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易门县龙泉中学2019年度预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2019-02-26 17:29:25 [ 打印 ]

易门县龙泉中学2019年度预算公开

第一部分易门县龙泉中学概况

第二部分易门县龙泉中学2019年预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分易门县龙泉中学2019年预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县龙泉中学2019年预算公开说明

第一部分易门县龙泉中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行国家教育方针、政策,严格执行国家的课程计划和有关规定,普及九年义务教育,组织辖区内适龄少年依法接受义务教育;为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生,培养德、智、体、美全面发展的劳动后备力量,为社会培养具有一定素质的社会主义事业建设者。

2、编制学校发展规划和计划、办学目标,根据适龄少年人数确定办学规模、速度和实施步骤,组织和协调教育规划、计划的实施。

3、努力促进基础教育的发展,全面推进素质教育和开展生命教育、生存教育和生活教育,提高全民综合素质。

4、全面抓好全校教职工的思想政治教育工作和党建工作,制定党建工作计划,抓好党的思想建设、组织建设、作风建设,确保正确的办学方向和教育方针的贯彻落实。

5、落实教育教学改革和教育督导评估工作,全面贯彻教育方针全面提高教育质量,巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果。

6、统筹管理学校教育经费,参与编制教育经费预算计划、拟定教育拨款和学校基本建设投资方案,管理好学校财物资产。

7、依法组织教师实施教师资格制度,学校内部管理体制改革和组织实施教师继续教育工作。组织做好教职工岗位聘用、考核、聘任、职称评聘和奖励性绩效工资的考核分配工作。

8、贯彻落实《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》,组织实施艺术教育及国防教育,指导学生校外教育活动。

9、组织实施学年、学期或期中教学质量监控检测,组织中考报名和考试考务工作。

10、贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语文学规范和标准,指导推广普通话。

11、负责本校教育基本信息统计、分析和发布

12、完成县教育局交办的其他工作

纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

（二）机构设置情况

易门县龙泉中学具有事业单位法人资格，是独立的会计核算单位，单位机构数1个，与上年不变。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全面从严治党纵深发展。一是持续推进学习宣传和培训。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑工作，将党的十九大精神融入各种教育活动。二是全面加强从严治党。加强党对教育工作的领导，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态阵地的有效管理。三是进一步加强基层党建工作。落实好《玉溪市加强中小学校党建工作实施意见》，按要求抓好十项规范化工作。四是狠抓作风建设和工作落实。坚持问题导向，不断改进工作作风，健全落实工作机制，大力改进工作方式，提高工作效率，强化工作合力，确保“写好易门教育的奋进之笔”。

2.落实立德树人根本任务，发展素质教育。一是推动学校德育工作纵深发展。落实《中小学德育工作指南》，坚持“立德树人”根本导向，大力培育和践行社会主义核心价值观。二是进一步加强体卫艺工作。全面贯彻落实《玉溪市加快发展青少年校园足球工作实施意见的通知》精神，加强学校体育运动基础设施建设。三是加强禁毒防艾宣传教育等工作。四是加强语言文字工作。积极参与教育局组织开展的“中华经典诵读工程”“起来读书活动”、第22届全国推普周宣传活动及普通话水平测试等工作。国家三类城市语言文字规范达标工作。

3.完善公共教育服务体系，提高教育质量。一年来，我校始终坚持以人为本、教书育人，让“学生成人、教师成长、学校发展” 的教育观及人才观，注重品德教育和习惯养成教育，注重兴趣爱好、学生个性特长的协同发展，依法保障符合条件的孩子接受义务教育的权利。我校较好地完成教学质量目标：2018届毕业班有397人参加学业水平考试，有41人上玉溪一中录取线，占全县56.94%，周雯琳同学以592.2分的成绩获玉溪市中考状员，有8人被云师大附中录取， 21人上师院附中录取线，29人上市民中录取线，106人被昆三中、省民中等录取，107人被云南师范大学附属易门中学录取，62人被省市中专录取，23人就读易门职中，毕业班平均分为487.96分，居全县八所中学第1名。2018届，学校中考成绩居全市89所公立学校中排名第2名。初一、二年级教学质量稳中有升，初二年级平均分超县平均分39.1分，居全县八所中学第1名；初一年级平均分超县平均分34.84分，居全县八所中学第1名。

4.全面加强教师队伍建设，积极培训，提高教师素质，促进专业化发展，一年来组织教师参加各类培训141人次，累计支出师训费36000余元，学校要求教师认真写听课笔记，培训后撰写学习体会，并制作课件在教职工会上作交流汇报。认真做好“新教师、骨干教师、学科带头人”的培训培养工作，抓好教师业务技能的自修自练，有检查评比，档案资料完备规范。本学年学校有新调入教师3名，教科室制定了新调入教师培养方案，按方案有步骤地对新调入教师进行培养。

5.进一步深化学校文化建设。遵循“励实、养德”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。着力解决教学楼外（名人名言等）、教室（班级文化）、综合楼（教师作品、教师留影等）、食堂（膳食、节约粮食等）、学生宿舍（学生作品展出等）的墙上文化。认真抓好乡村学校少年宫工作，提升办班质量，改善办学的文化底蕴，让乡村学校少年宫成为提升学生文化素质的真正抓手。

6.持续提高教育保障能力，夯实发展基础。一是加快推进科教创新片区规划建设。二是全面拓展“互联网+教育”效益。按照学校规模化应用、教师常态化教学、学生个性化成长、家校社区化互动的思路，抓好玉溪教育云平台全员注册、全员培训和全员应用工作，建立与职称评聘挂钩、名师引领发展等长效机制，着力强化教师网络研修能力。三是维护校园安全稳定，强化责任落实和责任追究，构筑全方位安全监管、预防体系，积极促进学校安全管理履职到位，加强事故应急处理和督查问责。规范平安校园建设，加强“三防”建设，强化校园安全隐患排查整治，强化校园及周边综合治理，全面提升安全防范能力、应急能力、舆情处置能力。四是营造良好教育氛围。紧紧围绕国家和省市县2019年教育重点工作目标任务，重视宣传思想和精神文明建设工作，着力营造积极健康向上的主流思想舆论环境。为促进易门教育健康和谐快速发展提供强大的思想保证、舆论支持和精神动力，弘扬主旋律，传播正能量。

7.推进新政府会计制度的实施，积极参与财务人员培训，提高财务管理水平。通过财务培训，确保2019年1月1日起顺利实施新政府会计制度，确保会计核算科学规范，提高学校资金使用效益；进一步制订完善财务管理制度方案，加强学校财务和食堂财务管理的监督检查力度，促进学校财务管理的规范化。

第二部分易门县龙泉中学2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、关于易门县龙泉中学2019年收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15710415.26元，其中：一般公共预算15710415.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15710415.26元，与上年同口径相比减少1983780.75元，减少12.63%，减少的主要原因是：2018年部门预算中包含2017年度未能兑现发放的综合考评奖及事业人员的提高奖励性绩效工资资金，2019年度综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效工资预算标准降低为上一年度的50%。

其中:本年收入15710415.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15710415.26元（本级财力15644415.26元，非税收入安排支出66000.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于易门县龙泉中学2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出15710415.26元。其中，基本支出15710415.26元，项目支出0元。本级财力安排支出15644415.26元，与上年同口径相比减少2019780.75元，减少12.91%，减少的主要原因是：2018年部门预算中包含2017年度未能兑现发放的综合考评奖及事业人员的提高奖励性绩效工资资金；2019年度综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效工资预算标准降低为上一年度的50%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

1.教育（类）支出11543575.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%，主要用于发展教育事业；

2.社会保障和就业（类）支出1704371.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，主要用于社会保障缴费支出；

3.卫生健康支出1175768.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出1286700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出15710415.26元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出。

1.工资福利支出15218199.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.87%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出363969.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，主要用于日常公用经费、政府购买服务岗位人员工资、义务教育学生文具费、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。

3.对个人和家庭补助128246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，主要用于营养改善计划补助、学生文具费补助、遗属补助等保民生支出。

（三）本级财力安排列支本级项目情况：无

四、关于易门县龙泉中学2019年政府性基金预算情况说明

易门县龙泉中学2019年无政府性基金安排的预算收入支出。

五、关于易门县龙泉中学2019年“三公经费”预算情况说明

易门县龙泉中学2019年“三公经费”预算无。

六、关于易门县龙泉中学2019年基本支出预算变动原因说明

七、关于易门县龙泉中学2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出0万元，同比减少0万元，地方财政增收困难，2019年无项目预算安排。

八、关于易门县龙泉中学2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》（易财字[2018]204号）要求，易门县龙泉中学2019年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

项目绩效预期达到的效果：无。

九、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据《易门县教育事业发展“十三五”规划》，易门县龙泉中学2019-2021年的整体支出绩效目标为：一是学校教育发展水平，人才培养质量、教育投入和教育贡献度进入全县中上水平，基本实现教育现代化，实现义务教育优质均衡。二是教育普及程度达到更高水平。义务教育巩固率保持在99%以上。三是教育质量得到更快提升。不断扩大优质教育资源总量，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神、实践能力和创业、就业能力进一步增强。四是教育公平保障制度更加完善。教育的公益性、普惠性充分体现，教育基本公共服务均等化进一步落实，城乡、区域和校际教育发展差距不断缩小。家庭经济困难学生等弱势群体资助政策加快完善，外来务工人员随迁子女平等接受义务教育和残疾人接受教育的权利得到有效保障，弱势群体少年儿童的管理和服务机制全面形成。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。五是帮助所有家庭经济困难的学生，努力实现“资助全覆盖”，使各项教育惠民政策落到实处、见到实效，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。

十、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县龙泉中学资产总额12762676.92元，其中，流动资产515196.05元，固定资产12247480.87元。2019年部门预算安排政府采购0元，其中资产采购0元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。

8.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

9.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

10.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

11.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

12.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

第四部分：易门县龙泉中学2019年部门预算表