易门县植保植检站2021年预算

公开目录

第一部分 易门县植保植检站2021年部门预算编制说明

第二部分 易门县植保植检站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县植保植检站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县植物检疫、农药器械安全使用管理；组 织全县农业有害生物监测、预警、控制；承担绿色防控集成示范推广、负责农药登记试验备案及相关工作，协助做好农药登记工作，负责农药风险监测、农药质量检测等工作。

（二）机构设置情况

植保站为农业农村局下属财政全额拨款，独立核算的事业单位，年末机构一个。核定事业编制10名，设站长1名（股所级）。

（三）重点工作概述

1．做好农作物病虫草鼠害田间监测预报和大面积统防统治工作。重点开展重大病虫害监测预警，适时发布病虫害测报信息，指导开展大面积统防统治工作，确保粮食生产安全。

2．加强科学安全用药宣传培训，推广使用黄蓝板、太阳能杀虫灯、生物农药和低毒低残留农药，减少化学农药用量，推进绿色防控工作。

3．做好农药使用量调查及农药质量抽检工作。

4．做好蔬菜农药残留快速检测工作和定量检测工作，在人员、资金等条件成熟时，尽力通过“双认证”工作。

5．做好农作物产品、种子和果树苗木产地检疫、调动检疫工作。

6．做好新农药试验示范及各项示范样板实施工作。

7．加强与上级部门联系，做好向上争取资金工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 171.31万元，其中：一般公共预算171.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同口径相比减19.18元，减10.07%，减少的主要原因是农产品质量安全检验检测站运转补助资金2020年预算批复20万元，2021年预算批复0万元，减少20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 171.31万元，其中:本年收入171.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.31万元（本级财力171.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比减19.18元，减10.07%，减少的主要原因是农产品质量安全检验检测站运转补助资金2020年预算批复20万元，2021年预算批复0万元，减少20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 171.31万元。财政拨款安排支出 171.31万元，其中：基本支出171.31万元，与上年同口径相比减19.18万元，减10.07%，减少的主要原因是农产品质量安全检验检测站运转补助资金2020年预算批复20万元，2021年预算批复0万元，减少20万元。项目支出0万元，与上年同口径相比减0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出14.69万元，主要用于我单位在职人员的养老、失业、工伤保险支出。

2. 卫生健康支出14.04万元，主要用于我单位在职人员医疗保险和公务员医疗补助的支出。

3.农林水支出126.39万元，主要用于发放植保站职工工资奖金和维持日常运转的办公费、水电费、会议费、差旅费、接待费、福利费、工会经费等支出。

4.住房保障支出16.19万元，用于植保站职工住房公积金支出和职工购房补贴的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县植保植检站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年减少2.02万元，下降72.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县植保植检站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

易门县植保植检站2021年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降3%。

减少原因是减少接待，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县植保植检站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是2021年公务用车运行维护费2万元列入其他交通费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2、农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

易门县植保植检站2021年预算公开表.pdf