易门县铜厂中学2020年度部门决算

目录

第一部分  易门县铜厂中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县铜厂中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育、普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，易门县铜厂中学认真贯彻落实党和国家教育方针政策，以提高教育教学质量为中心，先后修订了《铜厂中学素质教育实施方案》、《三风建设方案》、《学校办学章程》、《铜厂中学义务教育学校管理标准规划》等办学规章。重新审视和修改了部分办学思想理念，诠释了学校核心文化建设。教学质量稳中求进，初一居全县第6名、初二居全县第5名、初三居全县第5名，三个年级总评居全县山区中学之首，优生数（率）居全县山区中学中上水平；巩固率达到100%，再创佳绩。建设了部分符合学校实际的校本课程；彰显学校特色的大课间课程、社团课程得到各级好评。学校信息化工程全面覆盖并申报新增项目，数字化教学方式正在被全体教师认可并高位采纳。完成了山体滑坡治理项目附属工程；新建了易门县学校“最美学生公厕”；继续享有省级“平安校园”、“绿色学校”荣誉。学校以“走进铜中 走出铜乡”为办学目标，以“求广博知识 塑完美人格”为校训，以“德育立校 安全稳校 质量强校 文化兴校”为办学思路，引领学生立德树人、幸福成长。办学理念明确，办学思路清晰，强力推出“孝-气-善”的文化特色，修订班风为“全面发展 尊重差异”；“三风”建设明显提升；“质量校园、文化校园、平安校园、数字校园、绿色校园”五化校园特色凸显。学校正在向规范化、均衡化、内涵化、标准化、优质化的美丽山区校园靠拢，有望走出一条山区特色学校之路，各项工作得到当地党委政府和人民群众的充分肯定与高度赞扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县铜厂中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县铜厂中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县铜厂中学2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县铜厂中学2020年度收入合计1092.40万元。其中：财政拨款收入1089.86万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.55万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少89.03万元，主要原因人员经费减少。

二、支出决算情况说明

易门县铜厂中学2020年度支出合计1123.74万元。其中：基本支出1009.75万元，占总支出的89.86％；项目支出113.98万元，占总支出的10.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少10.63万元，主要原因人员经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障易门县铜厂中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1009.75万元。与上年对比减少7.75万元，主要原因人员减少随之人员经费和日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1003.35万元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.4万元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障易门县铜厂中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.98万元。与上年对比减少2.89万元,主要原因分析学生人数减少各项经费相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县铜厂中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1095.04万元,占本年支出合计的97.45%。与上年对比23.28万元,主要原因人员减少，减少的主要原因是项目类资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出760.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出85.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费；

3.卫生健康（类）支出70.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出178.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%。主要用于住房公积金和购房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县铜厂中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化，为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县铜厂中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县铜厂中学资产总额565.15万元，其中，流动资产17.04万元，固定资产548.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.91万元，其中固定资产增加21.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.全面改薄：全面改薄是指改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件,简称“改薄”。

2.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

5.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

6.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施解决农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

附件2.易门县铜厂中学2020年部门决算公开样表.pd