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易门县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分 易门县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度易门县教育体育局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度易门县教育体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分易门县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育方针政策、法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划；指导全县中小学、幼儿园学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县内大型体育场馆和乡镇（街道）、中小学、幼儿园等体育基础设施的布局建设规划；统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.管理县本级教育体育经费，会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全县教育体育事业及经费统计分析；监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督县教育体育系统内部审计工作；负责下属事业单位国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育等工作；统筹管理民办教育工作，拟订民办教育发展规划和政策；负责监督管理校外培训机构；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，承办县级体育赛事和组织参加市级、省级、全国、国际体育赛事。

7.拟订全县普通高中教育、中等职业教育、学前教育、义务教育学校招生计划和招生政策；负责各类高等、中等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试和其它社会考试工作；指导和管理全县中小学生学籍。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对乡镇（街道）人民政府的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.指导全县中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育等；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作；负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术人员职务评审工作；指导县域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13.指导、管理各级各类学校的教育教学业务；统筹全县各级各类学校执行国家规定的课程设置计划和时间安排；指导全县各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作；指导全县各级各类学校勤工俭学工作。

14.管理全县教育体育系统对外交流与合作；管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

15.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作，全面加强党对教育体育工作的领导。一是健全完善县委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，落实县级领导联系学校制度，县委教育工作领导小组年内2次召开会议研究教育改革发展工作，及时研究破解教育改革发展中的关键问题、瓶颈问题，把优先发展教育转化为实际行动。二是强化党风廉政建设工作，扛实县委教育工委管党治党主体责任，县委教育工委下设2个党委、9个党总支、35个党支部，共有党员631名。全年召开专题会议研究分析党风廉政建设和反腐败工作4次，分解目标任务，签订党风廉政建设责任书，开展集体廉政谈话2次，开展“小切口”整治民生领域问题专项行动，对所属单位超标准使用办公用房，克扣套取贪污挪用学生餐费和营养补助、大宗食材配送和安全监管等问题联合相关部门开展专项检查整治活动。加强监督检查，强化对权力运行的制约和监督。深入开展“两转一强一提”大讨论活动，推动广大党员干部思想大解放、作风大转变、效能大提升、工作大落实，创建5所玉溪市清廉学校。三是强化党管意识形态责任，坚持每季度召开1次意识形态领域情况分析研判，每半年向县委汇报1次意识形态工作情况；积极处置舆情信息，持续推进学校思想政治工作，完善宣传工作制度，规范信息报送和审核程序，加强对进入校园出版物的管理，管控好教材、课堂、QQ群、微信群等意识形态工作阵地，做好网上舆论工作，牢牢把握意识形态工作领导权，县教育体育局被省教育厅评为教育宣传工作优秀单位。四是抓实基层党建工作，研究制定2022年党建工作方案和重点项目清单、责任清单，签订党建工作责任书18份，召开党建工作专题会议5次，深入基层学校检查指导党建工作8次。加强党员队伍建设，举办党组织书记和“万名党员进党校”培训班各1期，培训党组织书记48名、普通党员145名。按程序发展党员9名，表扬44名优秀共产党员、24名优秀党务工作者。探索中小学校党组织领导的校长负责制，遴选6所学校先行先试，建立健全党组织会议议事规则、校长办公会议议事规则等7个制度，打造省级“云岭红烛·育人先锋”示范学校3所，建成市级中小学党建示范学校4所，市县级“规范化建设示范党支部”2个。五是巩固拓展脱贫攻坚成果，组织干部职工到定点帮扶村开展入户回访、人居环境整治及志愿助农4次，消费帮扶活动3次，消费金额合计92万余元。

2.健全育人机制，深入落实立德树人根本任务。健全立德树人落实机制，制定印发《中共易门县委教育工委关于深化学校思政课改革创新的实施方案》，开好思想政治理论课，组织师生深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，探索加快思政课一体化建设，27节思政课在省市县各类竞赛中获奖。坚持“五育并举”，落实学科育人功能，提升课程质量，把立德树人融入教育教学各环节，重视劳动教育，开展形式多样的社团活动和阳光体育活动，全面实施素质教育，年内被评为省级文明校园1所、市级文明校园2所，云南省五一劳动奖学校1所，省级科普示范学校1所、县级科普示范学校3所。增强德育实效，全面加强师生心理健康教育和心理疏导干预，办好家长学校，把铸牢中华民族共同体意识纳入教育全过程，建成省市县级民族团结进步示范学校19所。

3.完善服务机制，构建公平而有质量的教育体系。坚持问题导向、目标导向和结果导向，编制印发《易门县教育体育发展“十四五”规划（2021—2025）》，科学合理布局“教育版图”，持续加大教育投入，优化整合教育资源，统筹推动教育扩容提质惠民发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。一是持续加大教育投入。截至2022年12月，全县共计分配下达教育专项资金31项55,951,300.00元。县级财政共计拨付教育体育专项资金29,673,300.00元，其中：学生资助补助资金11,524,200.00元，学校运转及专项工作经费4,140,700.00元，学校建设项目资金14,008,400.00元。二是学前教育普及普惠发展步伐加快。改造龙泉街道中心幼儿园项目竣工并投入使用，新增学位360个。完成18所附属幼儿园的办园行为督导评估工作。建成课程游戏化示范园1所，2所中心幼儿园通过省“一级三等幼儿园”市级评估，普惠性民办幼儿园达20所，普惠性幼儿园覆盖率98.48%。三是义务教育向优质均衡稳步迈进。找准制约义务教育优质均衡发展瓶颈问题，完成县城及周边中屯小学、方屯小学、曾所小学的改扩建项目，全县投入资金4,215,600.00元，实施校舍建设项目12个，建成后新增校舍场地面积7,572.00平方米。建成英语听力口语考场10间并开展了多轮应用培训。投入资金610,000.00元在8所初中购置了紧缺的理化生教学仪器设备，为中考改革和理化生实验操作考试提供了硬件保障。易门一中增设初中部，已于2022年秋季学期面向全县招收初中学生79名。优化教育资源布局调整，停办村小学5所，恢复1所。抓实控辍保学，落实学生各类补助、资助资金11,524,200.00元，受助学生37026人次，有力推进控辍保学由动态清零向常态清零转变。完成对18所义务教育学校督导评估，组织完成国家义务教育质量监测工作并研究制定监测发现主要问题的整改清单、措施。四是高中教育提质增效有序推进。易门一中改扩建（一期）PPP项目建设全力推进，与云南师范大学合作办学持续深化，健全和完善办学质量考核评价激励机制，兑现普通高中办学质量绩效考核资金920,000.00元，激发学校办学活力。易门职中进一步深化综合高中试点改革，高职辅导班成绩稳中有升，深化职普融通、产教融合、校企合作，推进职业教育特色发展。五是民办教育和特殊教育稳步发展。开展残疾适龄儿童入学评定工作，根据实际分类安置各类残疾学生86人，入学率100%。加强校外培训机构、民办幼儿园常态化监管，全面推进校外培训机构预收费监管全覆盖，依法完成民办教育机构办学许可证变更事项6项，注销民办教育机构7所，年检60所。六是划片招生成果进一步巩固。认真落实《易门县学前教育划片招生管理办法（试行）》《易门县义务教育学校划片招生管理办法（试行）》，全县学前教育、义务教育100%划片入学，保障随迁子女就近入学，规范招生入学工作，让每个孩子享有公平的教育权利。

4.加强教师队伍建设，提升教育服务水平。加强师德师风建设，推进教师管理制度改革，深化“义务教育教师县管校聘”和“基础教育学校校长职级制”改革工作。2022年选拔任用校级领导17名，聘用职级校（园）长43名，通过提前招聘、公开招聘和县外选调教师56名。制定印发《易门县教育体育系统教职工流动管理办法》，持续推进校长教师交流轮岗和教职工流动，校长、教师交流轮岗197人，流动106人，均衡配置教师资源。深入实施“1235”教师培养工程，全年组织各类教师素养提升培训共94场次，培训教师15666人次，实现教师100%参训，年内17名教师被认定为市级学科带头人、骨干教师，354名教师入选易门县第二批中小学学科教师人才资源库，确定县级骨干教师培养对象136人，教师队伍素质得到进一步提升。

5.创新教育科研，提高教育教学质量。强化教学过程管理，加强对教学各环节组织实施情况的监督检查、反馈指导，促进各校均衡发展。创新教育科研活动，推动课堂教学改革向纵深发展，做好县、乡、村教师三级研训整体规划，推进“互联网+研训”有效融合。强化课题引领，加强成果转化，年内7项教育成果获玉溪市首届基础教育成果奖。突出名师带动，组建第二届中小学幼儿园9个学科名师工作室，发挥教育教学改革中引领示范作用，全力抓好教育教学质量巩固提升，2022年易门一中高考实际参考577人，一本上线57人，一本上线率9.88%，本科累计上线323人，本科上线率55.98%，综合上线率100%。易门职中三校生高考实际参考150人，本科上线29人，本科上线率19.33%，综合上线率99.33%，毕业生升学与就业率之和达97.72%。初中学业水平考试报考人数1295人，实考1295人，全县折算成绩平均分475.08分，优生人数728人，占报考人数的56.21%，平均分、优生率均居全市第一，在全市2021—2022学年初级中学质量监控综合评价中，全县8所初中学校获一等奖3所、获二等奖5所，实现初中学业水平考试（中考）成绩连续21年居全市前列。小学素质教育全面推进，学前教育普及普惠程度不断提高，全县教育教学质量稳步提升。

6.深化教育改革，教育治理能力水平不断提升。一是贯彻落实各级教育改革工作要求，制定印发《易门县贯彻落实深化新时代教育评价改革工作方案》，稳步推进高中阶段考试招生制度改革和新高考综合改革平稳落地，严密组织各类考试、竞赛及实践展演活动，确保各项考试安全组织。二是细化完善措施，抓好“五项管理”，有力推进“双减”政策落实，学生作业过重负担得到有效减轻，课后服务实现全覆盖。强化校外培训机构治理，抓实日常监管，规范培训行为，学科类校外培训机构压减率达100%。三是全面实施集团化办学和“九年一贯制”试点改革，县委全面深化改革委员会印发了《易门县教育集团化办学实施方案（试行）》《关于在十街、小街推行“九年一贯制”学校管理体制改革试点的实施方案（试行）》，组建幼儿园、小学、初中和高中阶段共6个教育集团，推动优质资源共享壮大；启动十街、小街乡九年一贯制办学，促进小学、初中有效衔接，切实办优家门口的学校，逐步实现县域内教育水平整体提高。

7.加强精细管理，确保校园安全和谐稳定。健全校园安全联防联控体系，全力推进“三防”建设，实施校园安全精细化管理，加大安全宣传教育，每月开展1次应急演练活动，深入开展校园安全教育和专项治理行动，确保校园安全稳定，获省级毒品预防教育示范学校1所。巩固深化爱国卫生“7个专项行动”成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。认真落实常态化疫情防控工作要求，扛实责任，严防死守，科学有序组织师生疫苗接种、全员核酸检测，统筹抓好疫情防控和教育教学工作，实现校园平安稳定和谐的目标。

8.广泛开展各类活动，深入推进体育事业健康发展。制定印发《易门县关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育实施方案》（易政办发﹝2022﹞37号），加强体育基础设施建设，行政村体育基础设施100%全覆盖，全县体育场地面积364,300.00平方米，人均体育场地面积2.40平方米。安全圆满完成省十六运会大众组篮球比赛暨2022七彩云南三人篮球大众争霸赛易门赛区比赛、省十六运会大众组轮滑比赛任务。广泛开展全民健身活动，认真组织开展国民体质监测，每千人拥有社会体育指导员3.17人，扎实推进“勤锻炼”工作，全县经常参加体育锻炼的人数比例达40.8%。积极推进体教融合，加强学校体育工作，做好学生体质健康监测，举办好各类体育赛事活动。

9.加强统筹谋划，全力推进重大项目、重点工作。认真贯彻落实县第十三次党代会、县委十三届二次、三次全会、县政府工作报告等各项工作要求，强化统筹协调，抓好市教育体育局考核我县的指标及教育体育部门重点工作。一是全力推进重大项目建设。加快推进易门一中改扩建项目，项目于2021年10月开工建设，现已完成第一阶段3幢女生宿舍、1幢教师宿舍、2幢男生宿舍新建改造并投入使用。第二阶段施工全面启动，教学楼、实验楼正在进行主体施工，综合楼和食堂正在进行基础开挖，预计2023年秋季学期竣工并投入使用。积极争取易门职中改扩建项目，正在申报地方政府专项债券。二是全力抓好“三项”重点经济工作。完成招商引资200,000,000.00元（任务数200,000,000.00元），完成率100%；完成向上争取资金50,015,700.00元（任务数50,000,000.00元），完成率100.03%；完成固定资产投资167,150,000.00元（任务数120,000,000.00元），完成率139.3%。“三项”重点经济工作均完成目标任务数。三是关于“教育综合发展系数”指标完成情况。2022年市下达给我县的学前三年毛入园率指标为92.87%，九年义务教育巩固率指标为95.67%，高中阶段毛入学率指标为99.31%，农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例情况未下达具体指标。截至年末，全县学前三年毛入园率92.66%；九年义务教育巩固率96.62%；高中阶段毛入学率103.82%；义务教育农村专任教师本科以上比例80.67%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括：办公室、教育体育事业股、德育与安全股、教育督导室、校外教育培训监管股（民办教育股）。所属单位24个，分别是：

1.易门县教育科学研究所（易门县教师进修学校）

2.易门县第一中学

3.易门县职业高级中学（易门县综合高中）

4.易门县第一幼儿园

5.易门县龙泉中学

6.易门县方屯中学

7.易门县龙泉街道中心小学

8.易门县浦贝中学

9.易门县浦贝乡中心小学

10.易门县十街中学

11.易门县十街乡中心小学

12.易门县铜厂中学

13.易门县铜厂乡中心小学

14.易门县绿汁中学

15.易门县绿汁镇中心小学

16.易门县六街中学

17.易门县六街街道中心小学

18.易门县小街中学

19.易门县小街乡中心小学

20.易门县青少年学生校外活动中心

21.易门县学生资助管理中心

22.易门县龙泉街道中心幼儿园

23.易门县少体校

24.易门县招生考试委员会办公室

（二）决算单位构成

纳入易门县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1.易门县第一中学

2.易门县职业高级中学（易门县综合高中）

3.易门县第一幼儿园

4.易门县龙泉中学

5.易门县方屯中学

6.易门县龙泉街道中心小学

7.易门县浦贝中学

8.易门县浦贝乡中心小学

9.易门县十街中学

10.易门县十街乡中心小学

11.易门县铜厂中学

12.易门县铜厂乡中心小学

13.易门县绿汁中学

14.易门县绿汁镇中心小学

15.易门县六街中学

16.易门县六街街道中心小学

17.易门县小街中学

18.易门县小街乡中心小学

19.易门县青少年学生校外活动中心

20.易门县学生资助管理中心

21.易门县龙泉街道中心幼儿园

22.易门县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县教育体育局2022年末实有人员编制1862人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制1852人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1853人（含参公管理事业人员0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员966人（离休0人，退休966人）。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆12辆。实有车辆比上年减少2辆，原因是绿汁中学和浦贝中学车辆报废。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县教育体育局2022年度收入合计371,580,092.34元。其中：财政拨款收入368,460,965.61元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,131,114.38元，占总收入的0.30%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,988,012.35元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计减少37,703,481.87元，下降9.21%。其中：财政拨款收入减少36,179,324.76元，下降8.94%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少697,665.62元，下降38.15%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少826,491.49元，下降29.37%。主要原因是教职工人数比2021年减少152人，人员经费相对减少；对个人和家庭的补助、助学金等资助资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

易门县教育体育局2022年度支出合计372,310,720.63元。其中：基本支出335,116,074.39元，占总支出的90.01％；项目支出37,194,646.24元，占总支出的9.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42,922,374.13元，下降10.34%。其中：基本支出减少1,956,840.81元，下降0.58%；项目支出减少40,965,533.32元，下降52.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是教职工人数减少，人员经费支出相对减少；2022年财政安排的项目发展专项资金比去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335,116,074.39元，比上年减少1,956,840.81元，下降0.58%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出323,916,325.95元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,199,748.44元，占基本支出的3.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,194,646.24元，比去年减少40,965,533.32

元，下降52.41%，减少的主要原因是：2022年财政安排的项目发展专项资金比去年减少。其中：基本建设类项目支出8,010,093.44元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般公共服务支出18,500.00元，主要为市级关工委项目（夏令营）经费,用于龙泉中学和青少年活动中心开展夏令营公益活动。

2.教育支出30,553,338.03元。其中教体局行政运行一般公用经费支出422,418.60元，其他教育管理事务支出2,064,733.47元，主要用于局机关人员经费及易门县非义务教育学校购买餐饮服务专项资金支出；普通教育支出22,736,408.12元，主要为义务教育学校家庭经济困难学生生活补助，农村义务教育学生营养改善计划专项资金，义务教育“三免一补”文具费专项资金，义务教育跨村就读交通补助专项资金，学前教育家庭经济困难学生生活补助支出等；中等职业教育支出995,952.81元，主要为易门县高级职业中学学生的助学金及少小民族补助资金；特殊教育支出50,961.00元，主要用于龙泉街道中心小学、六街街道中心小学等特殊教育支出；教育费附加安排的支出4,152,972.45元，主要为易门县第一中学办学质量绩效考核经费和云南师范大学资源使用费等支出；其他教育支出12,9891.58元，主要为易门县青少年学生校外活动中心兴趣培训活动收费补助经费。

3.科学技术支出210,000.00元，主要为易门县职业高级中学改扩建相关支出。

4.文化旅游体育与传媒支出197,168.46元，主要用于易门县体育场馆支出及群众体育训练支出。

5.城乡社区支出5,465,639.75元，主要为易门县第一幼儿园建设征地和拆迁补偿支出。

6.彩票公益金安排的支出750,000.00元。主要为社会福利的彩票公益金和体育事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出36,2310,632.37元,占本年支出合计的97.31%。与上年相比减少44,526,074.90元，下降10.94%,主要原因是教职工人数减少，用于教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障等人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出18,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于主要用于龙泉中学和青少年活动中心其他一般公共服务支出。

2.教育支出274,027,008.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于教育管理事务支出及发展学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、其他特殊教育和其他普通教育事业。

3.科学技术支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于易门县高级职业中学改扩建一期前期工作经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出655,065.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于主要用于少体校人员工资及体育馆的日常公用经费、体育健身活动经费等。

5.社会保障和就业支出30,208,442.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出28,514,362.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，主要用于主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险。

7.住房保障支出28,677,253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，主要用于主要用于职工住房公积金及购房补贴。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,980.00元，支出决算为47,947.96元，完成年初预算的85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,384.62元，占总支出决算的40.43%；公务接待费支出决算28,563.34元，占总支出决算的59.57%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）易门县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,980.00元，支出决算为47,947.96元，完成年初预算的85.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,384.62元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为28,563.34元，完成年初预算的78.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。

（2）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,642.88元，下降24.60%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.92元，增长0.02%；公务接待费支出决算减少15,647.80元，下降35.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位强化内部控制，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于易门县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次411人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于各级部门人员到教育体育局局机关开展调研、及到各校检查工作、建设项目对接产生的接待费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县教育体育局2022年机关运行经费支出9,048,275.89元，减少10,005,742.26元，下降52.51%,减少的主要原因是机关单位最大限度节约运行经费，提高财政资金使用效益；2021年政府购买人员工资列入劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费21,506.48元，邮电费27,085.00元，差旅费10,626.70元，维修(护)费550.00元，会议费4,800.00元，培训费4,228.00元，公务接待费15,814.4元，劳务费8,765,417.03元，工会经费66,038.34元，公务用车运行维护费19,384.62元，其他交通费用91,905.32元,办公设备购置费20,920.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县教育体育局资产总额584,091,042.89元，其中，流动资产28,819,407.99元，固定资产522,772,864.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18,751,838.99元，无形资产13,746,931.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加50,026,893.30元，其中固定资产增加59,650,264.33元。处置房屋建筑物12.00平方米，账面原值8,050,362.06元；处置车辆2辆，账面原值152,998.00元；报废报损资产833项，账面原值7,761,336.08元，实现资产处置收入6,056.90元，实现资产使用收入6,056.90元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,788,548.00元，其中：政府采购货物支出2,705,748.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,800.00元。授予中小企业合同金额943,409.00元，占政府采购支出总额的33.83%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作，相关工作能按时按要求完成，认真如实填报。

（二）在收到财政部门决算批复后，我单位将及时在政府公开网站公开本级及下属单位2022年度决算，接受社会及各级监督。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671901111

决算公开表.xlsx