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易门县统计局2019年度部门预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2019-02-20 15:06:37 [ 打印 ]

XX部门2019年度预算公开

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易门县统计局2019年度部门预算公开

2019年度部门预算公开目录

第一部分易门县统计局部门概况

部门基本职责职能、机构设置及主要工作

第二部分易门县统计局2019年部门预算编制说明

预算单位基本情况
预算单位收入情况
预算单位支出情况

四、部门一般公共预算支出情况说明

五、部门市对下专项转移支付情况说明

六、政府性基金预算情况说明

七、部门“三公经费”预算情况说明

八、部门预算收支增减变动情况说明

九、部门基本支出预算变动原因说明

十、部门项目支出预算变动原因说明

十一、部门项目预算绩效情况说明

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

十三、对下绩效目标情况说明

十四、其他公开信息（含机关运行经费预算情况、国有资产占用情况、政府采购预算情况）

第三部分名词解释

第四部分易门县统计局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县统计局2019年部门预算公开说明

第一部分易门县统计局部门概况

基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家统计方针、政策，按照国家统计制度、方法和中央、省、市下达的统计调查计划组织实施统计调查工作；

2、按照县委、县政府的要求组织制定并实施地方统计调查计划，完成有关统计调查任务；

3、领导和组织协调各乡(镇)、街道、各部门的统计业务工作，指导乡（镇）、街道国民经济核算工作；监督检查统计法律法规和制度、方法在全县的贯彻实施和正确运用；

4、会同有关部门组织实施重大的国情国力调查；依法审查和审批各乡（镇）、街道、县级各部门统计调查计划和调查方案；组织管理全县统计报表工作；

5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外县（区）基本统计资料并进行对比分析、研究；

6、统一核定、管理、公布、出版全县的统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务工作；

7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据工作；组织协调和统一管理各乡(镇)、街道、县级各部门统计数据库网络；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作；

8、完成国家统计局布置的各项统计调查任务，组织开展社会经济重大问题专项调查，及时报告本地区突发性的经济事件和重大社会经济问题等方面信息；

9、接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务；

10、统一管理国家和省、市统计局下达的统计事业费；按规定协助指导乡(镇)、街道；组织全县统计专业技术职务资格考试及全县统计上岗资格培训、考试、发证工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作；

11、按规定管理所属事业单位各项工作，保证地方统计调查和普查工作有效开展；

12、承当县委、县政府和上级统计主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

易门县统计局属于全额拨款的行政单位，内设机构5个，分别是办公室、国民经济综合核算统计股、社会经济统计调查股、农业农村住户调查股、工业能源统计股；人员编制10人，2019年实有7人。

下属机构2个（事业编制），分别是易门县地方统计调查队、易门县统计局普查中心；人员编制9人，2019年实有9人。

乡镇派出机构7个（事业编制），即各街道、乡镇统计站，分别是易门县统计局龙泉统计站、易门县统计局浦贝统计站、易门县统计局小街统计站、易门县统计局六街统计站、易门县统计局十街统计站、易门县统计局铜厂统计站、易门县统计局绿汁统计站。人员编制16人，2019年实有16人。

（三）重点工作概述

2019年，易门县统计局将深入贯彻落实党的十九大精神，不断改进工作方式、方法，提高工作能力和服务水平，努力做好统计调查和统计监测工作。

认真开展第四次全国经济普查工作。全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映我县供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展情况。

2、认真履行统计职能，切实做好统计调查工作。各专业认真做好报表业务培训、收集、整理、汇总、分析、评估、上报等一系列工作。以服务大局为出发点，紧紧围绕县委、县政府提出的目标，切实做好常规统计和专项调查工作。

3、继续加强统计队伍建设和作风建设，强化学习培训，不断提高统计人员的政策理论和业务水平。

4、继续加强统计法制宣传和执法检查，提高依法统计意识。通过常规检查，联网直报专项检查和重点检查等方式，加大对报表单位基础工作、数据质量和报表及时性的检查力度。切实将《统计法》的“十三个不得”内化于心，外化于行，努力营造独立统计，如实调查，清正廉洁的良好工作氛围。

第二部分易门县统计局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位 0个；非参公管理事业单位9个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制10 人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

2019年部门财务总收入6206958.61 元，其中:本年收入6206958.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6206958.61元（其中本级财力安排6206958.61元，非税收入安排支出0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年部门财务总收入为5620201.83元，其中：一般公共预算财政拨款5620201.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年与上年比，部门财务总收入增收586756.78元，增10.44%,主要原因：新增用于专项业务工作的经费897800元；在职人员工资支出增加；综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6206958.61元。本级财力安排支出6206958.61元，其中，基本支出6206958.61元，项目支出 0元。非税收入安排支出0元。

上年部门预算总支出5620201.83元。本级财力安排支出 5620201.83元，其中，基本支出5620201.83元，项目支出 0元。非税收入安排支出0元,其中，基本支出元，项目支出 0元。

2019年与上年比，部门预算支出增支576856.78元，增支10.44%，原因是：新增用于专项业务工作的经费支出897800元；在职人员工资支出增加；综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

四、易门县统计局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出6206958.61元,其中，基本支出6206958.61元，项目支出0元。

本级财力安排支出6206958.61 元，与上年同口径相比增加576856.78 元，增10.44%，增加的主要原因是新增安排用于专项业务工作的经费897800元；在职人员工资支出增加；综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出4909768.24 元，主要为20105统计信息事务支出，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于人员经费支出，保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.社会保障和就业支出517921.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。

4.卫生健康支出337056.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，主要用于基本医疗保险缴费支出及公务元医疗补助支出。

5.住房保障支出 442212元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出4813344.37元，其中基本支出4813344.37元，项目支出 0 元。主要包含以下一些支出。

基本工资支出996648 元。

津贴补贴支出 919296元，其中含购房补贴41148元。

奖金支出265271 元。

事业人员绩效工资1376087 元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出490286.8元。

职工基本医疗保险缴费支出 205319.72元。

公务员医疗补助缴费支出 131737.08元。

其他社会保障缴费支出 27634.77元。

住房公积金支出 401064元。

其他工资福利支出0元。

2、商品和服务支出 1385718.24 元，其中基本支出 1385718.24元，项目支出 0 元，主要包含以下一些支出。

办公费支出152000 元。

邮电费支出9600 元。

差旅费支出96000 元。

维修（护）费支出 9600 元。

会议费支出 12800 元。

培训费支出 16000 元。

专用材料费支出 0 元，主要为非税收入安排支出。

因公出国（境）经费支出 0 元。

公务接待费支出 24000 元。

公务用车运行维护费支出 0 元。

劳务费支出 0 元。

工会经费支出 58038.24元。

福利费支出 32000 元。

其他交通费用支出 77880 元，包含公务交通补贴及租车费。

其他商品和服务支出 897800 元，主要为专项业务费支出。

3、对个人和家庭的补助支出 7896 元，其中遗属补助7896元。

4、资本性支出为 0 元。

5、其他支出为0元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2019年本级财力安排项目支出0元，安排支出项目0个。

五、易门县统计局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入上级专项转移支付项目清单情况

我单位无市对下专项转移支付项目清单项目，市对下专项转移支付项目清单项目转移支付数为0，特此说明。

（二）与中央、省、市配套事项

我单位无与中央配套事项，省对下专项转移支付项目中与中央配套事项转移支付数为0，特此说明。

六、易门县统计局2019年政府性基金预算情况说明

部门政府性基金预算收入为0元，政府性基金预算支出为0元。

七、易门县统计局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年部门财政拨款“三公”经费预算数为24000元。其中：因公出国（境）费预算数为0元；公务接待费预算数为24000元；公务用车购置数为0辆，公务用车购置费预算数为0元；公务用车保有辆为 0辆，公务用车运行费预算数为0元。

上年部门财政拨款“三公”经费年初预算数为24000 元。其中：因公出国（境）费预算数为0元；公务接待费预算数为24000元；公务用车购置数为0辆，公务用车购置费预算数为0元；公务用车保有辆为0 辆，公务用车运行费预算数为0 元。

2019年与上年对比，“三公”经费预算持平，原因是加强单位资金收支管理，厉行节约，严格执行中央八项规定之公务接待的相差规定，严控单位公务接待费不超上年。

八、易门县统计局2019年预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变动情况说明

2019年部门预算收入6206958.61 元,其中：一般公共预算财政拨款6206958.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

上年部门预算收入5620201.83元，其中：一般公共预算财政拨款5620201.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

2019年与上年比，部门预算总收入增586756.78元，增10.44%,主要原因：新增安排用于专项业务工作的经费897800元；在职人员工资支出增加；综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

（二）预算支出增减变动情况说明

2019年部门预算总支出6206958.61元。本级财力安排支出6206958.61元，其中，基本支出6206958.61元，项目支出 0元。非税收入安排支出0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

九、易门县统计局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年部门预算基本支出6206958.61元，上年部门预算基本支出 5620201.83 元，2019年与上年比增支586756.78元，增支10.44 %，增支的主要原因是：新增安排用于专项业务工作的经费支出897800元；在职人员工资支出增加；综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

（一）2019年工资福利支出4813344.37元，上年部门预算工资福利支出 5080697.67 元，2019年与上年比减支 26735.33元，减支5.26 %，减支的主要原因是综合目标奖因财力紧张减标安排一半。

（二）2019年商品服务支出1385718.24元，上年部门预算商品服务支出 451808.16 元，2019年与上年比增支 933910.08元，增支206.71 %，增支的主要原因是用于专项业务工作的经费支出新增897800元。

（三）2019年对个人和家庭补助支出7896元，上年部门预算个人和家庭补助支出87696 元，2019年与上年比减支79800元，减支91%，减支的主要原因是2019年退休人员生活补助未列入本单位预算，由相关部门统一预算，2018年退休人员生活补助由本单位预算，为79800元。

（四）2019年资本性支出0 元，上年部门预算资本性支出0元。2019年与上年比增支0元，增支0%，主要是我单位无资本性支出项目。

（五）2019年其他支出0元，上年部门预算其他支出 0元，2019年与上年比增支0元，增支0%，主要是我单位无特殊的其他收支项目。

十、易门县统计局2019年项目支出预算变动原因说明

（一）2019年一般公共预算项目支出为0元，上年部门预算一般公共预算项目支出为0元，增0元，主要原因是加强单位资金收支管理，厉行节约。

（二）2019年政府性基金预算项目支出为0元，上年部门预算政府性基金一般公共预算项目支出为0元，增0元，主要原因是我单位无特殊的政府性基金预算收支项目。

十一、易门县统计局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，我单位2019年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

十二、易门县统计局2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，我单位2019-2021年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

2019-2021年度部门整体支出绩效目标：目标1.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询建议,统一核定、管理、公布、出版全县的统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报.目标2.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据工作；组织协调和统一管理各乡(镇)、街道、县级各部门统计数据库网络；不断推进统计工作标准化、规范化。目标3.根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。目标4.会同有关部门组织实施重大的国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查、抽样调查和专项调查。

十三、易门县统计局2019年对下绩效目标情况说明

我单位2019年无市对下专项转移支付项目清单项目，市对下专项转移支付项目清单项目转移支付数为0，对下实行绩效目标管理项目0个，纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。特此说明

十四、其他公开信息

易门县统计局机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费（商品和服务基本支出）为1385718.24元，主要是保障机关正常运转的日常公用经费支出及用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。同比增加931918元，增206%，原因是：一.2019年人员同比增加2人，公用经费、其他交通费、工会费、福利费等也相应增加。二.2019年增加了其他商品和服务支出预算，同比增100%，主要是上年未安排专项业务经费，而2019年由于业务需要安排了专项业务经费。

1、一般公用经费支出预算320000元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，据《易门县人民政府办公室关于编制易门县2019年部门预算及2019-2021年中期财政规划的通知》（易政办发[2018]55号）文件精神，我单位公用经费保障实行市级规定的统计业务经费保障标准，即一般公用经费按人均10000元预算，在职在编人数为32人，编制内车辆为0辆。比上年增加了20000元，原因是2019年内增加人人，所以一般公用经费按人均10000元相应的增加了20000元。

2、其他交通费支出预算77880元，含公务交通补贴 77880元，租车费0元。比上年增加16080元，是因为2019年增加1名公务员，750元*12个月=16080元。

3、工会费福利费支出预算90038.24元，其中工会经费按工资总额2%提取支出为58038.24元，福利费按人均1000元为32000元。两项均比上年增加，其中工会经费增加5438元，福利费增加2000元，都是因为年内人员增加2人，相应的支出也增加。

4、劳务费支出预算为0元，主要是政府购买岗位人员工资保险。易门县统计局无政府购买岗位人员，支出为0元与上年持平。

5、专用材料费支出预算0元，主要是非税收入安排支出。易门县统计局非税收入仅有利息收入，不安排专用材料费，2019年该项支出为0与上年持平。

6、其他商品和服务支出预算897800元，主要是专项业务经费。主要包含以下一些业务经费及工作经费。

第四次全国经济普查经费500000元。

城乡一体化调查项目经费218900元。

统计专项调查从业人员补贴178900元。

易门县统计局2019年增加了其他商品和服务支出预算，与上年同比增100%，主要是上年未安排专项业务经费，而2019年由于业务需要安排了专项业务经费。

（二）易门县统计局国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额元（具体内容详见附表），其中，流动资产 488951.31 元，固定资产699637.4 元，在建工程 0 元。固定资产中，房屋建筑物 0 元，车辆 0元，其他资产699637.4 元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金 0元。与上年同口径相比，增（减）0 元，主要原因是本年我单位无采购需求。

2019年部门预算安排政府采购 0元。

第三部分：名词解释

一、“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

三、“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、“专项统计业务”反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

五、“专项普查活动”反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第四部分：易门县统计局2019年部门预算表（具体见公开表）