易门县方屯中学2020年度部门决算

目录

第一部分 易门县方屯中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县方屯中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育、普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻义务教育的各项精神，学生就近入学，阳光分班，平行编班，实行师生“大循环”，公平地对待每个学生。德育方面，学校以《自我管理清单》为抓手,从细节着力，严明纪律，严格要求，教职工全员全程无缝参与管理，教书育人，服务育人，尽管生源成分相对复杂，但能够在较短时间内从生活内务、仪容仪表、行为举止、学习常规养成良好的习惯，秩序井然，风气肃然，对于生产生意和工作比较忙的家长最喜欢把娃娃送到我校就读,外户籍学生占40%。

为师生搭建成长平台，促进学校内涵发展。通过13个社团活动，做到学生一天一活动，一月一展示，让每个学生个性特长得到张扬。积极推进课改“方中123”，即：一个中心是指以课堂中心；以集体备课、自主学习为抓手；以教师主导、学生主体、团队主打为基本点。全面落实“三级课程”，开全课程，上足课时，构建活力校园。以课堂为主渠道，基于核心素养的培育，不断深化教育教学改革，与信息技术相融合，创建智慧校园，推进智慧课堂建设，注重校本研训，启迪教学智慧，提高课堂效率，积极探索以教为学的有效教学之路和教师专业化成长的途径，办学质量稳步持续提高。

组织青年教师参加市县级课赛取得较好的成绩,两位老师获市级“秋韵杯”课堂教学评比二等奖，两位老师获县级数学、生物学科教学技能竞赛一等奖，两位老师获县级物理、语文学科竞赛二等奖。教师撰写的教育教学论文5篇在省市刊物上发表，73篇获省级奖，4篇获县级奖。

学校全面贯彻教育方针，以立德树人为根本，全面实施素质教育，构建尚雅文化，实施优雅教育。以“明德致远，追求卓雅”为校训，追求厚德博识境界，塑造健全高雅人格，通过“引领、唤醒、激励、感染”，实现“自我管理，知行合一”的办学目标。打造尚雅、精细、求实、创新的校风，博学、惜生、高效、表率的教风，笃学、崇师、慎思、善问学风和守纪、团结、乐学、拼搏班风，风气育人，润物无声，优雅的举止，匆匆的脚步，朗朗的书声的办学风格逐渐凸显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县方屯中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：易门县方屯中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县方屯中学部门2020年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员126人，工人7人。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县方屯中学部门2020年度收入合计3156.75万元。其中：财政拨款收入2920.36万元，占总收入的92.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入236.39万元，占总收入的7.49%。与上年对比增加369.69万元，增加的主要原因是岗位变动、调标增资、公积金缴存基数调整导致人员经费增加以及工程项目款的拨付。

二、支出决算情况说明

易门县方屯中学部门2020年度支出合计3167.89万元。其中：基本支出2512.46万元，占总支出的79.31%；项目支出655.43万元，占总支出的20.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加488.73万元，增加原因是调整薪级工资、调整住房公积金以及补发规范性奖励性绩效工资，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障易门县方屯中学正常运转的日常支出2512.46万元。与上年对比增加 115.99万元，主要原因分析是岗位变动、调标增资、2019年决算支出中未列入住房公积金项目，工资性支出增加；日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2497.61万元，占基本支出的99.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出14.85万元，占基本支出的0.59%。日常公用经费基本支出增加的学校水电费及学校培训费、维修维护费用及其他资本性支出的增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障易门县方屯中学为完成特定的教育工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出655.43万元。增加的原因是工程款的支付423.52万元（2020年支付教学综合楼工程款200万，支付女生宿舍楼二栋60.25万元，支付新建教学楼工程163.27万元）以及营养餐、困难生生活补助等资金的支付，导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县方屯中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2938.86万元,占本年支出合计的92.77%。与上年对比增加346.43万元,主要原因为工资福利支出增加以及2019年决算支出中未列入住房公积金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出2127.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.39%。主要用于普通教育支出1267.12万元,其他普通教育支出40.37万元。

2.社会保障和就业（类）支出213.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于养老保险缴费支出204.61万元,用于抚恤费支出8.67万元。

3.卫生健康（类）支出188.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于医疗保险支出107.27万元、公务员医疗补助80.94万元。

4.住房保障（类）支出409.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于购房补贴12.02万元、住房公积金支出397.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数与2019年相比无变化，为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）   

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年易门县方屯中学运行经费支出3167.89万元，与上年对比总支出增加488.73万元，增加的主要原因是2020年教师队伍不断扩大，增加基数较大的原因是2019年决算支出中未列入住房公积金项目。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县方屯中学资产总额3185.59万元，其中，流动资产115.42万元，固定资产3070.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程220.26万元，无形资产228万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.46万元，其中;流动资产减少130.61万元，固定资产增加367.42万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加200万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.97万元，其中：政府采购货物支出16.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7．全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。

8.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

9.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

10.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

11.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

12.普通高中国家助学金：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（中发[2010]12号）精神，完善国家资助政策体系，加快普及高中阶段教育，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，由各级财政为建立健全普通高中家庭经济困难学生资助政策体系而安排的资金。

13.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

易门县方屯中学2020年部门决算公开样表.pd