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易门县人民政府六街街道办事处

2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

2.编制本街道预决算编制，负责经费的划拨和核算工作。

3.以群众工作为基础，以街道建设和管理为重点，做好综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为六街街道创造良好的工作和生活环境。

4.加强街道经济管理工作，拟定符合街道实际的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

易门县人民政府六街街道办事处2023年完成生产总值20.58亿元、增长4.00%。完成一般公共预算收入2,870.40万元、增长17.08%。向上争取资金526.19万元、完成率103.17%。完成固定资产投资1.7,411.00亿元、完成率69.64%。完成招商引资1.60亿元，完成率100.00%。培育经营主体649户，达3,632户，增长21.80%，每千人拥有经营主体数居全县第二。

1.培优挖潜、转型升级，产业建设提质增效。一是农业发展基础更稳。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，推进耕地规范化、规模化流转，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，坚决有力完成耕地流出整改任务，整改图斑741个，整改耕地3,033.07亩，整改率100.00%。土地整治项目（提质改造）验收入库710.00亩。种植粮食作物2.95万亩，产量881.50万公斤，粮食生产保持稳定；落实烤烟规划面积1.016万亩，交售烟叶122.00万公斤，均价35.69元，烟农交售收入4,356.36万元，实现烟叶税958.80万元，白邑烟点率先在全县完成烤烟收购任务。食用菌产量40.00万公斤，蔬菜产量1,771.00万公斤，水果产量78.00万公斤，中药材、花卉分别种植60.00亩、3,287.00亩。出栏生猪4.62万头，大牲畜2,474头，羊2,600只，家禽265万羽。累计建成种植基地381个、养殖基地328个，其中2023年成功申报市级基地7个、县级基地43个。各村（社区）围绕土特产做文章，如二街社区的谷花鱼、铁厂村委会的金丝菊。壮大新型农业经营主体，积极扶持成立专业合作社4个，茶树社区高凤宏种植家庭农场被命名为省级家庭农场培优提质试点，为玉溪市唯一一家上榜家庭农场。逐步形成以粮食为基础，“烟畜菌菜果药”为重点的“1+6+N”高原特色现代农业产业体系。累计完成农业总产值5.70亿元、增长4.00%。二是工业发展质效更高。树牢“大抓产业，大抓工业，大抓资源经济、大抓产业链延伸”的鲜明导向，不折不扣落实惠企政策，落实领导干部联系企业制度，主动上门服务，竭尽所能，为企业纾困解难。六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂开工建设，云南丛山食品有限责任公司投资1.50亿元新建成的四条冻干生产线全部投入运行。云南林缘香料有限公司被认定为国家级高新技术企业、省科技型中小企业、省级“专精特新小巨人”企业等。2023年工业总产值26.73亿元、下降9.00%，其中：14家规模以上工业企业工业总产值16.37亿元。三是三产发展潜力更足。提升基础设施，打造以“茶、菌、渔、果”融合，集农业观光、特色产业、乡村旅游为一体的迤栖冲田园综合体，成功举办六街街道第二届茶文化节，接待游客1.50万余人，促进文旅消费突破百万，以茶为媒、以茶会友、以节赋能，把产业优势、文化力量、活动流量转化为发展动能，促进六街文化、旅游和农业产业的融合发展。住宿、批发零售、餐饮等服务业持续健康发展，餐饮经营主体净增25户，批发零售企业净增10户、服务业净增24户。牛干巴、谷花鱼、板鸭、油香粑粑等极具民族、地域特色的美食和静乐庵、赵晓峰故居等景点知名度不断提升，有力推动乡村振兴战略实施。

2.大抓项目、补短强弱，基础设施不断完善。一是路网建设不断完善。对列入养护范围的40条（161.45公里）农村公路进行日常养护：清理坍塌方4,200.00立方米，填补坑塘1.35万平方米，水沟开挖1,200.00米，路肩杂草清理5.00万平方米，排查道路交通安全隐患12处，完成整治5处。二是水网基础不断夯实。投资15.00万元组织实施铁厂村、茶树社区、白邑村抗旱应急饮水项目3件，投资18.70万元实施铁厂村委会大山产业发展500.00立方米抗旱池建设项目，全力推进农村供水保障专项行动、滇中引水和全域现代化水网建设等全县重点项目。三是集镇基础设施项目建设逐步完善。拆除集镇挂耳式广告牌、店铺招牌68余块，拆除私搭乱建建筑27宗156平方米。总投资93.00万元在集镇新建垃圾分类亭11个、改造集镇污水管网600.00米、统一规划集镇停车位198个、修复六小路道路（瓦房村段）150.00米、铺设老昆易路石膏板厂前人行横道49米、硬化消防通道150.00米、修复规范美化集镇行道树塘400余个、设置景观围挡210.00平方米，并对集镇边角地、弃置地、居民小区实施增绿工程；投资251.00万元完成六街集贸市场提档升级改造。消除安全隐患，集镇基础设施得到有效改善。四是重点项目推进有力。全力服务滇中引水、白龙水库改扩建项目；推动完成昆钢钙镁石灰石生产线建设、年产10.00万吨非金属矿粉加工建设、芍母乡村文化旅游建设等10多个项目；有序推进年产50.00万吨建筑新材料、年产53.00万吨石灰岩技改建设、茶树人工培育野生菌种植等项目；谋划储备易门祥泰仓储物流综合服务中心建设、年处理3万吨铜矿破碎生产建设、年产50.00万吨新型材料石英砂加工提纯等30余个项目。

3.系统谋划、统筹推进，城乡面貌日新月异。一是乡村建设全力推进。7个村（社区）多规合一实用性村庄规划完成审批。办理扶贫小额信贷35户、“雨露计划”补助25人。脱贫户和监测对象城乡居民基本医疗保险全覆盖。防返贫监测工作扎实有效，2023年六街街道脱贫人口和监测对象年人均纯收入2.18万元、增长18.25%，所有监测对象稳定持续增收，年人均纯收入1.00万元以下户清零，收入“两连降”户为零，户内同一类型收入“两连降”数为零。多途径壮大农村集体经济，围绕街道“1,235”目标，加强农村集体“三资”管理，通过抓村办公司的方式抓集体经济，村级集体经济组织总收入426.38万元，7个村（社区）集体经营性收入均达到29.00万元以上，其中茶树社区247.80万元、柏树社区114.47万元，在全县58个村（社区）中排名前十。农村人居环境整治深入开展，通过项目整合、群众投工投劳、企业捐赠，不断完善摩所村、脿乐村、铁厂三家村、猫猫凹村基础设施建设，提升村庄“两污”治理能力。打造柏树社区2、5、6组和大山凹村，茶树社区大新村、中甸心村统规点，以统规联建的方式建设田园式美丽村庄。农村危房改造65户全部完工，并完成项目验收工作。新建农村无害化卫生公厕4座，全面开展农村改厕问题排查整改“回头看”，摸排户厕5,400座，发现问题2座并完成整改。入选省级绿美村庄1个，市级绿美村庄8个，三星级美丽乡村1个。乡村面貌全面提升。二是生态环境有效改善。各级生态环境保护督察检查反馈问题整改有力，严格按照时序进度要求落实。持续深入打好污染防治攻坚战，组织开展“河长清河”“清四乱”专项行动20次，累计投入保洁人员750余人次、大型机械115台次、投入整治资金15.00万余元、修复河堤35.00米、清理河道18.00公里、清理垃圾220.00吨，督查反馈的8个问题全部整改销号，河道水质得到明显改善。集中饮用水水源水质达标率100.00%。六街和麦子田片区集中式生活污水处理厂开工建设。治理畜禽规模养殖场178户，规模养殖场粪污资源化利用率92.00%以上。持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，每周五常态化开展集镇卫生整治活动。城乡绿化美化行动扎实推进，义务植树8,962株，绿化面积66.80亩，建成口袋公园1个。全年排查整改火灾隐患30余个，查处制止违规野外用火30起，全年实现零火情、零火灾。

4.以人为本、增进福祉，社会保障卓有成效。一是教育事业蓬勃发展。紧紧围绕“办好人民满意的教育”这一目标，严格按照义务教育优质均衡发展的总体要求，坚持党建引领，“五育”并举，夯实三风建设。办学条件进一步改善，完成六街中学校舍修缮，全街道6所小学音乐、美术功能室1,288.00平方米改造，义务教育优质均衡发展各项指标全部达标。六街中学2023年中考被市属三所重点高中录取41人，普通高中上线147人，上限比例达87.50%，尖子生、优生、市属三所高中和普通高中上线人数和比率均实现了近5年来新高。二是社会事业协调发展。落细稳岗就业政策，发放创业就业贷款40.00万元，举办技能培训2次，“春风行动农村劳动力转移就业”招聘会1期，新增城镇就业10人，完成转移就业1,455人。社会保障体系不断完善，基本医疗保险参保人数达2.10万人，城乡居民养老保险参保人数达0.95万人，低保动态管理150人，全面落实惠农惠民政策，累计发放各类民生救助资金和惠民补贴708.48万元，落实优抚对象各类补助139.36万元。退役军人移交安置工作全县考核排名第一。六街卫生院“创等达标”通过省级验收，实施茶树社区村卫生室提升改造。在原有六街社区食堂的基础上进行提档升级，引进易门县阳光公益慈善中心提供资金保障，启动运营易门县首家老年幸福食堂。三是文化事业更加丰富。实施“百千万文化工程”，推进公共文化服务体系建设，成立乡村文艺队14支，申报星级文艺队5支，完善、提升公共文化服务设施，打造2个村级综合服务中心，命名60户“文化家庭”，开展舞龙特色民俗文化培训班1期；联合县文化和旅游局开展“我们的中国梦·文化进万家”戏曲进乡村惠民演出活动1期3场次，受众群众1,200余人。

5.守住底线、筑牢根基，基层治理成效显著。一是安全防线织密织牢。严格落实安全生产党政同责，年初与辖区内各单位负责人签订安全生产工作目标责任书，在重点时段组织开展安全检查，开展“安全生产月”宣传活动，加强事故隐患排查，联合相关部门开展检查20余次，共开具检查记录118份，提出建议550余条，整改率100.00%。严格执行“1,262”精细化预报与响应联动机制，压紧压实食品安全“两个责任”，持续深入开展风险隐患排查整治，非煤矿山、道路交通、建筑施工、食品药品、自建房等重点行业领域安全生产事故“零发生”，未发生因自然灾害导致的人员伤亡事故，防汛防火防灾减灾救灾有序有力有效。二是平安建设巩固提升。派出所民警受聘法制副校长，对中小学校园开展法制讲座，以普法强基补短板专项行动为抓手，深化网格化服务管理，开展普法专项宣传活动60余场次，覆盖2.40万余人次，辖区发案数较2022年大幅下降，命案零发生，吸贩毒案件零发生，禁种铲毒工作持续向好，统筹推进扫黑除恶常态化。健全完善人民调解、特殊群体服务管理、治安巡防、法律服务保障等工作机制，调处各类矛盾纠纷126件，调解成功率100.00%；接办信访件112件、完成率100.00%，各类信访矛盾纠纷得到有效化解。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。易门县人民政府六街街道办事处共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室，所属单位8个，分别是：

1.易门县六街街道党群服务中心；

2.易门县六街街道宣传文化服务中心；

3.易门县六街街道规划建设和环境保护中心；

4.易门县六街街道农业农村综合服务中心；

5.易门县六街街道社会保障服务中心；

6.易门县六街街道综治中心；

7.易门县六街街道财政所；

8.易门县六街街道综合行政执法队。

（二）决算单位构成。纳入易门县人民政府六街街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：易门县六街街道办事处；

2.事业单位：易门县六街街道党群服务中心、易门县六街街道宣传文化服务中心、易门县六街街道规划建设和环境保护中心、易门县六街街道农业农村综合服务中心、易门县六街街道社会保障服务中心、易门县六街街道综治中心、易门县六街街道财政所、易门县六街街道综合行政执法队。

纳入易门县人民政府六街街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民政府六街街道办事处2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。其中：机要通信用车5辆；特种专业技术用车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

易门县人民政府六街街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县人民政府六街街道办事处2023年度收入合计27,459,323.73元。其中：财政拨款收入26,731,995.95元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入727,327.78元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计减少4,839,874.21元，下降14.98%。其中：财政拨款收入减少4,390,554.76元，下降14.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少449,319.45元，下降38.19%。主要原因一是本年度与上年度相比政府性基金预算财政拨款收入减少，其中国有土地使用权出让收入安排的支出减少6,604,935.00元，大中型水库库区基金安排的支出减少30,000.00元，彩票公益金安排的支出减少3,700,000.00元，故导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年度有所减少；二是本年度与上年度相比县级拨入转移支付资金大幅度减少导致本年度其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

易门县人民政府六街街道办事处2023年度支出合计27,943,937.04元。其中：基本支出11,536,970.62元，占总支出的41.29%；项目支出16,406,966.42元，占总支出的58.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,139,117.61元，下降15.53%。其中：基本支出减少5,592,946.35元，下降32.65%；项目支出增加453,765.74元，增长2.84%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是本年度与上年度相比人员经费支出减少4,325,859.53元，公用经费支出减少1,267,023.82元，故导致本年度基本支出较上年度有所减少；二是本年度与上年度相比烤烟种植补贴、乡村振兴补助专项资金等相关项目经费增加，导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况。2023年度用于保障易门县人民政府六街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,536,970.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,141,121.50元，占基本支出的87.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,395,849.12元，占基本支出的12.10％。与上年相比，用于保障机构正常运转的日常支出减少5,592,883.35元，下降32.65％。其中：人员经费支出减少4,325,859.53元，下降29.90％；公用经费支出减少1,267,023.82元，下降47.58％；主要原因一是本年度工资福利支出中奖金、其他社会保障缴费、住房公积金支出均较上年有所减少，对个人和家庭的补助支出减少所以造成人员经费支出小于上年数；二是本年度商品和服务支出中印刷费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出与上年相比均有所减少，故导致公用经费支出小于上年数。

（二）项目支出情况。2023年度用于保障易门县人民政府六街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,406,966.42元。其中：基本建设类项目支出880,000.00元。与上年相比增加453,765.74元,增长2.84%，其中基本建设类项目支出增加880,000.00元，增长100%。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出960,905.66元、国防支出19,992.98元、科学技术支出10,000.00元、文化旅游体育与传媒支出30,000.00元、社会保障和就业支出156,215.00元、卫生健康支出9,125.00元、节能环保支出130,000.00元、城乡社区支出
295,452.00元、农林水支出14,546,295.78元、灾害防治及应急管理支出110,980.00元、其他支出138,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民政府六街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出26,246,543.95元,占本年支出合计的93.93%。与上年相比增加2,574,380.24元，增长10.88%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出中项目支出增加7,568,326.08元，故导致2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,278,417.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%。主要用于人大事务支出151,323.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,658,143.27元、统计信息事务支出47,962.00元、财政事务支出138,778.21元、纪检监察事务支出243,594.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,375,851.86元、其他一般公共服务支出662,765.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

3.国防（类）支出19,992.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他国防支出19,992.98元。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

6.科学技术（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于其他科学技术支出10,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出215,163.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文化和旅游支出185,163.72元、其他文化旅游体育与传媒支出30,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1,729,809.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出593,024.64元、行政事业单位养老支出1,020,569.76元、就业补助支出12,500.00元、抚恤支出88,115.00元、退役军人管理事务支出15,600.00元。

9.卫生健康（类）支出950,019.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于公共卫生支出9,125.00元、行政事业单位医疗支出940,894.81元。

10.节能环保（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于退耕还林还草支出130,000.00元。

11.城乡社区（类）支出613,378.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于城乡社区管理事务支出613,378.94元。

12.农林水（类）支出16,643,115.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.41%。主要用于农业农村支出6,210,091.98元、林业和草原支出115,000.00元、水利支出1,110,000.00元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5,043,000.00元、农村综合改革支出4,165,023.78元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

19.住房保障（类）支出545,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于住房改革支出545,666.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出110,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于应急管理事务支出10,980.00元、自然灾害防治支出50,000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出50,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,320.00元，决算为70,804.89元，完成年初预算的72.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,200.00元，决算为50,824.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.78%，完成年初预算的87.33%；公务接待费支出年初预算为40,120.00元，决算为19,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.22%，完成年初预算的49.80%，具体是国内接待费支出决算19,980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民政府六街街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,320.00元，支出决算为70,804.89元，完成年初预算的72.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为58,200.00元，决算为50,824.89元，完成年初预算的87.33%；公务接待费支出年初预算为40,120.00元，决算为19,980.00元，完成年初预算的49.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，精打细算，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,287.16元，下降16.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,684.16元，下降8.44%；公务接待费支出决算减少9,603.00元，下降32.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，精打细算，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展烤烟生产、地质灾害点安全排查等重点工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待66 批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到六街街道开展调研、指导、督查、审计等工作产生66批次330人次的公务接待所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县人民政府六街街道办事处2023年机关运行经费支出393,504.53元，比上年减少136,354.19元，下降25.73%，主要原因是2023年度贯彻落实过“紧日子”，厉行节约，精打细算，严控相关经费支出。六街街道机关运行经费主要用于办公费75,945.78元，水费9,304.00元，邮电费29,764.34元，差旅费126.00元，会议费2,080.00元，公务接待费9,372.00元，公务用车运行维护费13,076.19元，其他交通费用253,836.22元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县人民政府六街街道办事处资产总额82,845,716.03元，其中，流动资产15,779,484.93元，固定资产8,511,973.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,299,897.38元（净值），其他资产57,254,360元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,255,464.94元，其中固定资产减少3,681,529.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值132,911.00元；报废报损资产106项，账面原值783,115.00元，实现资产处置收入6,228.14元；出租房屋1,080.00平方米，账面原值750,218.72元，实现资产使用收入40,767.97元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额134,521.95元，其中：政府采购货物支出8,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出126,071.95元。授予中小企业合同金额134,521.95元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算

是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、“三公”经费

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

监督索引号53042500756801111

易门县人民政府六街街道办事处2023年部门决算公开表20240920110111819.xlsx