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第一部分 易门县青少年学生校外活动中心部门概况

第二部分 易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县青少年学生校外活动中心2020年

部门预算编制说明

第一部分 易门县青少年学生校外活动中心部门概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   拟定全县青少年学生校外教育活动发展规划和年度计划，确定办学规模、培训专业和培训方案，并组织实施；负责为青少年学生课余时间进行健康有益的活动提供场所及服务；负责组织开展青少年学生校外活动，组织实施艺术教育及国防教育，发现和培养青少年学生体育、艺术等方面的优秀人才。

   （二）机构设置情况

   易门县青少年学生校外活动中心具有独立法人资格的公益性事业单位，的事业单位法人资格，是独立的会计核算单位，单位机构数1个，内设机构3个（综合管理部、培训部、活动部）。

   （三）重点工作概述

   1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全面从严治党纵深发展。一是持续推进学习宣传和培训。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进师生头脑工作，将党的十九大精神融入各种教育活动。二是全面加强从严治党。加强党对教育工作的领导，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态阵地的有效管理。三是狠抓作风建设和工作落实。坚持问题导向，不断改进工作作风，健全落实工作机制，大力改进工作方式，提高工作效率，强化工作合力。

   2.落实立德树人根本任务，发展素质教育。

   3.认真组织开展公益活动。组织开展“圆梦蒲公英• 寻访新时代”、“少年传承中华优秀传统文化-——感恩有你幸福成长进行时”、“主体研学活动——中国梦 少年行”、“诵读经典 润泽人生——起来读书活动”、“生态文明教育公益活动——同爱绿色 呵护家园”、“课后服务活动——我的梦想 我行我秀”等。

   4.开展特长培训活动，培养学生兴趣特长。每年组织开展特长培训4期，开设170多个教学班，培训学员达4000余人次。

   5.完善各项管理制度,强化教学管理。制定完善《易门县青少年学生校外活动中心主任工作职责》、《易门县青少年学生校外活动中心专职教师管理制度 》、《易门县青少年学生校外活动中心专职教师考核办法》、《易门县青少年学生校外活动中心服务公约》、《安全保卫工作职责》、《财务管理制度》、《学生安全管理制度》等二十多个管理制度；建立健全完善了《教师聘用协议书》、《学生安全责任书》等一系列规章。同时加强教学管理，教学工作做到有计划、有安排、有教学设计、有《培训日志》、有反馈，并根据家长、学生的需求及时进行整改，确保高质、高效地完成教育教学任务。

   6.抓实抓细安全工作。始终将安全工作放在第一位，坚持“三防并举，人防为主”的工作思路,对围墙、扶梯、窗户、卫生间、水电等地方定期进行安全隐患排查；为确保学生安全，培训初与学生家长签订安全责任书，明确双方在学生管理上的责任。落实课堂考勤制度、值班制度、教师值周制度，为学生的安全构筑绿色屏障。

   第二部分 易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算编制说明

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制4人，其中：行政编制 0 人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   二、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入1175479.66元，其中：一般公共预算1175479.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入1175479.66元，与上年同口径相比增加247527.23元，增加26.67%，增加的主要原因是：2020年在岗职工增加，人员经费相应增加；2020年其他非税收入安排增加。

   其中:本年收入1175479.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175479.66元（本级财力455479.66元，非税收入安排支出720000.00元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、预算单位支出情况

   2020年一般公共预算支出1175479.66元。其中，基本支出1175479.66元，项目支出0元。本级财力安排支出455479.66元，与上年同口径相比增加127527.23元，增加38.88%，增加的主要原因是：2020年我中心职工人数增加，产生的人员经费相应增加。 

   （一）本级财力支出按功能科目分类情况

   按功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

   1.教育（类）支出1055691.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.8%，主要用于发展教育事业；

   2.社会保障和就业（类）支出39799.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要用于社会保障缴费支出；

   3.卫生健康支出33872.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

   4.住房保障（类）支出46116元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。

   （二）本级财力支出按经济科目分类情况

   按经济科目分类说明（其中：基本支出1175479.66元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助，资本性支出。

   1.工资福利支出425757.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.22%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

   2.商品和服务支出749722.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.78%，主要用于日常公用经费、工会费、福利费等支出。

   （三）本级财力安排列支本级项目情况：无

   四、上级对下专项转移支付情况

   部门列入上级专项转移支付项目清单项目为：2019年中央专项彩票公益金50万元，用于公益性活动开展、资源开发和修缮维护与设备更新。

   五、政府性基金预算情况说明

   易门县青少年学生校外活动中心2020年无政府性基金安排的预算收入支出。

   政府采购预算情况

       2020年我中心无政府采购计划。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   年易门县青少年学生校外活动中心将继续严格控制“三公”经费，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。根据有关“三公”经费管理规定，2020年易门县青少年学生校外活动中心“三公”经费预算2400.00元，具体如下：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，；因公出境0万元；公务接待2400.00元，同比增加800元，增加33.33%，增加的原因是单位工作人员增加。

   （二）一般公共预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年一般公共预算基本支出1175479.66元，与上年同口径相比减少247527.23元，增加26.67%，增加的主要原因是：2020年职工人数增加，相应人员经费支出增加，同时本年度预算增加了非税收入返还。

   基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年一般公共预算支出1175479.66元。其中，基本支出1175479.66元，项目支出0元。本级财力安排支出455479.66元，与上年同口径相比增加127527.23元，增加38.88%，增加的主要原因是：2020年我中心职工人数增加，产生的人员经费相应增加。

   （四）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

   2020年项目支出0万元，同比减少0万元，地方财政增收困难，2020年无项目预算安排。

   其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

   3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

   5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

   6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （二）部门运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年青少年学生校外活动中心运行经费预算安排749722.32元，包含：办公费38600元、维修（护）费18000元、公务接待费2400元、劳务费610000元（外聘教师课时费）、工会经费5722.32元、福利费3000元、公务用车运行费0元、其他交通费（公务交通补贴）0元，其他商品和服务支出4000元。机关运行经费比上年增加130002.56元，增加的原因是：活动中心培训增加，非税收入和劳务费支出也相应增加。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，易门县青少年学生校外活动中心资产总额5472420.76元，其中，流动资产1495935.77元，固定资产3976484.99元（具体内容详见附表），在建工程0元，无形资产0元。2020年部门预算安排政府采购0元，其中资产采购0元。

   （四）重点项目预算绩效目标情况

   易门县青少年学生校外活动中心2020年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。

   项目绩效预期达到的效果：无。

   （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

   根据《易门县教育事业发展“十三五”规划》，易门县青少年学生校外活动中心2020-2021年的整体支出绩效目标为：一是推动落实《中小学德育工作指南》，组织好每年假期的公益活动，帮助广大中小学生度过一个安全、快乐、充实而有意义的假期。二是每年定期组织开展4期青少年学生兴趣特长培训，逐步丰富培训内容，不断提升培训质量。三是协调配合，辐射引领，打造特色创品牌。与全县7所中小学乡村学校少年宫共建共联，指导提高乡村学校少年宫辅导教师的管理水平和专业素养，积极开展送活动进校园，使乡村学校少年宫社团活动及假期培训活动常态化、规范化，让学生的兴趣、特长得到培养和展示。结合各乡镇地方特色和乡村学校少年宫的实际情况，以活动中心示范为窗口，辐射指导全县乡村少年宫形成“一宫一品”的格局。四是逐步完善活动中心各项配套设施设备，丰富中心文化建设，不断提升场所档次。

   第三部分：易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表
   五、部门财务收支预算总表

   六、部门财务收入总表

   七、部门财务支出总表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

   十一、项目年度绩效目标表 (本级)

   十二、项目年度绩效目标表

   十三、政府采购预算表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开报表1.pdf

易门县青少年学生校外活动中心2020年部门预算公开目录.pdf