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易门县六街中学2025年预算公开目录

第一部分 易门县六街中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县六街中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县六街中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引。2025年易门县六街中学将在县教育体育局的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，以“五项管理和双减”为教育主题，以促进公平为重点，以提升质量为核心，以改革创新为动力，以教育现代化为目标，全面深化教育领域综合改革，推进各项工作取得显著成效，为六街社会经济发展做出了积极的贡献。

2.严把教学质量关。本年度根据教育体育局下达的教学任务指标，结合我校的实际情况制定我校的教学任务指标，通过一年全校教职工的共同努力取得很好的成绩；保证2025年玉溪一中、市属三所高中上线人数以及易门一中上线人数，高中升学率超过75.00%以上，考核成绩居全县8所中学前列，居全市85所中学前列，争取完成年初的计划目标任务。

3.强化本校财务和基建管理，学校财务工作紧紧围绕为教育教学服务这个中心，积极推进财务改革，不断完善财务管理制度，积极配合财政部门做好收入支出预算管理。认真抓好学生资助管理工作。及时兑现财政下拨的义务教育学生营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助、“三免一补”文具费，得到家长认可，取得很好的社会效益。

4.坚持提升师资队伍建设。2025年校教务处将在校党委的正确领导下，认真贯彻落实学校办学方针，充分利用学校的教学资源，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，规范教学管理、教学运行、教学评价，教学研究等工作，进一步深化教学改革，提高教学质量，促进学校发展。教务处积极抓好教师提质培优工作，做好教师培训安排工作。本年度100.00%完成上级部门的教师培训任务，并积极制定教师培训计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,239.72万元，其中：一般公共预算1,224.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入14.86万元。

与上年对比部门财务总收入减少16.78万元，下降1.34%，主要原因分析：教师和学生人数减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,224.86万元，其中:本年收入1,224.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,224.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少25.85万元，下降2.07%，主要原因分析：教师和学生人数减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,239.72万元。财政拨款安排支出1,224.86万元，其中：基本支出1,201.20万元，与上年对比减少27.21万元，下降2.22%，主要原因分析：教师、学生人数减少，人员经费相应减少；项目支出23.66万元，与上年对比增加1.36万元，增长6.10%，主要原因分析：义务教育课后服务专项经费增加，非税收入保运转专项经费纳入预算。单位资金其他支出14.86万元，与上年对比增加9.07万元，增长156.65%，主要原因分析：2025年单位自有资金学校各类工作经费、义务教育课后服务专项经费大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出1201.20万元，项目支出23.66万元。具体情况如下：

（一）205教育支出871.06万元。其中：2050203初中教育870.97万元，主要用于教师工资、奖励性绩效的发放及生均公用经费；2050701特殊学校教育支出0.09万元，主要用于发展特殊教育事业。

（二）208社会保障和就业支出135.99万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.88万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；2080801死亡抚恤支出9.11万元，主要用于发放遗属生活补助。

（三）210卫生健康支出113.63万元。其中：2101102事业单位医疗65.82万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助41.39万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6.42万元，主要用于职工生育保险缴费支出。

（四）221住房保障支出104.18万元。其中：2210201住房公积金92.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金；2210203购房补贴11.57万元，主要用于发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出1,201.20万元，项目支出23.66万元。具体情况如下：

（一）工资福利支出1,179.91万元（其中：基本支出1,179.91万元，项目支出0.00万元），主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资353.11万元；30102津贴补贴68.37万元；30103奖金1.80万元；30107绩效工资417.95万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费126.88万元；30110职工基本医疗保险缴费65.82万元；30111公务员医疗补助缴费41.40万元；30112其他社会保障缴费11.97万元；30113住房公积金92.61万元。

（二）商品和服务支出21.29万元（其中：基本支出21.29万元，项目支出0.00万元），主要用于购买商品和服务的支出。其中：30228工会经费15.89万元；30229福利费5.40万元。

（三）对个人和家庭的补助支出23.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出23.66万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30201办公费2.95万元；30305生活补助9.11万元；30308助学金11.60万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县六街中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县六街中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县六街中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县六街中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

义务教育学校营养改善计划补助资金项目预算绩效目标情况。营养改善计划是对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，为其顺利完成学业提供物质保障。2025年我校义务教育学校营养改善计划补助资金按照497名学生测算，执行标准0.10万元/生/年，受助学生率达100.00%。在营养改善计划实施过程中，我校按照有关规定，成立工作领导小组，确定专人负责“营养改善计划”的具体工作。为了进一步提高中学生营养餐的科学合理成分，保障中学生营养餐的营养质量和食品安全，使我校的营养改善计划工作逐步走向制度化、规范化，确保学生及家长对补助政策知晓度及满意度达到95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.义务教育寄宿制学生生活补助资金：是按照国家城乡义务教育保障政策，由中央、省和州、市、县、区各级财政为义务教育阶段在校寄宿学生提供的在校期间生活费补助。

4.义务教育学校公用经费：指保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县六街中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县六街中学资产总额1,779.57万元，其中，流动资产58.79万元，固定资产1,625.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程72.77万元，无形资产22.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加36.28万元，其中固定资产减少40.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入10.34万元，其中出租资产100.00平方米，资产出租收入10.34万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671901500111

易门县六街中学2025年部门预算公开空表说明.docx

易门县六街中学预算公开样表20250122105422241.xlsx

易门县六街中学预算重点领域财政项目文本公开.doc