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易门县十街乡中心小学2020年部门预算公开

来源：易门县人民政府网发布时间：2020-02-12 10:08:30 [ 打印 ]

第一部分易门县十街乡中心小学部门概况

第二部分易门县十街乡中心小学2020年部门预算编制说明

第三部分易门县十街乡中心小学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县十街乡中心小学2020年部门预算编制说明

第一部分易门县十街乡中心小学部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在易门县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，负责十街彝族乡义务教育阶段小学段教育教学工作。

主要职责：负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；负责适龄儿童依法接受义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合乡政府监管、指导辖区内的民办幼儿园；负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

易门县十街乡中心小学具有事业单位法人资格，是独立的会计核算单位，单位机构数1个，与上年不变。

重点工作概述
2020年重点工作任务是：
以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。
以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。
狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。
积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。
加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。
完善教学设施，优化后勤管理。
加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。
易门县十街乡中心小学2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制0人，与上年相比减少0人；事业编制84人（含参公管理事业编制0人），与上年减少0人。在职实有行政人员0人，事业人员84人。事业人员与上年相比减少0人，原因是调出5人，调入2人，新招考录用3人。
离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。与上年相比新增退休人员0人。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入13770721.38元，其中：一般公共预算财政拨款13770721.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少87997.96元，减少0.63%，减少的主要原因是老教师调出，增加新教师导致人员工资经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入13770721.38元，其中:本年收入13770721.38元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13770721.38元（本级财力13685521.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入安排85200.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少87997.96元，减少0.63%，减少的主要原因是老教师调出，增加新教师导致人员工资经费减少。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出13770721.38元。财政拨款安排支出13770721.38元，其中，基本支出13770721.38元，与上年相比减少87997.96元，减少0.63%，减少的主要原因是老教师调出，增加新教师导致人员工资经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育（类）支出10159848.11 元，占财政拨款总支出的73.78%，主要用于发展教育事业；
2.社会保障和就业（类）支出1202229.92 元，占财政拨款总支出的8.73%，主要用于社会保障缴费支出；
3.卫生健康支出1115535.35 元，占财政拨款总支出的8.10%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；
4.住房保障（类）支出1293108.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出13770721.38元，项目支出0元）。
1.工资福利支出13147419.92元，占财政拨款总支出的95.47%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。
2.商品和服务支出418154.96元，占财政拨款总支出的3.03%，主要用于日常公用经费、工会费、福利费等支出。
3.对个人和家庭补助205146.50元，占财政拨款总支出的1.49%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。
市对下专项转移支付情况
列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：义务教育生均公用经费6282元、不足100人校点公用经费6804元、寄宿制学校公用经费1278 元、随班就读学生公用经费360元、义务教育寄宿制生生活补助9787.50元、农村义务教育营养改善计划补助资金139600元。
与中央配套事项
功能科目分组，主要用于小学教育。具体项目为：
1.基本建设类：按功能科目分组，上级专项转移支付基本建设类转移支付项目中央、省、市配套资金按照上级实际下达配套资金文件执行。
2.基本支出类：义务教育生均公用经费167520元、不足100人校点公用经费181440元、寄宿制学校公用经费34080元、随班就读学生公用经费9600元、义务教育寄宿制生生活补助65250元。
按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于初中教育。具体项目为：义务教育生均公用经费、寄宿制学校公用经费随班就读学生公用经费、普通高中生均公用经费、义务教育寄宿制生生活补助、农村义务教育营养改善计划补助资金。
五、政府性基金预算情况说明
易门县十街乡中心小学2020年政府性基金预算收入支出0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金344000.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位三公经费统一由易门县教育体育局计财股统一预算。
（二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款13770721.38元，与上年相比减少87997.96元，减少0.63%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。
（三）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款基本支出13770721.38元，与上年相比减少87997.96元，减少0.63%，减少的主要原因是本年提高奖励性绩效、综合目标奖等人员经费未纳入预算，人员经费支出减少。
（四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
一般公共预算财政拨款项目支出0元，与上年对比增加0元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。
2.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。
3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。
4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。
5.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。
6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费由易门县教育体育局计财股统一预算。
国有资产占用情况
截至2019年12月31日，易门县十街乡中心小学资产总额16657392.88元，其中，流动资产1243959.35元，固定资产14222061.53元，在建工程1191364.00元，无形资产8.00元。
（四）重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效。所以项目支出绩效目标表，整体支出绩效目标表（附表）为空。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
持续深化教育教学改革，加强教师队伍建设，推进学校精细化管理，义务教育均衡发展再上新水平。教育教学质量稳步提高，办好人民满意教育，提高群众教育获得感和幸福指数。

第三部分：易门县十街乡中心小学2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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