易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年部门预算公开目录

第一部分 易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

2、承办镇党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

易门县绿汁镇社会保障服务中心无内设机构，单位性质为事业单位，共核定事业编6名。

（三）重点工作概述

提高站位，强化责任担当。进一步提高思想认识，压实压细责任，形成齐抓共管、合力攻坚的工作局面，加强与镇属各部门的工作和政策衔接，全力以赴做好社会兜底保障、劳动力转移就业、城乡居民医疗保险、城乡居民社会保险、殡葬改革、残联、计生等各项惠民工作，助推全面小康建设。

加强学习，提升业务能力。充分利用干部职工集中学习、中心例会、自学等机会，紧紧围绕就业、医保、养保、社会救助、计生“奖优免补”、退役军人等相关政策进行深入研究，做到熟悉掌握政策和业务办理流程，提升服务能力；同时，结合实际，积极邀请县级业务骨干，组织中心工作人员、各村（社区）业务经办人员开展业务培训会，切实提高业务水平。

积极争取，确保经费支持。继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，抢抓机遇，全面对接，全力争取，切实把政策优势转化为发展优势，积极向上争取项目和资金支持。做到科学谋划，实现资金争取和项目谋划最大化，扎实推进居家养老服务中心、老年活动室及各村公墓修缮、管理等项目，努力推动资金和项目早落地、早见效、早发挥作用，为全镇“十四五”强势开局打下坚实基础。

加大宣传，提高思想认识。继续加强镇、村、组三级政策宣传力度，通过“线上+线下”的宣传方式，重点将劳动力转移就业、社会救助、医保养保、残联等优惠政策进行全面宣传。特别是在惠民政策实施中，要全面落实“立体式”宣传解读机制，突出工作推进前的会议宣传解读，工作推进过程中的宣传册、村村通广播解读、户长会解读以及在村（社区）的公告栏进行宣传等，切实把惠民政策解读贯穿于惠民政策宣传、政策受益对象申报与评议、政策受益对象确定等全过程、各环节，严格落实“政策入户、群众知晓、全面落实”的标准，进一步推动各项惠民政策落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入88.89万元，其中：一般公共预算86.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.17万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

因2021年编制年初预算时还未实施乡镇财政体制改革相关工作，没有进行分单位编制部门预算，因此与上一年度无数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入86.72万元，其中：本年收入86.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.72万元（本级财力86.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

因2021年编制年初预算时还未实施乡镇财政体制改革相关工作，没有进行分单位编制部门预算，因此与上一年度无数据对比。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出88.89万元。财政拨款安排支出86.72万元，其中：基本支出86.72万元，单位资金2.17万元。因2021年编制年初预算时还未实施乡镇财政体制改革相关工作，没有进行分单位编制部门预算，因此与上一年度无数据对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）社会保障和就业支出71.53万元，主要反映社会中心人力资源和社会保障管理事务、基本养老保险缴费支出；

2、210（类）卫生健康支出5.86万元，主要反映行政事业单位医疗（行政单位医疗、公务员医疗补助）支出；

3、221（类）住房保障支出9.33万元，主要反映住房公积金、购房补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）工资福利支出80.23万元，其中基本工资16.77万元，津贴补贴6.57万元，奖金0.00万元，绩效工资35.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.83万元，职工基本医疗保险缴费3.54万元，公务员医疗补助缴费2.13万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金8.18万元。（其中：基本支出80.23万元，项目支出0.00万元）；

2、302（类）商品和服务支出6.87万元，其中：办公费2.20万元，水费0.24万元，电费0.30万元，邮电费0.24万元，物业管理费0.00万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.24万元，培训费0.03万元，公务接待费0.35万元，劳务费0.00万元，工会经费1.09万元，福利费0.60万元，公务车辆运行维护费0.00万元，其它交通费用0.00万元，其他商品和服务支出0.00万元。（其中：基本支出6.49万元，项目支出0.38万元）。

3、310（类）资本性支出1.79万元。其中办公设备购置1.79万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.79万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.17万元（一般公共预算本级财力0.00万元，单位自筹上级补助收入2.17万元），其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元。因2021年编制年初预算时还未实施乡镇财政体制改革相关工作，没有进行分单位编制部门预算，因此与上一年度无数据对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年公务接待费预算为0.35万元。国内公务接待批次为18次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年易门县绿汁镇社会保障服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】
      政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年机关运行经费安排6.49万元，主要用于易门县绿汁镇社会保障服务中心正常运转支出。（其中：办公费2.20万元，水费0.24万元，电费0.30万元，邮电费0.24万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.24万元，培训费0.03万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.09万元，福利费0.60万元，其他交通费用0.00万元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，易门县绿汁镇社会保障服务中心资产总额125.22万元，其中，流动资产87.15万元，固定资产38.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.56万元，其中固定资产减少2.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

易门县绿汁镇社会保障服务中心

                         2022年2月2日

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年度部门预算公开空表说明.pdf

易门县绿汁镇社会保障服务中心2022年部门预算公开报表.pdf