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易门县六街街道中心小学2021年度

部门决算 

目  录

第一部分  易门县六街街道中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县六街街道中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行国家教育方针、政策，贯彻国家的法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定，研究制定全镇教育工作的规划、政策和规章制度，并组织实施。

2.实施初等义务教育，组织辖区内适龄儿童依法接受义务教育。

3.有步骤实施学前教育，协助街道办管理辖区内的民办幼儿园。

4.负责统筹管理上级下拨的各种教育经费和各项学生补助专款、教育基本建设专款的管理、支付，绩效工资实施工作。

5.负责全镇教职工管理工作。统筹规划全镇教育系统教职工队伍建设和人事管理工作。

6.规划并指导各村完小的思想政治工作、德育工作；掌握分析教职工和学生的思想状况，及时处理好突发性的重大问题。对全镇各完小、公办幼儿园以及民办幼儿园的各项工作进行检查指导。

7.组织实施小学及公办幼儿园招生计划；负责义务教育阶段学生学籍管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年易门县六街街道中心小学全体师生齐心协力,敢闯敢试。想方设法增加硬件设施；着力打造书香文化；教育教学质量稳步提升；少队活动丰富多彩,各校办学特色凸显,工会组织了多个节日慰问活动；各校特色课程活动异彩纷呈,各项管理科学趋于规范,赢得了社会各界和广大家长的赞誉和肯定。

1.党建工作稳步提升。一年来六街街道中心小学党总支在教育体育局党组的正确领导下，立足学校基层实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化推进“不忘初心、牢记使命”为党建主题教育，认真开展党史学习教育，强化“四个意识”、增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”；围绕教育抓党建，抓好党建促发展；坚持“四抓四增，搭建师生幸福，绽放精彩舞台”的党建工作模式，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵。

2.教育科研提质增效，规范求实，过程求效。认真贯彻落实《易门县小学音、体、美、信息技术、科学实验课程质量课程质量管理考核评价标准》《易门县中小学课程设置表》的规定，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，上足课时，努力实现课程教学“精准化”，课程管理“精细化”，课程品质“精品化”。一是落实目标、计划分级管理。二是始终坚持一以贯之强准备，围绕设施建设、课程培训、资源开发、线上教学四个抓手，强固课程教学准备，助力课程实施精准发力。三是精准施教，追寻课程活动校本化。四是加强过程监控，提升评估效果。开展“四查两评”工作，加大课程实施的监控力度，实现课程实施质量的提升。抓实素养提升，引领专业成长，聚焦课堂，深化改革。聚焦课堂教学改革，打造“学科发展联盟”教育科研新机制。提高学校的教科研能力，立足学科素养提升，发挥工作室优势，开发实施儿童粉彩浮雕校本课程。

 3.处处讲安全，为教育教学保驾护航 。2021年学校安全工作本着“安全第一，预防为主”的方针，切实加强安全工作管理，一是加大管理力度，做到四个落实。制度落实、措施落实、常规隐患排查落实、安全教育常态化落实；二是明确工作思路，做好各类应急预案、安全防范意识提升、各类矛盾与纠纷的排查、安全隐患排查整改；三是深化安全教育，常态化开展好安全专题讲座、主题安全日教育、日常性安全教育、针对性安全教育全面开展。四是净化育人环境，做到四个联合。联合派出所维护学校及周边地区治安秩序，净化育人环境。联合家长，明确家长应做的工作和应负的责任。联合综合执法对周边商贩进行治理；四是联合社会各界，加大安全实施的投入，配齐安防设备。一年内我校没有发生一起校园安全责任事故，没有发生人员伤亡事故，没有存在不稳定因素，没有发生传染病疫情，没有发生师生违纪违法现象，校园平安和谐。

4.落实立德树人，做好德育工作。一是各校认真开展政治学习，学习次数达到标准，有记录。检查村完小的会议记录，工作安排和文件学习得到体现。二是认真开展师德师风自检自查工作，有自检自查报告，签订责任书，年末教师认真进行个人总结。三是学生德育教育中家校共育、班级德育的材料丰富，记录全面，校会、表彰会均有所体现。四是在学生养成教育方面有制度、方案、目标、任务和班级养成教育计划总结，有考核标准和量化考核（纪律部、礼仪部、卫生部、学习部的记录、红领巾监督岗等学生自主管理机制），有检查记录（纪律部、礼仪部、卫生部、学习部的记录、红领巾监督岗、值周考核记录）；各室收整、摆放基本规范；学生纪律、礼貌礼仪好；各学校寄宿生内务整理规范整洁，有专门的卫生检查制度，校园干净、食堂干净、宿舍干净，厕所干净；校风、教风、学风一年来明显提升。

5.少年先锋队工作蓬勃发展。完善各项制度，切实抓好少先队的基础建设，计划扎实、工作规范。抓好辅导员队伍的建设，规范教室布置，中队角、图书角、学习园地等，较好地营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的育人氛围。坚持“班级常规管理”的检查制度，每天检查，每天通报，督促队员的一言一行，检查校园的清洁美丽，使校园“文明之花”常开。加强少先队阵地建设，办好学校红领巾广播站，丰富了校园文化生活，创设浓厚的生活氛围。充分发挥大队委、红领巾监督岗功能和作用，使之成为学校的得力助手。坚持主题活动育人，为少先队的发展提供有力的保证。组织丰富多彩少先队活动，真正发挥了少先队这一德育阵地。通过多种活动，激发学生强烈的爱国热情，增强努力学习，奋勇拼搏的理想信念。

6.按质完成控辍保学工作。2021年我校认真贯彻落实玉溪市委、市政府《关于做好控制义务教育阶段学生辍学工作意见》，建立和完善了学校各层级的“控辍”责任制，采取有力措施，把控辍保学纳入教育扶贫的重要工作来抓，中心小学与各村小学、教师、学生、家长签订控辍保学责任书。修改完善六街街道中心小学控辍保学专题会议制度、控辍保学通报及奖惩制度、义务教育学生监测查找工作制度、控辍保工作学生追踪劝返制度、控辍保学工作宣传制度、小升初交接制度、学生请销假制度、组织入学管理制度、谈心工作制度、家访工作制度、学籍管理制度、一对一帮扶制度、六街街道中心小学送教上门制度、心理健康教育实施方案等制度。宣传了《中华人民共和国义务教育法》的控辍保学的规定和“三免一补”政策，把控辍保学工作宣传到每一个学生、每一位家长、每一个家庭中，使学生、家庭、班级、教师共同承担起“控辍”责任，适龄儿童入学率达100.00%，残疾儿童入学率达100.00%，辍学率为0.00%。

7.校园文化建设进一步完善。2021年六街小学在资金极其困难的情况下仍千方百计加大投入，对各村完小的校园文化进行完善，修复。各村完小校园绿化、班级文化得到进一步的优化；加强调研与设计，凸显地域特征，“书香教育”引领，构建主题文化建设，“一校一品”初具雏形。茶树村完小因地制宜，挖掘茶艺文化，形成了“茶韵茗香”文化品牌；二街村完小追根溯源，打造“源承”文化；柏树村完小打造“和”文化，寓意民族团结和谐，共同发展；旧县村完小“根”文化，白龙村完小“水木校园”文化和六街小学的“书香校园”文化建设成效日益明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县六街街道中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：易门县六街街道中心小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县六街街道中心小学2021年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.易门县六街街道中心小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.易门县六街街道中心小学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县六街街道中心小学2021年度收入合计2,586.88万元。其中：财政拨款收入2,547.08万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.80万元，占总收入的1.54%。与上年对比收入减少120.96万元，下降4.47%。2021年度收入减少的原因：一是一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少29.66万元，下降1.15%，一般公共预算财政拨款减少的原因是2021年住房公积金收入的减少，2020列支了2019年1月至12月的预拨公积金，导致2020年的公积金支出较大，2021年正常列支本年的公积金。二是与上年对比其他收入减少91.30万元，下降69.64%，其他收入减少的原因是2020年度易门县住建局拨入退休人员住房补贴，导致2020年其他收入剧增，2021年度的其他收入主要是捐赠收入37.60万元。

二、支出决算情况说明

易门县六街街道中心小学2021年度支出合计2,608.06万元。其中：基本支出2,276.21万元，占总支出的87.28%；项目支出331.85万元，占总支出的12.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出减少113.38万元，下降4.17%。支出减少的主要原因是2021年人员经费减少140.12万元，下降5.88%，2021年对个人和家庭的补助结转至2022年支付，所以导致基本支出中的人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县六街街道中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,276.21万元。与上年对比基本支出减少138.07万元，下降5.72%。基本支出减少的主要原因2021年住房公积金支出的减少，2020列支了2019年1月至12月的预拨公积金，导致2020年的公积金支出较大，2021年正常列支本年的公积金。

 2021年的基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,244.03万元，占基本支出的98.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.18万元，占基本支出的1.41%。其中工资福利支出2,233.77万元，与上年对比2021年工资福利支出下降6.18%，主要原因是2021年住房公积金的减少，与上年对比下降72.09%。对个人和家庭的补助支出10.26万元，与上年对比2021年对个人和家庭的补助支出2.09万元，与上年对比下降20.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县六街街道中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出331.85万元。与上年对比项目支出增加了24.69万元，增长7.44%，主要是因为学前教育专项资金及工程项目资金的增加导致项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况：一是支付2019年度学前教育生均公用经费2.55万元；二是茶树小学附属幼儿园购置教玩具、教学设备、图书等5.20万元；三是铁厂小学附属幼儿园购置教玩具、教学设备、图书、校舍修缮等5.17万元；四是六街街道中心幼儿园铺设悬浮地板10.00万元；五是易门县甸心幼儿园民办教育发展专项资金8.00万元；六是义务教育学校家庭经济困难学生生活补助25.39万元；七是农村义务教育学生营养改善计划93.41万元；八是2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金70.00万元；九是城乡义务教育阶段公用经费专项资金59.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县六街街道中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,557.90万元，占本年支出合计的98.08%。与上年对比减少60.58万元，主要原因分析一是2021年教育费附加安排的项目支出减少20.00万元，下降100.00%；二是2021年住房公积金支出的减少156.76万元，下降66.52%，2020列支了2019年1月至12月的预拨公积金，导致2020年的公积金支出较大，2021年正常列支本年的公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出1,908.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出207.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费支出。

9．卫生健康（类）支出206.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出235.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县六街街道中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2022年年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县六街街道中心小学2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是易门县六街街道中心小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，易门县六街街道中心小学资产总额4,688.53万元，其中，流动资产61.49万元，固定资产4,511.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程105.50万元，无形资10.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,115.85万元，其中固定资产增加2,527.56万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值3,957.33万元；处置车辆0辆，账面原值2.68万元；报废报损资产0项，账面原值4,521.54万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值3,482.82万元，实现资产使用收入0.00万元。

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

    2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

    3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.87万元，其中：政府采购货物支出20.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

备注说明：

1.易门县六街街道中心小学属于县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》附表10无数据。

2.易门县六街街道中心小学属于县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》附表11无数据。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县六街街道中心小学结合工作实际，为进一步加强预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益，成立了易门县六街街道中心小学预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求。全员学习了《易门县教育体育局预算绩效管理办法》(易教体发〔2020〕43号)、《财政支出预算绩效评价操作规程( 试行》)、《易门县教育体育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《部门整体支出绩效评价指标体系》、《分行业分领域预算绩效指标体系》等管理制度及指标体系，规范了学校部门绩效管理工作。学校财务人员参加的2021年部门预算绩效管理业务培训会议，会议学习预算绩效管理相关文件，讲解预算绩效管理的全过程和操作流程，并对进一步完善绩效评价工作进行了交流研讨。认真做好绩效目标及运行监控工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，绩效目标与部门职能职责、重点工作任务相匹配，便于实施;加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出按要求开展运行监控。开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，通过绩效目标评价，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质量。

（二）部门整体支出自评结果

通过绩效自评及时发现绩效管理工作存在问题，分析原因。找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。通过自评工作发现要进一步完善各项制度，规范各项管理，建立完善的绩效目标考评体系完善绩效目标，引导项目支出符合部门职能职责，总结经验和好的做法，为下一步做好目标绩效工作打好基础。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：学生实施营养餐改善计划，旨在改善学生在校的生活状况，提升学生健康水平。全年按在校200天计算，按0.08万元/年/生的标准测算。学校严格按照上级要求有序实施义务教育农村学生营养改善计划，覆盖全街道一至六年级1083名义务教育阶段学生，补助覆盖率100.00%。学校将继续做好学生营养改善计划的实施，让每位学生吃得健康，安心学习完成学业。

2.项目二2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金绩效情况：义务教育“三免一补”文具费旨在减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障家庭经济困难学生平等受教育的权利。六街街道中心小学一至六年级1096名学生享受政府“三免一补”文具费补助，受助率100.00%，资金拨付及时率100.00%，受助学生及家长满意度高，社会效益显著。

3.项目三2021年学前教育生均公用经费绩效情况：学前教育生均公用经费补助资金能够保障学校正常运转，不会因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。2021年学前教育生均公用经费全年预算数3.06万元，全年执行数0.01万元。主要原因是财政资金统筹。2022年度将积极向上争取资金，确保幼儿园的正常运行。

4.项目四2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：城乡义务教育公用经费旨在保障学校正常运转，维持正常的教育教学秩序。2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金2021年度全年预算数为24.96万元，全年执行数为0.01万元。主要原因是财政资金统筹，计划2022年度申请使用，将做实做细学校财务工作，用好用对每笔经费，让家长满意、社会满意。

5.项目五六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金绩效情况：为落实玉溪市幼儿园游戏化课程建设的现代教育精神，促进学前教育教学提质增效，玉溪市财政局下达六街中心幼儿园游戏化课程建设资金10.00万元，严格将资金用于课程游戏化示范创建工作，发挥示范创建作用。六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金2021年度全年执行数为0.01万元。原因是该项目还在建设中，未进行项目验收。计划2022年度积极向上争取资金，待项目验收合格后，及时支付该项目资金。

6.项目六2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金绩效情况：计划2021年度支付白龙小学学生餐厅、旧县小学综合楼、六街小学综合楼、二街小学学生宿舍项目资金154.72万元，改善学校办学条件，创造更好的育人环境。2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金全年预算数154.72万元，2021年全年执行数70.00万元，执行率45.24%，主要用于旧县小学综合楼、白龙小学新建餐厅两个项目的建设。2021年两个项目已实施完成，进入项目结算和审计阶段，项目工程验收合格率达到99.00%。

7.项目七2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：2021年城乡义务教育阶段生均公用经费专项资金全年预算数81.31万元，2021年全年执行数43.75万元，执行率53.81%。2021年因疫情，学校的多种培训活动采取线上培训活动，节约了经费支出。学校将积极向上争取资金，严格资金的使用，用好每一分钱，提高资金使用效益，提升学校的办学效益，办人民群众满意的教育。

8.项目八2017年至2019年学前教育发展专项资金绩效情况：2017年至2019年学前教育发展专项资金全年预算数24.58万元，2021年全年执行数20.37万元，执行率82.87%，用于六街街道中心幼儿园悬浮地板改造及公办幼儿园师生用书款10.00万元，茶树小学附属幼儿园购置教玩具、铁厂小学附属幼儿园支付幼儿园维修改造款购置教玩具等10.37万元，项目的实施提升了六街街道公办幼儿园的办学条件，幼儿园硬件设施得到改善，惠泽全体师生，人民群众对公办幼儿园的办学环境相当满意。

9.项目九2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金2021年全年预算数18.18万元，全年执行数17.23万元，执行率94.77%。对2021年春季和秋季一至六年级507名家庭经济困难学生进行资助，顺利完成学业，减轻家长的经济负担，提升义务教育巩固率。学校严格落实资助政策，做到脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、低保学生、特困供养救助学生人人享受资助，让每一位建档立卡学生顺利完成学业，减轻家长的经济负担。

10.项目十2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金绩效情况：为有效改善学校办学条件，消除部分校舍存在的安全隐患，建设平安校园，计划支付六街小学教学楼改造修缮项目资金40.00万元、支付旧县小学新建大门围墙项目资金20.00万元。2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金全年预算数60.00万元，2021年全年执行数0.01万元，主要原因是项目正在实施，待六街小学教学楼改造修缮项目和旧县小学新建大门围墙项目实施完成后支付资金。

11.项目十一2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金全年预算19.99万元，2021年全年执行数13.99万元，执行率69.98%，保障了学校正常的水电费、培训费、校园零星修缮费、办公费的支出，有效保障了学校正常运转。办学效益比较显著。学校将积极向上争取专项资金保障正常的教育教学工作有序开展，提升教育教学质量。

12. 项目十二2021年学前教育发展专项资金绩效情况：2021年度学前教育发展专项资金全年预算数4.80万元，全年执行数为0.01万元，主要原因是财政资金统筹，计划于2022年度拨付给普惠性民办幼儿园，确保民办幼儿园的正常运转，提高民办幼儿的办园条件，让更多的幼儿家庭就近入园，接受良好的学前教育，努力提高全街道学前教育水平。

13.项目十三2021年市级民办教育发展专项资金绩效情况：2021年市级民办教育发展专项资金2021年度全年预算数7.00万元，全年执行数为0.01万元，原因是该项目还在建设中，未进行项目验收。学校将加快项目建设的进度，项目实施完成后及时进行项目验收，积极向上争取资金，及时拨付项目资金。

14.项目十四2021年六街小学留守儿童专项资金绩效情况：关爱留守儿童，改善留守儿童学习条件，旨在保障他们平等受教育的权利，促进留守儿童身心健康全面发展。六街小学留守儿童专项资金2021年度全年预算数0.30万元，执行数为0.01万元。原因是该项目还在进行中，未进行验收。学校将加快项目建设的进度，项目实施完成后及时进行项目验收，积极向上争取资金，及时拨付项目资金。

15.项目十五2021年学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金绩效情况：加大对家庭经济困难儿童资助力度，旨在保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。2021年度学前教育经济困难幼儿资助专项资金全年预算数4.35万元，全年执行数为0.01万元，主要原因是财政资金统筹，计划于2022年度拨付给受助幼儿家庭，改善困难幼儿的生活状况，提升健康水平，促进学校办学提质增效。

16.项目十六2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2021年度全年预算数5.00万元，执行数为0.01万元。原因是财政还未下拨该项目资金，学校未更换购买消防器材。学校将积极向上争取资金，做到项目资金专款专用。

17. 项目十七2019年度学前教育生均公用经费绩效情况：2019年度学前教育生均公用经费全年预算数2.55万元，实际全年执行数2.55万元，执行率100.00%，经费的拨付确保了辖区内公办和民办幼儿园的正常运转，改善了幼儿园的办学条件，办学效益显著。

五、其他重要事项情况说明

易门县六街街道中心小学2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671901601111

易门县六街街道中心小学2021年部门决算公开表.xls