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易门县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责农村公路养护的日常管理工作，拟定县、乡、村公路养护管理计划，并按照批准的计划组织实施和管理，指导乡（镇）入街道农村公路养护管理工作，指导乡（镇）人街道水毁保通和水毁修复工作，对乡道、村道养护质量进行指导及考核。
    2.具体负责县道管理养护工作，制定县道的管理养护制度和农村公路的管理养护考核办法，对县道养护质量进行检查验收。

3.负责列养数据库中辖区内所有农村公路桥梁的管理养护，负责组织桥梁的定期检查与评定，并根据检查结果编制上报养护维修建议计划，提出须进行特殊检查的桥梁的
申请报告。
    4.负责县道水毁保通和水毁修复计划编制，制定公路自然灾害保通应急预案，并负责实施。
    5.负责公路养护资产、设施的管理、维护和修复。
    6.负责全县农村公路日常养护的统计工作。
    7.完成局党组交办的工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，易门县地方公路管理段努力推进道路交通运输养护体制、服务质量改革，坚持交通优先发展战略，紧紧围绕交通服务国民经济和社会发展全局、服务社会主义新农村建设、服务脱贫攻坚和服务人民群众安全便捷出行的目标和要求，进一步解放思想，改革创新，攻坚克难，奋力拼搏，按时完成各项交通运输工作任务和在行业内取得显著成绩。一是按2023年农村公路日常养护目标责任书、养护合同，完成下达养护计划、养护指标，局部维修工作。二是完成全县农村公路技术状况评定。三是完成桥梁养护巡查、检查工作。四是完成乡村道巡查、抽查、考核工作。五是完成农村公路巡查、隐患整改工作，确保道路通畅。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：包括：办公室、工程技术室、养护监督室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县地方公路管理段作为二级预算单位纳入易门县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县地方公路管理段2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.易门县地方公路管理段2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县地方公路管理段属二级预算单位，整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，本单位不涉及整体支出绩效自评，《2023年部门整体支出绩效自评情况》《2023年部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县地方公路管理段2023年度收入合计3,100,403.90元。其中：财政拨款收入3,100,403.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,654,972.98元，下降34.80%。其中：财政拨款收入减少1,654,972.98元，下降34.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2023年单位有2名职工正常退休，人员经费相应减少；二是受限于财力，部分年初预算资金未下达。

二、支出决算情况说明

易门县地方公路管理段2023年度支出合计3,100,403.90元。其中：基本支出3,095,117.90元，占总支出的99.83%；项目支出5,286.00元，占总支出的0.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,654,972.98元，降34.80%。其中：基本支出减少190,852.50元，下降5.81%；项目支出减少1,464,120.48元，下降99.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出3,095,117.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,043,370.95元，占基本支出的98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,746.95元，占基本支出的1.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,286.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会保障和就业（类）支出5,286.00元，主要用于2023年遗属补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出3,100,403.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,654,972.98元，下降34.80%，主要原因：一是2023年单位有2名职工正常退休，人员经费相应减少；二是受限于财力，部分年初预算资金未下达支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336,099.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出306,159.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2,286,582.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%。主要用于工资福利以及商品和服务支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金、购房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出国0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,980.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,980.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,980.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,980.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障易门县地方公路管理段执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年无变动。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县地方公路管理段资产总额1,267,375.07元，其中，流动资产9,395.37元，固定资产1,257,979.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,225.29元，其中固定资产减少51,307.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,207.05元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,207.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县地方公路管理段2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500234800101111

易门县地方公路管理段2023年部门决算公开表20240925030626696.xls