监督索引号53042500432600901000

易门县动物卫生监督所2021年度部门决算

目  录

第一部分  易门县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  易门县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县动物卫生监督所负责动物防疫检疫技术指导；检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；负责重大动物疫病应急处置等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．产地检疫工作。认真落实“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作责任制，杜绝“隔山开证”、不检疫就出证等违法违规行为，不断增强检疫员风险防范意识，提高工作责任心。全县8个产地检疫报检点严格执行检疫程序，按新的生猪产地检疫规程实施检疫，强化值班制度，提高工作效率，保证检疫工作不脱岗，生猪产地检疫报检率、电子出证率100.00%。全年实施产地检疫生猪15.8805万头、牛0.8856万头、羊0.8673万只、家禽385.2406万只，检出病畜205头只羽；对防止动物疫病传播，减少动物疫病危害收到了较好效果。

2．畜禽屠宰检疫工作。一是生猪定点屠宰检疫实行24小时值班制，严格执行新实施的《生猪屠宰检疫规程》，严把屠宰场入门关、宰前申报检疫关、同步检疫关、无害化处理关四关，即进入屠宰场的生猪首先经非洲猪瘟PRC检测合格，屠宰后头部、胴体和内脏检疫与“瘦肉精”、旋毛虫抽检同步进行，做到随宰随检、有宰必检、不漏检、不误检，全年共开展定点屠宰检疫生猪3.035万头，其中“瘦肉精”抽检0.212万头、旋毛虫抽检0.909万头、非洲猪瘟抽检0.6614万头，共检出病害猪27头、病害肉644.00公斤，已全部作无害化处理；二是肉鸡屠宰检疫实行准入制（昊天食品有限公司），无产地检疫合格证明和检疫不合格的肉鸡一律禁止入厂，对检出的病害肉鸡及其产品实行无害化处理，对检疫合格的肉鸡产品加施检疫标识，并出具《动物检疫合格证明》（产品A或B），确保出厂肉鸡产品合格放心。全年共开展屠宰检疫肉鸡21.20万只，检疫出省肉鸡产品320.00吨，检出不合格肉鸡838只，检出的病害肉鸡及其产品已全部按规定进行无害化处理。 

3．养殖、流通环节的监管检查工作。一是进村入户对畜禽养殖、屠宰、经营、运输户进行相关法律法规宣传，并签定《重大动物疫病防控责任书》和《畜产品质量安全承诺书》，全县共签订防控责任书1,750份、承诺书1,500份，使其履行相关防疫责任，提高防疫意识和法律意识，防止疫病传入。二是加强养殖小区、规模养殖场（户）的监管。全年累计抽查规模养殖场（户）280户，检查生猪9,800头、肉羊1,500只、家禽60万羽。三是加强对养殖企业的监管。全年共监管处置养殖环节病死猪2,410头、禽2,620羽，有效遏制了病死畜禽对环境的污染和病源传播。

4．动物标识及可追溯体系建设工作。按照任务指标实行层层落实责任制，以春秋两防集中免疫为主，全面推行二维码标识的佩带工作。全年累计佩带猪耳标21.70万套、牛耳标0.53万套、羊耳标0.45万套。

5．兽药市场的整治工作。对全县33户兽药经营户实行网络注册备案登记管理，推广兽药GSP集成应用技术，不定期对兽药经营户进行监督检查，不符合兽药GSP管理规定的，限期整改，经营假劣兽药的依法严厉查处。全年累计检查兽药经营户122户次，累计抽查、检查兽药2,150盒／包，发放《云南省依法依规经营兽药告知书》33份，签订《云南省依法依规经营兽药承诺书》33份，签订率达100.00%。新申请兽药GSP检查验收合格7户、兽用生物制品GSP验合格1户，无销售假劣兽药和假劣兽用生物制品行为。通过一系列的现场检查、抽查和网络技术管理，进一步净化了我县的兽药市场，确保了我县养殖业的健康发展。

6．检疫票、证、章管理工作。全年审核发放《动物防疫条件合格证》4个，使用电子动物B证789本、电子产品B证749本、动物检疫大标签3.50万个、小标签1.30万个，未发生票、证、章管理使用违规违法行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1．易门县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县动物卫生监督所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．易门县动物卫生监督所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

3．易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县动物卫生监督所2021年度收入合计906.22万元。其中：财政拨款收入906.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年320.84万元对比增加585.38万元，增长182.45%，主要原因：一是2021年我单位实施病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金250.00万元；二是按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金189.77万元；三是办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助112.63万元，过户缴纳土地评估费及税费补助139.13万元。

二、支出决算情况说明

易门县动物卫生监督所2021年度支出合计906.22万元。其中：基本支出212.28万元，占总支出的23.42%；项目支出693.94万元，占总支出的76.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年313.82万元对比增加592.40万元，增长188.77%，主要原因是2021年我单位实施了病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金250.00万元；按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金189.77万元；办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助112.63万元，过户缴纳土地评估费及税费补助139.13万元。导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障易门县动物卫生监督所正常运转的日常支出212.28万元。与上年240.70万元对比减少28.42万元，下降11.81%，主要原因是按财政要求将2019年住房公积金调整到2020年列支导致2020年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.87万元，占基本支出的78.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.41万元，占基本支出的21.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障易门县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出693.94万元。与上年73.12万元对比增加620.82万元，增长849.04%，主要原因是2021年我单位实施了病死动物无害化处理场建设项目，涉及资金250.00万元；按财政要求在本年度列支草原生态保护禁牧补助资金189.77万元；办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助112.63万元，过户缴纳土地评估费及税费补助139.13万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．病死动物无害化处理场建设项目。支出资金250.00万元，完成23个无害化处理场建设，规范了病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障了动物产品质量安全，保护和改善了环境。

2．草原生态保护禁牧补助项目。支出资金189.77万元，通过草原保护利用奖补政策，对农牧民进行补助奖励，提高禁牧区草原植被盖度，增加牧民人均纯收入，促进草畜平衡。

3．办公楼不动产权转让过户。为进一步盘活行政事业单位国有资产，我单位服从县委县政府决定，将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司。根常务会议精神，我单位申请安排251.76万元资金，用于办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金及税费。其中，办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助112.63万元，过户缴纳土地评估费及税费补助139.13万元。

4．12名村级村级协检人员1-10月份工资支出2.40万元。主要为稳定村级兽医队伍、搞好畜牧防疫服务工作，确保全县畜牧业持续稳定发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出793.58万元，占本年支出合计的87.57%。与上年313.82万元对比增加479.76万元，增长152.88%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳10名在职职工的基本养老保险费；

9．卫生健康（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于缴纳10名在职职工的基本医疗保险及公务员医疗补助；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出749.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于工资福利支出121.44万元，商品和服务支出46.41万元，项目支出581.31万元；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于缴纳10名在职职工的住房公积金及1名在职职工购房补贴发放；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.78万元，支出决算为0.36万元，完成预算的46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的46.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.00万元，下降73.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革我单位不再安排公务用车购置及运行费，且严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待批次人次减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.36万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于病死动物无害化处理场建设等项目对接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是易门县动物卫生监督所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，易门县动物卫生监督所资产总额139.19万元，其中，流动资产99.50万元，固定资产39.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467.25万元，其中固定资产减少257.72万元。处置房屋建筑物5,551.04平方米，账面原值263.91万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

      三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

易门县动物卫生监督所为二级预算单位，因此《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）2021年度项目支出绩效自评

1．易门县病死动物无害化处理场建设项目补助资金。已完成23个无害化处理场建设，规范了病死及病害动物的无害化处理，防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善环境。项目自评为良。

2．动物及动物产品检疫检测监管经费。全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但由于财政困难资金未拨付。项目自评为优。

3．2021年养殖环节无害化处理中央补助经费。全年做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，但由于财政困难资金未拨付。项目自评为优。

4．2021年无害化处理省级补助经费。全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，年内未发生大规模随意抛弃病死猪事件。但财政资金未拨付。项目自评为优。

5．办公楼不动产权转让过户缴纳土地出让金补助资金。已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司，缴纳土地出站金112.64万元。项目自评为优。

6．2021年村级协检人员工资市级补助资金。2021年村级村级协检人员12人，已支付1-10月份工资共计2.4万元，还有11-12月份工资于2022年支付。项目自评为优。

7．市级2021年屠宰环节养殖环节无害化处理经费及生猪屠宰监管经费。全年监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保了全县人民吃肉安全；无害化处理率100%，年内发生大规模随意抛弃病死猪事件。但由于财政困难，补助资金未拨付。项目自评为优。

8．办公楼不动产权转让过户缴纳土地评估费及税费补助资金。已将动物卫生监督所位于易门县龙泉街道易兴路700号的办公楼有偿转让给易门县国有资产持股经营有限责任公司。项目自评为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042500432600901111

易门县动物卫生监督所2021年决算公开表20220929084714520.xls