目  录

第一部分 易门县铜厂中学部门概况

第二部分 易门县铜厂中学2020年部门预算编制说明

第三部分 易门县铜厂中学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

易门县铜厂中学2020年部门预算编制说明 

第一部分 易门县铜厂中学部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育、普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

易门县铜厂中学内设机构1个。

（三）重点工作概述

2019年，铜厂中学认真贯彻落实党和国家教育方针、政策，修订了《铜厂中学素质教育实施方案》、《三风建设方案》、《学校办学章程》、《铜厂中学义务教育学校管理标准规划》等办学规章，重新审视和修改了部分办学思想理念，诠释了学校核心文化建设，教学质量虽遇到瓶颈，但平稳过渡，初一居全县第5名、初二居全县第6名、初三全县第6名,优生数（率）居全县山区中学中等水平；巩固率达到100%，突破历史；建设了诸如《教师教育杂谈》等符合学校实际校本课程；大课间课程、社团课程组队参加2019年玉溪市少儿田径赛获得全市第7名；学校信息化工程全面覆盖并申报新增项目，数字化教学方式正在被全体教师认可并高位采纳，完成了218万元的山体滑坡治理项目，学校继续享有省级“平安校园”、“绿色学校”荣誉。学校以“走进铜中 走出铜乡”为办学目标，以“求广博知识 塑完美人格”为校训，以“德育立校 安全稳校 质量强校 文化兴校”为办学思路，引领学生立德树人、幸福成长，办学理念明确，办学思路清晰，强力推出“孝-气-善”的文化特色，修订班风为“全面发展 尊重差异”，“三风”建设明显提升，“质量校园、文化校园、平安校园、数字校园、绿色校园”五化校园特色凸显，学校正走向规范化、均衡化、内涵化、标准化、优质化的美丽山区校园靠拢，有望走出一条山区特色学校之路，各项工作得到当地党委政府和人民群众的高度好评。

1. 易门县铜厂中学2020年部门预算

2. 编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有事业人员61人，其中：财政全供养61人；事业人员与上年相比减少5人，减少的原因工作需要调出5人。

   离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人，死亡1人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，实有车辆减少的原因是车辆无法行驶达到报废年限，根据相关规定报废处理。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    

   2020年部门财务总收入9687450.15元，其中：一般公共预算财政拨款9687450.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

   与上年相比减少1348823.47元，减少12.22%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入9687450.15元，其中:本年收入9687450.15元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9687450.15元（本级财力9675106.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入安排12344.00元）。

   与上年相比减少1348823.47元，减少12.22%，减少的主要原因是减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。

3. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出9687450.15元。财政拨款安排支出9687450.15元，其中，基本支出9687450.15元，与上年对比减少1348823.47元，减少12.22%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少；

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.教育（类）支出7130127.31元，占财政拨款总支出的73.6%，主要用于发展教育事业；

   2.社会保障和就业（类）支出856180.96元，占财政拨款总支出的8.84%，主要用于社会保障缴费支出；

   3.卫生健康支出774213.88 元，占财政拨款总支出的7.99%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

   4.住房保障（类）支出926928元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出9687450.15元，项目支出0元）。

   1.工资福利支出9381638.34元，占财政拨款总支出的96.84%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

   2.商品和服务支出219850.56元，占财政拨款总支出的2.27%，主要用于日常公用经费、政府购买服务岗位人员工资、退休人员公用经费、工会费、福利费等支出。

   3.对个人和家庭补助85961.25元，占财政拨款总支出的0.89%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助等保民生支出。

4. 市对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：义务教育生均公用经费328800元、寄宿制学校公用经费82200元、随班就读学生公用经费6000元、义务教育寄宿制生生活补助433750元、农村义务教育营养改善计划补助资金328800元。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于初中教育。具体项目为：

   1.基本支出类：义务教育生均公用经费263040元、寄宿制学校公用经费65760元、随班就读学生公用经费4800元、义务教育寄宿制生生活补助216875元。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于初中教育。具体项目为：义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费、随班就读学生公用经费、义务教育寄宿制生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助资金。

   五、政府性基金预算情况说明

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金36000.00元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   易门县铜厂中学2020年“三公经费”预算无。

   （二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

   一般公共预算财政拨款9687450.15元，与上年相比减少1348823.47元，减少12.22%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。

   （三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   一般公共预算财政拨款基本支出9687450.15元，与上年对比减少1348823.47元，减少12.22%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。

   （四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   无项目支出。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。

   2.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

   3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

   4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

   5.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

   6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无 。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，易门县教育体育局资产总额6000697.49元，其中，流动资产734096.95元，固定资产5201671.94元（具体内容详见附表），在建工程64927.6元，无形资产1元。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   无。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   根据《易门县教育事业发展“十三五”规划》，易门县铜厂中学2020-2022年的整体支出绩效目标为：坚决执行党和国家的教育方针政策，提高学校教育发展水平，基本实现教育现代化，实现义务教育优质均衡。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意、家长放心、学生幸福的教育。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，不断扩大优质教育资源总量，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神和实践能力进一步增强。教育公平保障制度更加完善，教育的公益性、普惠性充分体现，教育基本公共服务均等化进一步落实，城乡、区域和校际教育发展差距不断缩小。家庭经济困难学生等弱势群体资助政策加快完善，外来务工人员随迁子女平等接受义务教育和残疾人接受教育的权利得到有效保障，弱势群体少年儿童的管理和服务机制全面形成。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。帮助所有家庭经济困难的学生，努力实现“资助全覆盖”，使各项教育惠民政策落到实处、见到实效，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。通过严格规范的规章制度，努力提升我校在全县范围内教育教学的竞争力。

    

   第三部分：易门县铜厂中学2020年部门预算表 

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表
   五、部门财务收支预算总表

   六、部门财务收入总表

   七、部门财务支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、项目年度绩效目标表（对下）

   十三、政府采购预算表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县铜厂中学2020年部门预算公开数据.pdf