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易门县龙泉中学2020年部门预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-12 09:42:42 [ 打印 ]

第一部分易门县龙泉中学部门概况

第二部分易门县龙泉中学2020年部门预算编制说明

第三部分易门县龙泉中学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县龙泉中学2020年部门预算

编制说明

第一部分易门县龙泉中学部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在易门县委、县政府和县教育体育局的领导下，负责龙泉街道中心街、兴文街和西环路社区义务教育阶段中学段教育教学工作。

主要职责：负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤；负责实施职业高中学历教育，促进职业教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生；负责初级、中级技能人才培养，农民工培训、下岗人员再就业培训和在岗职工技能提升培训；负责职业技能训练和执业资格考试；负责提供就业指导、推荐就业服务；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

易门县龙泉中学具有事业单位法人资格，是独立的会计核算单位，单位机构数1个，与上年不变。

重点工作概述
2020年,我校将继续贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县委县政府会议精神，按照上级主管部门有关教育工作部署，凝心聚力、团结协作，朝着“建设教育强校，争当行业排头，创办人民满意的优质教育”的奋斗目标砥砺前行。我们将继续完善学校整体建设工作。规范学校办学行为，深化学校文化建设；提高教师队伍整体素质，立德树人；着力提升教育质量，在新课程标准及教育教学新理念指导下，构建“合作”教学模式；铸造“六化”校园,打造品牌学校；安全为基，统筹规划，协调发展。加速实现学校教育信息化、智能化、现代化。
审时度势，提振精神，顺应当前教育发展的新形势，推进学校的新发展。面对教育发展的新形势，面对学校的新发展，我们将顺应学校发展，创新工作思维，提升专业素养，提高工作质量，抓好开学初各项工作，抓好平时的教育教学工作，抓好安全管理和安全教育工作，抓好毕业班和招生工作，恪尽职守，履行教师承诺和党员承诺，启智立德，给学生幸福人生奠定坚实的基础，以良好的工作态度和绩效办出有内涵的精品教育，以专业的教育精神努力向现代化有特色的学校目标和方向追求，以龙中的精神努力向玉溪市一张靓丽的名片迈进。
继续加强党建、党风廉政建设工作。我们将以教育局党工委的工作要点为依据，以学校中心工作为载体，深入实施“学思悟行育禾苗，润泽人生感党恩”行动，继续开展“党建带团建、队建”工作。充分发挥党组织的政治核心作用和全体党员的先锋模范作用，为推进学校的各项工作再上新台阶提供坚强的思想保障和组织保障。
（三）强化自身素质，重规范、抓常规，力促学校的可持续发展。根据学校发展前景、资金、师资、设备、生源、竞争环境等条件的特点，扬已之长，脚踏实地、埋头苦干、专业从教、立志高远，严格遵守教学常规，自觉遵守工作纪律，认真开展教学研究和集体备课，努力建构自己的教学特色，以有效教研和教学的有效性达成高效课堂。抓住一切有利时机，群策群力，促进学校的不断发展。
（四）做平安健康师生，创平安和谐校园。确立“做平安健康师生创平安和谐校园”的安全教育目标，开学初切实抓好新型冠状病毒肺炎防控工作，做好常规防控，消好毒，洁净环境卫生，做好防控物资准备，保障师生身体健康和生命安全。开学后，做好疫情防控宣传，组织学生听法治报告会、参与防地震、防火灾逃生演练等多种形式的活动，开展对学生的安全教育，让学生在活动中受到教育启发。
（五）抓好重点项目工程推进工作。本学年，我校将继续做好“展室规划”、校园文化建设、校园足球场建设等重点项目建设工作。
（六）教学科研整合推进，提质增效。坚持以构建品牌教育为宗旨，以全面提高教育教学质量为中心，以新课程改革为主线，突出自主、合作、探究的理念,坚持以教师为本的工作原则，坚持 “专业引领、骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的策略。牢固树立以学生为中心的思想，努力改进教师的教学行为和学生的学习方式，以教研为基础，以课题研究为主线，以建设高素质师资队伍为根本，紧紧围绕学年初提出的办学思路及具体教学目标，大胆创新，扎实工作，充分发挥教务处和教科室指导监督、整合推进的功能，圆满地完成各项教学工作任务，继续提升教育教学质量高位发展态势。
易门县龙泉中学2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制0人，与上年相比减少0人；事业编制90人（含参公管理事业编制0人），与上年一致。在职实有行政人员0人，事业人员86人。事业人员与上年相比增加3人，原因是调入4人，退休1人。
离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。与上年相比新增退休人员1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年不变。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入16077029.56元，其中：一般公共预算财政拨款16077029.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少144859.18元，减少0.89%，减少的主要原因是综合目标考评绩效工资未预算导致人员工资经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入16077029.56元，其中:本年收入16077029.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16077029.56元（本级财力16011029.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入安排66000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少144859.18元，减少0.89%，减少的主要原因是综合目标考评绩效工资未预算导致人员工资经费减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出16077029.56元。财政拨款安排支出16077029.56元，其中，基本支出16077029.56元，与上年对比减少144859.18元，减少0.89%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育（类）支出11787423.28 元，占财政拨款总支出的73.32%，主要用于发展教育事业；
2.社会保障和就业（类）支出1481319.84 元，占财政拨款总支出的9.21%，主要用于社会保障缴费支出；
3.卫生健康支出1365034.44 元，占财政拨款总支出的8.49%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出1443252.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出16077029.56元，项目支出0元）。
1.工资福利支出15623634.89元，占财政拨款总支出的97.18%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。
2.商品和服务支出404289.92元，占财政拨款总支出的2.51%，主要用于日常公用经费、政府购买服务岗位人员工资、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。
3.对个人和家庭补助49104.75元，占财政拨款总支出的0.31%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。
市对下专项转移支付情况
列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：义务教育生均公用经费782400元、随班就读学生公用经费12000元、义务教育寄宿制生生活补助6250元、农村义务教育营养改善计划补助资金340000元。
与中央配套事项
功能科目分组，主要用于初中教育。具体项目为：
1.基本建设类：按功能科目分组，上级专项转移支付基本建设类转移支付项目中央、省、市配套资金按照上级实际下达配套资金文件执行。
2.基本支出类：义务教育生均公用经费625920元、随班就读学生公用经费9600 元、义务教育寄宿制生生活补助3125元、农村义务教育营养改善计划补助资金139200元。
按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于初中教育。具体项目为：义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费随班就读学生公用经费、普通高中生均公用经费、义务教育寄宿制生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助资金。
五、政府性基金预算情况说明
易门县龙泉中学2020年政府性基金预算收入支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金82000.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位三公经费统一由易门县教育体育局计财股统一预算。
（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款16077029.56元，与上年相比减少144859.18元，减少0.89%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。
（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款基本支出16077029.56元，与上年对比减少144859.18元，减少0.89%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。
（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款项目支出0元，与上年对比增加0元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。
2.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。
3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。
4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。
5.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。
6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费由易门县教育体育局计财股统一预算。
国有资产占用情况
截至2019年12月31日，易门县龙泉中学资产总额13772909.67元，其中，流动资产889322.40元，固定资产12883587.27元，在建工程0元，无形资产1.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效。所以项目支出绩效目标表，整体支出绩效目标表（附表）为空。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
持续深化教育教学改革，加强教师队伍建设，推进学校精细化管理，义务教育均衡发展再上新水平。九年义务教育巩固率、完成市下达任务。教育教学质量稳步提高，初中学业水平考试成绩保持优异成绩落实各项教育惠民及学生资助政策，巩固脱贫攻坚成果，办好人民满意教育，提高群众教育获得感和幸福指数。

第三部分：易门县龙泉中学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县龙泉中学2020年部门预算公开表册.pdf