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易门县六街中学2023年度部门决算

目录

第一部分  易门县六街中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县六街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。2023年易门县六街中学将在县教育体育局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以“五项管理和双减”为教育主题，以促进公平为重点，以提升质量为核心，以改革创新为动力，以教育现代化为目标，全面深化教育领域综合改革，推进各项工作取得显著成效，为六街社会经济发展做出了积极的贡献。

2.严把教学质量关。2023年9月获易门县中小学、幼儿园教学与科研质量评价三等奖；2023年11月获易门县中小学生体育比赛团体总分第一名；2023年9月获玉溪市2022-2023学生资助管理工作先进集体；2023年11月获玉溪市2022-2023学年初级中学质量监控综合评价二等奖； 2023年综合目标管理考核获三等奖；2023年我校189人报名参加中考，玉溪一中11人 ，师院附中8人，市民中12人 ，市属三所高中录取31人，上普高录取线151人 ，上线率79.90%。

3.强化本校财务和基建管理，学校财务工作紧紧围绕为教育教学服务这个中心，积极推进财务改革，不断完善财务管理制度，积极配合财政部门做好收入支出预算管理。认真抓好学生资助管理工作。及时兑现财政下拨的义务教育学生营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助、“三免一补”文具费，得到家长认可，取得很好的社会效益。

4.坚持提升师资队伍建设。2023年校教务处将在校党委的正确领导下，认真贯彻落实学校办学方针，充分利用学校的教学资源，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，规范教学管理、教学运行、教学评价，教学研究等工作，进一步深化教学改革，提高教学质量，促进学校发展。教务处积极抓好教师提质培优工作，做好教师培训安排工作。本年度100.00%完成上级部门的教师培训任务，并积极制定教师培训计划。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

易门县六街中学共设置8个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县六街中学作为二级预算单位纳入易门县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县六街中学2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生506人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县六街中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县六街中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县六街中学2023年度无“三公”经费和机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

易门县六街中学2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

易门县六街中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

易门县六街中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县六街中学2023年度收入合计12,311,418.24元。其中：财政拨款收入12,280,038.24元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,380.00元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少900,671.67元，下降6.82%。其中：财政拨款收入减少879,051.67元，下降6.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少21,620.00元，下降40.79%。主要原因是：本年教职工人数减少，人员工资福利和支出经费减少。

二、支出决算情况说明

易门县六街中学2023年度支出合计12,311,418.24元。其中：基本支出11,322,612.68元，占总支出的91.97%；项目支出988,805.56元，占总支出的8.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少906,996.67元，下降6.86%。其中：基本支出减少1,102,912.58元，下降8.88%；项目支出增加195,915.91元，增长24.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：教师和学生人数减少，用于基本支出中的人员经费和公用经费相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县六街中学单位机构正常运转的日常支出11,322,612.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,322,612.68元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。基本工资、津贴补贴等人均支出185,616.60元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县六街中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988,805.56元。其中：基本建设类项目支出30,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：易财教〔2023〕34号义务教育课后服务补助经费81,776.00元；易财教〔2022〕29号城乡义务教育生均公用经费专项资金105,528.66元；易财字〔2023〕1号义务教育学校“三免一补”文具费专项资金1,690.00元；易财教〔2023〕45号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金10,000.00元；易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费248,267.75元；易财预〔2023〕65号（追加）机关事业单位职工遗属补助经费7,476.00元；易财教〔2023〕54号义务教育学校生均公用经费28,485.68元；易财教〔2023〕30号劳动教育示范校建设经费10,000.00元；易财教〔2023〕59号易门县六街中学课后服务经费16,380.00元；易财教〔2023〕59号教师节慰问经费5,000.00元；易财字〔2023〕1号机关事业单位职工遗属生活补助经费55,604.00元；易财教〔2023〕3号全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金15,000.00元；易财教〔2022〕1号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央专项资金5,000.00元；易财教〔2023〕54号义务教育学校营养改善计划补助资金248,597.47元；易财教〔2023〕54号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县六街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12,280,038.24元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少879,051.67元，下降6.68%，主要原因是：教职工人数减少，用于社会保障就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,279,389.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于普通教育支出9,250,903.56元，其中：基本支出8,385,043.68元、项目支出865,859.88元，占教育（类）支出的99.69%；主要用于特殊教育支出28,485.68元，占教育（类）支出的0.31%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,275,172.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于缴交单位教职工基本养老保险1,275,172.96元。

9.卫生健康（类）支出1,129,756.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于缴交事业单位教职工医疗保险费675,754.65元、公务员医疗补助454,001.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出595,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于缴交教职工住房公积金567,688.00元和发放购房补贴28,032.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县六街中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比年初预算数无变化的主要原因我单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位本年及上年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县六街中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：易门县六街中学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县六街中学资产总额17,432,885.75元，其中，流动资产589,709.58元，固定资产16,660,663.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产182,513.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加225,037.11元，其中固定资产增加1,761,865.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50.00平方米，账面原值50,528.00元，实现资产使用收入96,855.62元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21,080.00元，其中：政府采购货物支出21,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,080.00元，其中：授予小微企业合同金额21,080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500671901501111

易门县六街中学2023年度部门决算公开表样20240924091239599.xls