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易门县农业机械管理站2025年预算

公开目录

第一部分 易门县农业机械管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县农业机械管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

易门县农业机械管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农机化技术规划、标准和规范制定；引导和协调农机社会化服务；负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导；负责全县农业机械维修的管理；承担质量投诉工作；负责农机人才教育培训；负责组织农机安全宣传教育、指导农机安全生产、牌证核发管理、协助参与农机事故的调查处理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．2025年争取实施农机项目：一是中央财政农机购置补贴项目；二是农机购置与应用补贴；三是烤烟预整地机械作业补贴项目；四是水稻大钵体毯状苗生产全程机械化项目；五是“农机平安示范县创建”项目；六是农作物生产全程机械化项目。

2．2025年农机安全生产工作：一是认真落实农机安全生产宣传和培训工作；二是认真开展农机监理业务工作，特别是农机上门拖拉机年检服务工作；三是开展拖拉机清理整治工作；四是配合交警部门做好上道路行驶拖拉机监管工作；五是做好拖拉机和联合收割机驾驶员培训工作。

3．农机技术推广：一是积极调查我县群众对农业机械的所求；二是引进适应我县使用的农机新技术、新机具；三是做好农作物机播测产工作；四是做好农作物继续收获机收减损技术培训和机收减损调查监测工作。

二、预算单位基本情况

易门县农业机械管理站编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入271.76万元，其中：一般公共预算271.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比减少49.64万元，下降15.44%，主要原因是人员减少1人及下调住房公积金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入271.76万元，其中:本年收入271.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比减少49.64万元，下降15.44%，主要原因是人员减少1人及下调住房公积金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出271.76万元。财政拨款安排支出271.76万元，其中：基本支出270.00万元，与上年相比减少49.42万元，下降15.47%，主要原因是人员减少1人及下调住房公积金；项目支出1.76万元，与上年对比减少0.22万元，下降11.11%，主要原因2025年非税收入项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.31万元，主要用于农机站13人在职人员基本养老保险单位缴费部分的经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.83万元，主要用于农机站1人遗属人员生活补助的经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.69万元，主要用于农机站13人在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.93万元，主要用于农机站13人在职职工和9人退休职工的公务员医疗单位缴费部分的经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.48万元，主要用于农机站13人在职职工和9人退休职工大病医疗保险单位缴费部分的经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行192.59万元，主要用于发放农机站13人在职职工工资和维持事业单位日常运转的办公费、水电费、会议费、差旅费、接待费、福利费、工会经费等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.27万元，用于农机站13人在职职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.66万元，用于支付农经中心1999年以来参加工作的1人在职职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算2.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县农业机械管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.77万元，较上年减少0.06万元，下降7.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县农业机械管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

易门县农业机械管理站2025年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少0.06万元，下降7.23%，国内公务接待批次为11次，共计接待104人次。

减少原因是严格执行八项规定和按照厉行节约相关规定压缩接待费支出，导致公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县农业机械管理站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无公务用车运行维护费有公务用车保有量的原因：2025年公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）遗属生活困难补助资金

遗属生活困难补助资金项目预算0.83万元。项目年度绩效目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2024年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2024〕9号）文件精神实施补助，遗属生活困难得到有效改善。

（二）非税收入返回补助经费

非税收入项目预算0.93万元，项目年度绩效目标：农业农村行政事业性收费（拖拉机驾驶技能考试费）和国有资产出租出借收入返回的非税收入支出，用于购买拖拉机驾驶培训用油、弥补公用经费等，保障拖拉机培训正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县农业机械管理站2025年机关运行经费预算安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是易门县农业机械管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费预算安排范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，易门县农业机械管理站资产总额3.93万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产3.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.05万元，其中固定资产减少1.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042500432600700111

易门县农业机械管理站部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

易门县农业机械管理站2025年预算公开报表20250116041330532.xlsx

易门县农业机械管理站2025年部门预算公开空表说明.docx