易门县绿汁镇党委2023年预算公开目录

 

第一部分 易门县绿汁镇党委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县绿汁镇党委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

易门县绿汁镇党委2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行法律法规。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2.促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3.加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、民政、劳动保障、文化、卫生、环境保护、安全生产、镇总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。

4.完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇、村、居委整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇、村的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

易门县绿汁镇党委无内设机构，单位性质为行政单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦产业兴旺，夯实发展基础。贯彻落实粮食安全党政同责，强化耕地保护，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，稳定粮食面积和产量，切实保障粮食安全。持续巩固烤烟支柱地位，稳定核心烟区烟农，扩大高端烟叶种植，种植雪茄烟300.00亩以上，推进烤烟提质、稳量、增收，力争烤烟交售收入达3,200.00万元以上。主动融入“红河谷—绿汁江”热区产业经济带建设，大力发展高效农业、设施农业、生态农业。加快高标准农田建设，加大土地流转力度，大力发展订单农业，加强职业农民队伍建设，加快蔬菜产业提档增质。加大特色林果培育，扩大百香果种植规模，探索滇橄榄改良种植。发展壮大畜牧产业，强化重大动物疫病防控，积极推广种养循环模式，加强扶贫车间申报，做好腊品白毛乌鸡扩育。聚焦“一村一品”，推进“两品一标”认证，不断提升绿汁谷花鱼、凤凰稻香米、腊品白毛乌鸡等品牌价值。深化与企业合作，不断延伸农特产品精加工产业链，进一步拓宽农特产品销售渠道。加大村党组织领办合作社、发展新型农业经营主体和社会化服务力度，盘活“三资”，强化村办公司运营管理，多渠道、多形式发展壮大村级集体经济，力争实现各村（社区）村级集体经济年增长突破20.00%。

2.聚焦经济提质，积蓄发展动能。深入实施市场主体倍增和龙头企业培引计划。产业发展和市场主体培育相结合，坚持引进与培育并举，增量与提质并重，引进农产品分拣加工企业，延链补链强链，提升产品附加值。加大对农业企业、冷链物流、初深加工等企业的培育力度，推进“个转企、小升规”，推动市场主体量质双提升，力争实现市场主体新增100户以上。强化农业基础设施建设，加快万亩高标准农田、土地整治项目、35座雪茄烟晾制房、45座电能烤房建设。推动全域现代化水网PPP项目，完成集镇供水管网改造，改善绿汁、木厂、腊品等片区灌溉条件。加快推进炉房电站、大岭岗、岂富郎箐等农村公路建设。加大对乡村振兴有效衔接、以工代赈、民族团结进步示范村等项目争取力度。以住宿餐饮、集镇配套设施等为重点，加大招商引资力度，补齐设施短板。积极推动斑铜工艺加工厂项目实施，争取滇铜工业文化酒店项目建设，进一步提升集镇服务功能，丰富集镇业态。深入推进乡镇财政体制改革，进一步盘活资源资产，加大土地整理开发力度，不断增加财税收入。

3.聚焦文旅融合，激活发展潜力。坚持以文塑旅、以旅彰文，推进绿汁文旅产业融合发展。持续推进国家工业遗产“易门铜矿”保护活化利用工作，探索工业遗产科学保护、精准活化与有效利用新路径，打造“最美国家工业遗产小镇”。坚持保护优先，扎实推进工业遗产立法保护工作，为绿汁保护开发提供法治保障。讲好“易门铜矿”工业遗产故事，传承弘扬“易门铜矿”奋斗精神。深入挖掘绿汁自然人文资源，持续举办好“虎掌舞文化节”“稻田开鱼节”“时光音乐节”等旅游节庆活动。统筹旅游资源，做好108弯、绿汁江大桥、53个网红打卡点等景点打造，推出半日游、一日游、深度游等精品游路线，加大特色美食开发力度，打造绿汁特色餐饮，提升绿汁旅游知名度和吸引力。加强文化IP打造，深化高校产学研合作，打造教学实训基地，加强文化艺术创作团队招引，加快推进“大师工作室”、艺术展厅建设，借力“大师工作室”、高校教学实训基地，加大文创产品及衍生产品设计开发，打造艺术创作基地，进一步丰富绿汁文化艺术内涵。加大对户外运动团队和项目的招商力度，建设骑行、户外休闲露营点，打造户外运动基地。做好文旅项目策划包装，完善旅游基础设施配套和旅游项目开发，争取实施时光照相馆、大众食堂、招待所等项目建设，进一步丰富绿汁旅游业态，努力实现“住一晚、吃两顿、带一包”目标。优化绿汁旅游管理运营体系，做好景区提档升级工作，推进智慧景区建设，争创国家AAA旅游景区和省级旅游名镇。

4.聚焦生态宜居，增强发展后劲。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。加快环保督察问题整改，扎实推进面山绿化、矿山生态修复。严格落实河长制，加强水源地保护，推进河道综合整治，巩固省级美丽河湖创建成果。严格落实林长制，强化森林资源管护，探索林下资源开发，严格林政执法，确保不发生重特大森林草原火灾、火情。持续推进“绿化美化三年行动”，加大凤凰树管护力度，开展玉楚高速绿汁互通联络线、绿汁江公路沿线凤凰树补种，打造镇村育苗示范基地，争创12个市级绿美村庄。加强农村公路养护，争创“美丽公路”。持续推进农村人居环境整治提升五年行动和厕所革命，加快污水收处设施建设，强化垃圾源头分类处理，精准高效治理两污，强化面源污染防治，做好“六必拆”后半篇文章，加强村庄规划建设和村民自治管理，推动“村规民约”“红黑榜”等制度长治长效，开展“最美家庭”“最美庭院”评比活动，深入推进“美丽村庄”建设。

5.聚焦民生福祉，提升发展质量。持续抓好“一平台三机制”四个专项行动，落实好“四个不摘”要求，深入实施农村脱贫人口持续增收三年行动，牢牢守住不发生规模性返贫底线。精准抓好疫情防控工作，提高疫苗接种率，切实保障人民群众生命健康安全。持续推进城乡居民基本医疗保险、养老保险扩面增效，确保教育就业、医疗养老、卫生计生、助残优抚等政策落地落实。持续抓好控辍保学工作，全力推进教育优质均衡发展，办好人民满意教育。加大农村劳动力转移培训力度，拓宽就业渠道，落实“贷免扶补”小额贷款等各项惠农扶持政策。深化拓展爱国卫生成果，扎实推进“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”专项行动，持续抓好国家卫生乡镇创建工作。加强集镇建设管理，提升集镇服务功能。发展全过程人民民主，支持人大、政协依法履职，加强抓党建促农村宗教治理，持续推进民族团结进步示范创建，不断完善大统战格局，为绿汁高质量发展凝聚人心汇聚力量。持续推进“八五”普法，提升社会治理法治化水平。持续抓好人民武装、保密、档案、统计、残联、科协、关心下一代、工青妇、老龄、退役军人事务等工作。牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，严格落实安全生产责任制，强化食药品、道路交通、消防等安全监管，加强应急管理、应急救援队伍和防灾减灾能力建设。扎实开展第五轮禁毒和防艾人民战争工作，加强全民国防教育。加强党建引领“一网共治”，建立健全矛盾纠纷多元化解机制，健全共建共治共享的基层社会治理体系，打造基层社区治理网格化试点，持续巩固省级“枫桥式公安派出所”和平安绿汁建设成果，着力提升群众安全感、满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入110.61万元，其中：一般公共预算110.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.08万元，增长0.07%。主要原因分析：行政人员养老保险及医疗保险调整，社会保障和就业支出及卫生健康支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110.61万元，其中：本年收入110.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.08万元，增长0.07%。主要原因分析：行政人员养老保险及医疗保险调整，社会保障和就业支出及卫生健康支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出110.61万元。财政拨款安排支出 110.61万元，其中：基本支出110.61万元，与上年对比增加0.08万元，增长0.07%。主要原因分析：行政人员养老保险及医疗保险调整，社会保障和就业支出及卫生健康支出预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上一年度对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）一般公共服务支出83.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费支出（包含20131党委办公厅（室）及相关机构事务83.99万元）；

2.208（类）社会保障和就业支出9.44万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出及基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

3.210（类）卫生健康支出7.91万元，主要反映行政事业单位医疗（行政单位医疗、公务员医疗补助）支出；

4.221（类）住房保障支出9.27万元，主要反映住房公积金、购房补贴的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301（类）工资福利支出97.84万元，其中：基本工资22.75万元，津贴补贴40.99万元，奖金8.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.44万元，职工基本医疗保险缴费4.90万元，公务员医疗补助缴费2.61万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金7.96万元；（其中：基本支出97.84万元，项目支出0.00万元）

2.302（类）商品和服务支出12.77万元，其中：办公费0.68万元，水费0.24万元，电费0.30万元，邮电费0.30万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.39万元，会议费0.24万元，培训费0.09万元，公务接待费0.35万元，劳务费1.61万元，工会经费1.43万元，福利费0.60万元，其它交通费用5.94万元；（其中：基本支出12.77万元，项目支出0.00万元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年易门县绿汁镇党委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年易门县绿汁镇党委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年易门县绿汁镇党委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县绿汁镇党委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县绿汁镇党委2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县绿汁镇党委2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待40人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县绿汁镇党委2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。易门县绿汁镇党委2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年易门县绿汁镇党委无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】
       政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县绿汁镇党委2023年机关运行经费安排12.77万元，主要用于行政事业单位正常运转支出。（其中：办公费0.68万元，水费0.24万元，电费0.30万元，邮电费0.30万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.39万元，会议费0.24万元，培训费0.09万元，公务接待费0.35万元，劳务费1.61万元，工会经费1.43万元，福利费0.60万元，其它交通费用5.94万元），与上年对比减少0.01万元，下降0.08%，主要原因：本年度与上年度比较，工会经费减少0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

因人大、纪委、党委固定资产统一录在政府资产系统，且资产会计核算并入政府核算，故统一在政府进行公示。

                                  

 

 

 

                                    易门县绿汁镇党委

                                                                         2023年2月2日

易门县绿汁镇党委2023年部门预算公开空表说明.pdf

易门县绿汁镇党委2023年度部门预算公开样表.pdf