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易门县铜厂乡中心小学2024年部门预算

公开目录

第一部分 易门县铜厂乡中心小学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县铜厂乡中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县铜厂乡中心小学2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；负责适龄儿童依法接受义务教育，促进基础教育发展,全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合乡政府监管、指导辖区内的民办幼儿园;负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果;负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我部门属股所级单位，共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照“强化责任抓管理，旗帜鲜明抓质量，夯实基础创特色”的工作思路，以深化责任教育、推进教学改革、打造特色德育、发展阳光体艺为重点，做优“三香校园”（兰香校园、书香校园、墨香校园）品牌，全面提高教育教学质量，全面提升综合办学水平。

1.校舍及文化建设目标：抢抓机遇、攻坚克难，不断完善校舍建设，全力巩固好基础设施建设和教育信息化建设成果，不断改善校园环境和办学条件，全力推进“一校一品”校园文化建设，全面巩固“三香校园”特色文化，努力提升环境育人、文化育人功能。

2.教育教学质量目标：强势推进课改及教育教学综合改革，提高办学效益，学年末，教育体育局组织的教育教学及科研工作目标管理考评结果不低于二等奖，效能目标管理考核不低于二等奖；努力提升教师素养和学生素质能力，学校组织师生参加各级各类竞赛争一保二。

3.坚持党建领航，促进学校工作健康发展。根据县委教育工委的安排部署，根据“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，促进学校工作全面健康发展，全乡教职工要加强自主学习，不断提升整体素质和工作能力，学校领导及中层干部要进一步认清形势、转变观念，以身作则，率先垂范，敢管善管，强化担当精神和责任意识，切实提高统筹谋划、科学管理、推动落实、改革创新带建队伍的能力。

4.坚持德育为首，落实立德树人根本任务。教育就是要培养习惯，培养学生良好习惯是德育中最“实”的部分。学校始终把德育工作放在首位，以养成教育为主旋律，从大处着眼，从小处入手，抓住特色，时时、事事、处处渗透德育，求“实”重“质”，以开展活动求实效。以“品格教育”为抓手，以养成教育为切入点，以德育实践为重要载体，不断拓宽德育教育内容，开展好心理健康咨询室工作，加强学生心理疏导、生命教育。塑造学生爱国、友善、感恩、明辨等高尚的道德情操，培养良好的文明、礼仪、卫生等习惯，培养未来的世界公民。以社会主义核心价值观为重点，结合学生特点，从细微之处入手，从小事抓起，通过多种途径渗透品格教育内容，培养健康和谐、诚信创新、懂得感恩、有社会责任感的合格小学生，实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。进一步加快学校书香校园建设步伐，营造良好的育人环境。切实加强常规德育活动的开展，彰显素质教育成果。积极开展各种艺体活动，积极参加各级各类艺体赛事，巩固学校“三香校园”文化成果。

5.健全安全体系，持续巩固平安校园创建成果。安全不保，何谈教育。学校安全工作坚持做到“警钟长鸣，防患于未然”，全面巩固“创建平安校园”成果。落实安全责任，严格落实《易门县教育系统安全工作“一岗双责”制度实施办法（试行）》和《中小学校岗位安全工作指南》，层层落实安全责任，严格实行安全事故“一票否决”和责任追究。明确各类人员职责，健全各项安全管理制度，做到人人有事做，事事有人管，安全无盲区。努力做到依法治校、依法执教和法治教育全覆盖。

6.深化教育科研，全面提升学校教育教学质量。教学质量是教师的立身之本、发展之基，也是学校的生命所在。学校、村完小、教师必须树立教学第一、质量第一的思想意识，突出教学的中心地位。一是严格执行课程计划和课程标准，开全课程，上足课时，特别是音、体、美、信息技术、科学实验抽测科目的教育教学工作。二是抓实教学常规，向过程要质量。扎实落实教学常规要求，加大乡村两级对教学常规的检查考核力度，落实“推门听课”制度，树立向过程要质量的思想意识。三是着力开展好《农村小学生书法训练与教学指导研究》课题研究，丰富研究内容，形成物化成果。四是健全质量监控机制。强化学校教学质量的过程性监控，加强对教学质量靠后村完小和学科教学工作指导，推动教育教学薄弱村完小、学科的整改提升，推动全乡教育质量整体提升。五是充分发挥学科工作室作用，强化学科教学研究。研究如何创造性地使用教材，研究如何激发学生的学习兴趣，研究如何高效运用“互动探究课堂教学模式”，提高课堂教学效率，研究如何在教学中落实三维目标等等。

7.加强教师培训，提升教师综合素质。学校将进一步修订完善《铜厂乡中心小学教师队伍建设实施方案》和《铜厂乡中心小学教师素养提升实施方案》，依照目标引领，任务驱动的总体要求来开展教师培训工作。通过采取“目标引领，任务驱动”的方式，开展各类教师培训活动，培养一批师德高尚、业务精良、基本功扎实、心态阳光、充满激情，工作积极主动的教职工队伍。通过努力，全校上下形成“做最好的老师，干最好的事业”的工作氛围，在工作中实现自身价值，使每位教师享受成功的快乐，提升职业幸福感。

8.严密工作纪律，狠抓工作纪律和作风转变。教学、工作时间按作息时间表执行、不准迟到、早退或旷工。上课、坐班和上班期间尽职尽责做好本职工作，不准喧哗吵闹、玩手机或电脑上聊天、淘宝、炒股、玩游戏、听音乐、看电影等，不做与工作无关的事，不准擅自离岗和中途外出办私事。授课期间不准坐着讲课，上课期间不准使唤学生为教师接水，拿东西，上课期间（除村校长、主任外）不准带手机进课堂，手机必须调至震动档。严格执行请假手续及登记、落实制度，除特殊情况外（急事急办，先打电话请假），须当面凭假条请假，经乡村两级领导批准后方有效，否则按旷工处理，杜绝相互包庇纵容。正确处理好本职工作与临时性工作的关系，做事不推脱，不推诿，齐头并进。提高工作执行力，注重工作落实和工作实效，少说空话，多做实事，今日事，今日毕，杜绝干工作拖一拖，缓一缓，等一等，看一看，行动迟缓，工作节奏慢，办事效率低。

9.强化学校管理，全面提升学校管理能力学校管理工作千头万绪，工作覆盖方方面面，需进一步统一思想，提高认识，统筹协调，确保各项工作稳中求进。教育就是一棵树摇动一棵树，一朵云推动一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。教育是事业，事业需要奉献；教育是科学，科学需要探索，教育是艺术，艺术需要创新！让我们携起手来，坚定信念、信心和决心，不忘教书育人初心，牢记立德树人使命，砥砺前行履职尽责，努力办好让人民满意的铜小教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制124人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,359.65万元，其中：一般公共预算2,327.27万元，政府性基金16.79万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.59万元。

与上年对比减少191.31万元，下降7.50%，减少的主要原因是教职工人数减少12人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,344.06万元，其中:本年收入2,359.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,327.27万元，政府性基金预算财政拨款16.79万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，其他收入15.59万元。

与上年对比减少206.90万元，下降8.11%，减少的主要原因是教职工人数减少12人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,359.65万元。财政拨款安排支出2,327.27万元，其中：基本支出2,270.42万元，与上年对比减少176.19万元，下降7.20%，减少的主要原因是教职工人数减少12人，人员经费支出减少；项目支出56.85万元，与上年对比减少47.50万元，下降45.52%。减少的主要原因是2024年教育支出中的义务教育学生营养改善计划专项资金、家庭经济困难学生生活补助资金、生均公用经费补助的人数减少，因此导致项目支出较上年减少较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出1,630.32万元。其中：2050201学前教育支出9.80万元，主要用于学前教育生均公用经费支出、学前教育家庭经济困难补助支出、发展学前教育事业。

2050202小学教育支出1,620.43万元，主要用于发展小学教育事业；工资支出、义务教育生均公用经费支出、营养改善计划经费等支出。

2050701特殊学校教育支出0.09万元，主要用于学校特殊教育发展，特殊教育公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出244.99万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232.41万元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤12.58万元，主要用于发放遗属生活补助。

3.210卫生健康支出212.28万元。其中：2101102事业单位医疗120.56万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助80.22万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出11.49万元，主要用于职工生育保险缴费。

4.211住房保障支出239.68万元。其中：2210201住房公积金215.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴24.39万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,270.42万元，项目支出56.85万元）。

1.工资福利支出2,227.16万元，占财政拨款总支出的95.70%，主要用于发放人员工资及奖金、社会保障缴费支出。

2.商品和服务支出47.06万元，占财政拨款总支出的2.02%，主要用于日常公用经费、工会费、福利费等支出。

3.对个人和家庭补助33.05万元，占财政拨款总支出的1.42%，主要用于学生生活补助、营养改善计划补助、遗属补助等保民生支出。

4.资本性支出20.00万元，占财政拨款总支出的0.86%，主要用于铜厂中心幼儿园建设项目。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额16.02万元，其中：政府采购货物预算16.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县铜厂乡中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县铜厂乡中心小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

易门县铜厂乡中心小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是我单位本年及上年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县铜厂乡中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是我单位无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

铜厂乡中心幼儿园建设专项资金20.00万元，幼儿园项目总体目标是为改善铜厂乡学前教育基本办学条件，满足人民群众对优质学前教育资源需求，项目建成后，学前儿童提供一个功能齐全的现代化新型教育场所，满足日益增长的学前教育需求，让学前儿童享受经济建设和社会发展的成果;有利于学前儿童享受到更好的教育资源。使更多儿童接受学前教育，逐步解决幼儿“入园难”问题，易门县铜厂乡中心幼儿园2019年11月正式破土动工，目前工程建设已经完工，截止2022年9月，幼儿园建设项目完成98%，2022年9月初幼儿园已经投入使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.寄宿制学生：是指在学校统一管理的学生宿舍里住宿的学生。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为

义务教育阶段家庭经济困难学生提供的在校期间生活费补助。

3.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

4.随班就读：随班就读是指残疾儿童在普通教育机构中和普通儿童一起接受教育的一种教育形式。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易门县铜厂乡中心小学资产总额3,389.27万元，其中，流动资产227.47万元，固定资产3,137.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1.00万元，无形资产23.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少279.05万元，其中固定资产减少150.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值7.61万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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