易门县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 易门县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易门县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

易门县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，参与涉农相关政策制定。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务，农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

　　10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及技术研究、技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（二）机构设置情况

易门县农业农村局共设置6个内设机构，包括：办公室、乡村产业发展股、农村经济和社会事业管理股、畜牧兽医渔业股、帮扶协作股、督查考评股。

所属单位11个，其中：行政单位1个，事业单位10个，分别是：

1.易门县农业农村局（本级）

 2.易门县农业综合行政执法大队

3.易门县乡村产业发展服务中心

4.易门县乡村振兴信息服务中心

5.易门县农田建设工作站

6.易门县农村环境工作站

7.易门县农村经济管理中心

8.易门县农业机械管理站

9.易门县动物卫生监督所

10.易门县畜牧水产站

11.易门县种植业发展中心

（三）重点工作概述

围绕市委市政府“1+7+N”农业产业体系布局，聚焦高质量发展主题，围绕“转型升级、绿色发展、富民增收”目标，把保障粮食安全放在首位，不断完善以烟、畜、菌、菜、果、药为重点的“6+N”高原特色现代农业体系，推进技术科技化、农机社会化、生产绿色化、主体多元化、业态融合化五化行动，打造富民强县引擎，促进农业经济规模质量效益同步提升；同步实施美丽乡村建设，强化乡村治理，深化农业农村改革，构建工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系，实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，全县农林牧渔业总产值突破30亿元，增3.5%以上。

1.守牢粮食安全底线。‌落实粮食安全党政同责，耕地保有量不低于上级政府下达的控制指标，扩大粮食地膜覆盖、间作（套）复种栽培和甜（糯）鲜玉米推广面积，提高土地利用率和生产率，实现粮油总量只增不减、降本增产增效。强化农田水利基础设施建设，新建（改造提升）高标准农田2万亩，粮食面积、产量分别稳定在19.3万亩、6400万公斤以上。

2.毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果。2026年的工作目标是：农村居民人均可支配收入增长6.5%以上，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。到2027年，力争全县农村常住居民人均可支配收入达26000元、年均增长6%以上。保持全县农村居民人均可支配收入增速高于经济增长速度，全县城乡居民收入差距持续缩小。

3.进一步推进农业经营主体培育。‌优化营商环境，搭建服务平台，加大招商引资力度，引进农业龙头企业，壮大新型农业经营主体集群，提升联农带农质效。分类施策做好“个转场”“个转社”“个转企”“社转企”工作，引导规模种养大户注册家庭农场、农民专业合作社和农业企业。引导土地向农村集体经济组织、农业企业、农民专业合作社、种养大户等规模经营主体集中，大幅度提高适度规模经营比重。建立农业龙头企业梯次发展培育机制，壮大农业龙头企业规模，实现重点产业全产业链龙头带动全覆盖。

4.坚持“四个一体推进”，抓好农业面源污染治理。一是加快一体推进高标准农田建设、节水灌溉、设施农业、农业机械化运用等工作。以高标准农田建设为依托，加快节水灌溉、设施农业建设、农业机械化运用等措施运用，积极向上争取项目资金，加大设施农业建设力度。二是加快一体推进种植业结构调整、化肥农药减量减效、绿色统防统治等工作。三是加快一体推进畜禽养殖管理、畜禽粪污利用、地膜回收、秸秆综合利用等工作。四是加快一体推进“千万工程”、绿美乡村、星级管理、人居环境整治等工作。

5.建设美丽宜居新乡村。结合易门实际，以“三清四治两提升”为主要内容，持续推进农村人居环境整治提升；按照“严规划、轻介入、微改造、精提升”思路，分类分步建设宜居宜业和美乡村；加强农村基层组织和乡风文明建设，加强系统治理源头治理，提升乡村治理水平。

二、预算单位基本情况

易门县农业农村局编制2026年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位8个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制139人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,262.50万元，其中：一般公共预算3,252.20万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入10.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的3,461.50万元对比减少199.00万元，下降6%，主要原因是减少预算了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金，导致项目预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,252.20万元，其中：本年收入3,252.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,252.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的3,454.94万元对比减少202.74万元，下降5.87%，主要原因是减少预算了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金，导致项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,262.50万元。财政拨款安排支出3,252.20元，其中：基本支出3034.98万元，与上年的2,778.44万元对比增加256.54万元，增长9.24%，主要原因是在职人员增加和基本工资调增，导致基本支出增长；项目支出217.22万元，与上年的676.50万元对比减少453.28万元，下降67.01%，主要原因是本级财力安排项目支出减少预算了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288.08万元，主要用于134个在职人员基本养老保险单位缴费部分的经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤费10.66万元，主要用于发放10个已故干部家属的生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.68万元，主要用于局机关和执法大队19个在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗131.76万元，主要用于全局115个事业在职人员基本医疗保险单位缴费部分的经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110.22万元，主要用于全局134个在职职工和118个退休职工的公务员医疗单位缴费部分的经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.33万元，主要用于全局134个在职人员工伤保险和大病补充保险单位缴费部分的经费支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行271.97万元，主要用于发放局机关和执法大队19个在职人员工资奖金，失业保险缴费，局机关和执法大队维持日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、交通补贴、接待费、会议费、福利费、公务车辆运行维护费、工会经费等支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,739.80万元，主要用于发放事业单位在职人员工资福利、工伤保险缴费，事业单位维持日常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费、驻村工作队员补助等支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务80.35万元，主要用于全县58个村（区）的兽医员、协检人员工资补助和保险费，11个屠宰检疫人员劳务费支出，种植业中心试验示范费。

2130109农林水支出-农业农村-农产品质量安全3.53万元，主要用于动物及动物产品检疫检测监管和生猪屠宰环节无害化处理补助支出。

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用60.00万元，主要用于易门县第二轮土地延包试点项目。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出97.82万元，主要用于易门县第三次全国土壤普查成果编制、资产出售发生的处置费、易门县“十五五”农业农村发展规划咨询费、农村微观经济调查、农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治项目等支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴7.50万元，主要用于全县投保3万户农村危房保险的保费补助支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2.00万元，主要用于城市犬只收容发生的费用。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金405.60万元，用于134个在职职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴21.20万元，用于支付1999年以来参加工作的在职职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及该事项，因此无公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额26.37万元，其中：政府采购货物预算26.37万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.90万元，较上年的11.73万元增加0.17万元，增长1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

易门县农业农村局2026年公务接待费预算为8.02万元，较上年的7.85万元增加0.17万元，增长2.17%，预计国内公务接待批次为180次，共计接待702人次。

增加原因是在职人员增加，导致公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

    与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县农业农村局2026年纳入重点领域预算的项目有2个，即：易门县第二轮土地延包试点项目资金、易门县第三次全国土壤普查专项经费，具体绩效目标如下：

易门县第二轮土地延包试点项目资金，本级财力安排60.00万元；其绩效目标：全县范围内启动二轮土地延包试点工作，开展二轮延包调查及合同网签及资料整理。

易门县第三次全国土壤普查专项经费，本级财力安排50.00万元；其绩效目标：完成全县“土壤三普”工作任务，实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，建立易门县土壤数据库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

农业保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

村级动物防疫员：是指经由所在村委会推荐，县畜牧兽医局审核通过予以录用，从事村级动物防疫及协助产地检疫工作的人员。

村级动物协检员：是协助官方兽医实施动物检疫的兽医专业人员，协检员只能协助实施动物检疫，不能出具检疫证明，加施检疫标志。协检员出具的检疫证明是没有法律效力的，不能对检疫结论负责。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县农业农村局2026年机关运行经费安排38.92万元，与上年的35.44对比增加3.48万元，增长9.82%，主要原因是局机关和执法大队在职人员增加了3人致使公务交通费和机构运行费支出增加，导致机关运行经费增长。

其中：办公费5.67万元、水费0.3 万元、电费0.45万元、邮电费0.46万元、差旅费0.62万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.12万元、工会经费5.17万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费3.88万元、公务交通补贴16.86万元、其他交通费用1.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，易门县农业农村局资产总额6,957.09万元，其中，流动资产61.08万元，固定资产316.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,570.69万元，无形资产9.14万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2142.27万元，其中固定资产增加167.18万元。处置房屋建筑物545.68平方米，账面原值29.76万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产51项，账面原值21.23万元，实现资产处置收入0.93万元；资产使用收入8.71万元，其中出租资产2774.41平方米，资产出租收入8.71万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

易门县农业农村局

　2026年3月2日

易门县农业农村局2026年部门预算公开空表说明.docx

易门县农业农村局2026年预算公开报表.xlsx

易门县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开1.doc

易门县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开2.doc