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易门县龙泉街道中心幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,严格执行国家的课程计划和有关规定；拟订全园中、长期发展规划和年度计划，确定办园目标和实施步骤；负责实施学龄前幼儿保育和教育工作；负责面向幼儿家长提供科学育儿指导；负责本园教育基本信息统计、分析和发布；负责全园教职工、幼儿、财务、基建和资产管理；负责全园保育教育、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、党建办公室、财务室、后勤保卫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为易门县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位作为易门县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

三、重点工作概述

1.落实立德树人根本任务，努力促进本园教育教学质量发展再上新台阶。教育体系聚焦教育教学主责主业，攻坚教育改革重点任务，重点实施好党建“统领保障”行动。一是紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主线，深化思政铸魂育人，切实加强党对教育工作的全面领导。二是大力实施办学条件“提质扩优”行动。

2.大力实施人才强教“队伍锻造”行动。着力建好专家型校长、智慧型教师、研究型教研员、服务型教育干部“四支队伍”。大力实施基础教育“轻负优质”行动。聚焦更加公平、更高质量，坚持五育并举、融合育人，着力培养德智体美劳全面发展的时代新人。推进教育数字化“课程游戏化”行动，加强基础能力和应用场景建设，提升幼儿教育实践性。  

3.坚持治理思维，树牢数据意识，遵循学校发展规律、教育教学规律和教师成长规律，强化激励，依法依规治教，努力营造良好教育发展环境。大力实施教育惠民“温度提升”行动。坚持服务导向，聚焦师生家长关心关注的教育问题，落实“事要解决”，健全家校社协同育人机制，优化教育惠民服务体系。

4.加强财产管理工作，严格执行预、决算，科学合理使用经费；正常性开展园舍、设备、财产、绿化的长远规划及维修等工作，不断优化办园条件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》公开为空表。

本单位属于二级预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园2024年度收入合计5,890,952.08元。其中：财政拨款收入5,837,952.08元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,000.00元，占总收入的0.90%。

与上年相比，收入合计增加1,448,847.70元，增长32.62%。其中：财政拨款收入增加1,510,847.70元，增长34.92%；主要原因是：2024年我单位新增教职工7名，人员经费增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少62,000.00元，下降53.91%；主要原因是：2024年我单位收到爱心企业捐赠款较上年相比减少62,000.00元。

二、支出决算情况说明

易门县龙泉街道中心幼儿园2024年度支出合计5,890,952.08元。其中：基本支出5,508,222.41元，占总支出的93.50％；项目支出382,729.67元，占总支出的6.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,326,847.70元，增长29.07%。其中：基本支出增加1,353,875.77元，增长32.59%；主要原因是：项目支出减少27,028.07元，下降6.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园机构正常运转的日常支出5,508,222.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,499,061.52元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,160.89元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障易门县龙泉街道中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382,729.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

易财字〔2024〕1号（非税）易门县龙泉街道中心幼儿园运转经费98,893.00元,主要用于幼儿园正常办园办公经费支出。

易财字〔2024〕1号学前教育生均公用经费208,036.67元，主要用于幼儿园保育教育工作支出。

易财教〔2024〕77号学前教育家庭经济困难幼儿资助补助专项资金22,800.00元，主要用于贫困幼儿帮扶支出。

易财字〔2024〕1号易门县龙泉街道中心幼儿园工作经费17,000.00元，主要用于幼儿园课程游戏化建设支出。

易财教〔2024〕45号易门龙泉街道中心幼儿园各类工作经费36,000.00元，主要用于幼儿园课程游戏化建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县龙泉街道中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5,837,952.08元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加1510847.70元，增长34.92%,完成年初预算的96.52%。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%,我单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,522,988.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%,完成年初预算的102.58%。主要用于2050201学前教育基本支出及项目支出4,522,988.56元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员职称变动增加基本支出及项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出592,227.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%,完成年初预算的103.71%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出592,227.52元；造成预决算差异的主要原因是本单位人员保险变动调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出397,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的84.13%。主要用于2101102事业单位医疗261,209.80元；2101103公务员医疗补助125,585.20元，2101199其他行政事业单位医疗支出11,008.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位年初无此项预算。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%,完成年初预算的54.57%。主要用于2210210住房公积金324,933.00。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费本单位上年无此项支出；公务用车购置费本单位上年无此项支出；公务用车运行维护费本单位上年无此项支出；公务接待费本单位上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），本单位上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,本单位上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，本单位上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数及年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，本单位上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，本单位上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，本单位上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，本单位上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，本单位上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，本单位上年无此项支出。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

注：本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县龙泉街道中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，本单位上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，易门县龙泉街道中心幼儿园资产总额1,769,505.87元，其中，流动资产63,238.52元，固定资产1,681,147.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,000.00元，无形资产13,120.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375,967.86元，其中固定资产增加6,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值58,785.49元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3892.00元，其中：政府采购货物支出3892.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3892.00元，其中：授予小微企业合同金额3892.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府机关、事业单位和团体组织，使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042500671902101111

易门县龙泉街道中心幼儿园2024年度部门决算公开表样.20250919043702236.xls