易门县青少年学生校外活动中心2019年度预算公开

 

目   录

 

第一部分 易门县青少年学生校外活动中心概况

第二部分 易门县青少年学生校外活动中心2019年预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 易门县青少年学生校外活动中心2019年预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

易门县青少年学生校外活动中心2019年

预算公开说明

 

第一部分 青少年学生校外活动中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

本单位为易门县教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能是为青少年学生提供校外服务,培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长。举办科技、艺术、体育、文化等学习培训,开展形式多样的校外活动和公益活动。

(二)机构设置情况

易门县青少年学生校外活动中心具有独立法人资格的公益性事业单位,的事业单位法人资格,是独立的会计核算单位,单位机构数1个,内设机构3个(综合管理部、培训部、活动部)。

 

(三)重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推动全面从严治党纵深发展。一是持续推进学习宣传和培训。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑工作,将党的十九大精神融入各种教育活动。二是全面加强从严治党。加强党对教育工作的领导,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严格落实意识形态工作责任制,加强对意识形态阵地的有效管理。三是狠抓作风建设和工作落实。坚持问题导向,不断改进工作作风,健全落实工作机制,大力改进工作方式,提高工作效率,强化工作合力。

2.落实立德树人根本任务,发展素质教育。

3.认真组织开展“圆梦蒲公英”活动。组织开展“圆梦蒲公英小手拉大手 防火我先行 建设美丽易门”森林防火教育系列公益活动、“圆梦蒲公英 英语沟通世界 梦想成就未来”易门县青少年学生英语口语大赛、“圆梦蒲公英 红色传承 争做时代新人”暑期主题研学旅行活动、“圆梦蒲公英 筝情 童心古筝音乐会”等圆梦蒲公英系列活动。

4.开展特长培训活动,培养学生兴趣特长。每年组织开展特长培训4期,开设170多个教学班,培训学员达4000余人次。

5.完善各项管理制度,强化教学管理。制定完善《易门县青少年学生校外活动中心主任工作职责》、《易门县青少年学生校外活动中心专职教师管理制度 》、《易门县青少年学生校外活动中心专职教师考核办法》、《易门县青少年学生校外活动中心服务公约》、《安全保卫工作职责》、《财务管理制度》、《学生安全管理制度》等二十多个管理制度;建立健全完善了《教师聘用协议书》、《学生安全责任书》等一系列规章。同时加强教学管理,教学工作做到有计划、有安排、有教学设计、有《培训日志》、有反馈,并根据家长、学生的需求及时进行整改,确保高质、高效地完成教育教学任务。

6.抓实抓细安全工作。始终将安全工作放在第一位,坚持“三防并举,人防为主”的工作思路,对围墙、扶梯、窗户、卫生间、水电等地方定期进行安全隐患排查;为确保学生安全,培训初与学生家长签订安全责任书,明确双方在学生管理上的责任。落实课堂考勤制度、值班制度、教师值周制度、幼儿学员接送卡制度,为学生的安全构筑绿色屏障。

 

第二部分 易门县教育局2019年预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0 人,事业编制4人。在职实有2人,其中:财政全供养2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

二、关于易门县教育局2019年收入预算增减变动情况说明

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入927952.43元,其中:一般公共预算927952.43元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入927952.43元,与上年同口径相比减少325384.62元,减少25.96%,减少的主要原因是:2018年部门预算中包含2017年度未能兑现发放的综合考评奖及事业人员的提高奖励性绩效工资资金,2019年度综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效工资预算标准降低为上一年度的50%。

其中:本年收入927952.43元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款927952.43元(本级财力327952.43元,非税收入安排支出600000.00元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

三、关于易门县教育局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出927952.43元。其中,基本支出927952.43元,项目支出0元。本级财力安排支出927952.43元,与上年同口径相比减少27942083.53元,减少31.5%,减少的主要原因是:2018年部门预算中包含2017年度未能兑现发放的综合考评奖及事业人员的提高奖励性绩效工资资金;2019年度综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效工资预算标准降低为上一年度的50%。 

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

1.教育(类)支出841589.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%,主要用于发展教育事业;

2.社会保障和就业(类)支出34226.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,主要用于社会保障缴费支出;

3.卫生健康支出21415.7元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,主要用于缴纳职工医疗保险支出;

4.住房保障(类)支出30720元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中:基本支出360379695.48元,项目支出0万元),主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭补助,资本性支出。

1.工资福利支出308232.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.22%,主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出619719.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.78%,主要用于日常公用经费、工会费、福利费等支出。

(三)本级财力安排列支本级项目情况:无

四、关于易门县教育局2019年上级专项转移支付情况说明

(一)列入上级专项转移支付项目清单情况

部门列入上级专项转移支付项目清单项目为:2018年中央专项彩票公益金40万元,用于公益性活动开展、资源开发、人员培训和修缮维护与设备更新。

五、关于易门县教育局2019年政府性基金预算情况说明

易门县教育局2019年无政府性基金安排的预算收入支出。

六、关于易门县教育局2019年“三公经费”预算情况说明

今年易门县青少年学生校外活动中心将继续严格控制“三公”经费,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。根据有关“三公”经费管理规定,2019年易门县青少年学生校外活动中心“三公”经费预算1600元,具体如下:公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,;因公出境0万元;公务接待1600元,同比减少800元,减少33.33%,减少的原因是单位工作人员减少。

七、关于易门县教育局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年一般公共预算基本支出927952.43元,与上年同口径相比减少27942083.53元,减少31.5%,减少的主要原因是:2018年部门预算中包含2017年度未能兑现发放的综合考评奖及事业人员的提高奖励性绩效工资资金,2019年度综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效工资预算标准降低为上一年度的50%

八、关于易门县教育局2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出0万元,同比减少0万元,地方财政增收困难,2019年无项目预算安排。

九、关于易门县教育局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《关于做好2019年预算绩效管理工作的通知》(易财字[2018]204号)要求,易门县教育局2019年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

项目绩效预期达到的效果:无。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

根据《易门县教育事业发展“十三五”规划》,易门县青少年学生校外活动中心2019-2021年的整体支出绩效目标为:一是推动落实《中小学德育工作指南》,组织好每年假期的“圆梦蒲公英”公益活动,帮助广大中小学生度过一个安全、快乐、充实而有意义的假期。二是每年定期组织开展4期青少年学生兴趣特长培训,逐步丰富培训内容,不断提升培训质量。三是协调配合,辐射引领,打造特色创品牌。与全县7所中小学乡村学校少年宫共建共联,指导提高乡村学校少年宫辅导教师的管理水平和专业素养,积极开展送活动进校园,使乡村学校少年宫社团活动及假期培训活动常态化、规范化,让学生的兴趣、特长得到培养和展示。结合各乡镇地方特色和乡村学校少年宫的实际情况,以活动中心示范为窗口,辐射指导全县乡村少年宫形成“一宫一品”的格局。四是逐步完善活动中心各项配套设施设备,丰富中心文化建设,不断提升场所档次。

十一、其他公开信息

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,易门县青少年学生校外活动中心资产总额5472420.76元,其中,流动资产1495935.77元,固定资产3976484.99元(具体内容详见附表),在建工程0元,无形资产0元。2019年部门预算安排政府采购0元,其中资产采购0元。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

 

第三部分:名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

第四部分:易门县青少年学生校外活动中心

2019年预算表

 

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、项目年度绩效目标批复表

十二、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、对下绩效目标表

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