监督索引号53042500536101000

附件3

易门县卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分  易门县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 易门县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、卫生计生机构：

易门县卫生和计划生育局负责指导、实施和管理全县医疗救助、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督执法、医政药政管理、中医中药、健康教育、食品安全风险监测和评估、爱国卫生、计划生育及突发卫生应急处置等工作。

易门县疾病预防控制中心承担着全县传染病，慢性非传染病控制，免疫规划（预防接种），健康教育与促进，环境卫生，食品卫生，学校卫生，劳动卫生，放射卫生（五大卫生）和生活饮用水监测与检验，艾滋病，麻风病，精神病，结核病防治与管理，突发公共卫生事件应急处置等公共卫生工作。

易门县卫生和计划生育局卫生监督局，承担着全县的医疗卫生、公共场所卫生、学校、幼儿园卫生、饮用水卫生、放射卫生以及公共卫生服务均等化项目的日常卫生监督管理以及开展各项卫生专项整治工作。

易门县妇幼保健计划生育服务中心主要职能：一、妇幼方面，承担全县妇女和儿童的保健工作、孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷监测；免费婚前医学检查；预防艾滋病母婴阻断；突发公共卫生事件的应急处理及公共卫生均等化服务等公共卫生职能。二、计划生育方面，承担育龄妇女计划生育技术指导、咨询；避孕药具发放；避孕和节育的医学检查；计划生育并发症和药具不良反应诊治；避孕节育手术；其它生殖保健服务项目。

2、医院：

易门县人民医院是负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

易门县中医医院以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。承担突发公共卫生事件的医疗救助和防控、中医药学及民间医药的发掘和整理、中医药和西学中人员培训指导、开展以中医临床研究为重点的科研等工作。贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病知识。

3、乡（镇）卫生院：

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我县的卫生计生工作在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于卫生与健康工作的重大决策部署，以促进人口均衡发展、推进“健康易门”建设为主线，持续深化医改，优化生育全程服务管理，进一步提高基本公共卫生、基本医疗服务质量和水平，深入实施健康扶贫工程，狠抓落实，统筹推进各项卫生计生工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生和计划生育系统2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：易门县卫生和计划生育局

2.参公管理事业单位：易门县卫生和计划生育局卫生监督局

3.其他事业单位：易门县人民医院、易门县中医医院、易门县疾病预防控制中心、易门县妇幼保健计划生育服务中心、易门县龙泉镇卫生院、易门县六街镇中心卫生院、易门县小街乡卫生院、易门县浦贝乡卫生院、易门县十街彝族乡中心卫生院、易门县铜厂乡卫生院、易门县绿汁镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制600人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制582人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员542人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县卫生和计划生育局2018年度收入合计233787259.04元。其中：财政拨款收入76640802.58元，占总收入的32.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入154617767.83元，占总收入的66.14%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2528688.63元，占总收入的1.08%。与上年对比增加3580559元，主要原因：（1）2018年有新参加工作人员；（2）县医院门诊、住院病人人数增加。（3）卫生院补发基本工资、艰边增资、2017年7-12月奖励性绩效和发放福利费。

二、支出决算情况说明

易门县卫生和计划生育局2018年度支出合计223593922.14元。其中：基本支出211522753.07元，占总支出的94.6％；项目支出12071169.07元，占总支出的5.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了3762522元,主要原因：（1）2018年有新参加的工作人员，人员经费支出增加。（2）2018年进行了办公设备采购，资本性支出增加。（3）县医院门诊、住院病人增加收入增加成本相应增长。并且使用上年结转结余资金及债务化解补助（易发【2016】7号）100万元支付国药控股公司欠款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61196341.62元。与上年对比减少46995658元,主要原因：2017年12月份徐黎娜、樊丽调出，2018年2月份杨菲、孙志鹏调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12071169.07元。与上年对比减少446031元,主要原因是财政资金困难致使项目资金拨付不到位。具体项目开支及开展工作情况：（1）妇幼保健院工程项目按工程要求进度有序开展施工，截至2018年12月31日已竣工验收并投入使用。（2）县医院取消药品加成的补助990000元，用于弥补本院开展药品零差率销售工作的损失。债务化解资金2000042.71元，用于偿还医院搬迁时的债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出78256427.97元,占本年支出合计的35%。与上年对比减少8249973元,主要原因：（1）存在人员退休，工资减少支出。（2）财政资金困难，减少当年人员奖金拨付以及项目资金拨付不到位。（3）2014-2016年度上级重大公共卫生服务项目结余资金1036500元于2017年支出，致使2017年的数额过大；（4）2016年一部分计划生育奖励扶助资金因年终决算未及时兑现，被财政收回，2017年重新申报共拨付1818100元。2018年度未发生计划生育奖励扶助资金的收入项目。（5）2018年乡〔镇〕卫生院救护车辆及车载急救设备购置费用支出1148100元；此项支出以前年度没有，是2018年度的一次性项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出4628737.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险、失业、工伤、生育保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出69954888.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于职工医疗保险和医疗补助支出。

7.住房保障支出3672802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为 40589.71元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11649.71元，完成预算的29.12%；公务接待费支出决算为28940元，完成预算的28.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）财政资金困难，救护车辆运行维护费未拨付。（2）我局始终坚持省、市、县厉行节约的原则，“三公”经费开支数逐年降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少269611元，下降86.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少205551元，下降94.64%；公务接待费支出决算减少64060元，下降68.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）财政资金困难，救护车辆运行维护费未拨付。（2）我局始终坚持省、市、县厉行节约的原则，“三公”经费开支数逐年降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11649.71元，占28.7%；公务接待费支出28940元，占71.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11649.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11649.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（1）用于下村卫生室工作指导、督察、考核、体检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。（2）主要用于防艾、基本公共卫生服务项目、创卫复审、下乡督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28940元。其中：

国内接待费支出28940元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次735人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关接待上级部门督查，开展会议、培训等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出3412944.31元，与上年对比减少4641256元,主要原因为我局严格控制各项商品和服务支出，且积极清理盘活固定资产，可以使用的坚决不购买新的，拒绝浪费。部门机关运行经费主要用于资料印刷、水电费、差旅费、设备维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，易门县卫生和计划生育局资产总额257332258.51元，其中，流动资产79027155.05元，固定资产183860439.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程43078525.89元，无形资产2500960元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1871111.58元，其中固定资产减少1383176.35元。处置房屋建筑物4330.87平方米，账面原值7315828.42元；处置车辆2辆，账面原值906987.5元；报废报损资产127项，账面原值1060392元，实现资产处置收入11381000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2556963元，其中：政府采购货物支出2556963元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

易门县卫生和计划生育局2018年决算公开没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（三）三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（五）基本公共卫生服务

基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务包括15项内容，即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

（六）重大公共卫生项目

包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。

（七）分级诊疗

分级诊疗是按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

（八）政府采购

政府采购 就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（九）用事业基金弥补收支差额

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

易门县卫生和计划生育局    

2019年9月24日       

监督索引号53042500536101111

易门县卫生和计划生育局2018年度部门决算表格20190924112545988.xls

2018年决算批复.pdf