公路的抗灾能力，确保在自然灾害下能快速恢复通车。保障客货运输物资的需要，促进农村地区经济发展，提高当地居民生活水平，推动农村乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：易门县地方公路管理段为非参公管理事业单位，故不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县地方公路管理段资产总额126.74万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产125.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.42万元，其中固定资产减少5.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53042500234800100111

易门县地方公路管理段2024年部门预算公开空表说明.docx

易门县地方公路管理段2024年部门预算公开表20240301121323213.xls

易门县地方公路管理段2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc