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 易门县卫生健康局2021年预算公开

目录

第一部分 易门县卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分 易门县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 易门县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）卫生健康机构：

易门县卫生健康局负责指导、实施和管理全县医疗救助、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督执法、医政药政管理、中医中药、健康教育、食品安全风险监测和评估、爱国卫生、计划生育及突发卫生应急处置等工作。

易门县疾病预防控制中心承担着全县传染病，慢性非传染病控制，免疫规划（预防接种），健康教育与促进，环境卫生，食品卫生，学校卫生，劳动卫生，放射卫生（五大卫生）和生活饮用水监测与检验，艾滋病，麻风病，精神病，结核病防治与管理，突发公共卫生事件应急处置等公共卫生工作。

易门县卫生监督局承担着全县的医疗卫生、公共场所卫生、学校、幼儿园卫生、饮用水卫生、放射卫生以及公共卫生服务均等化项目的日常卫生监督管理以及开展各项卫生专项整治工作。

易门县妇幼保健院主要职能：一、妇幼方面，承担全县妇女和儿童的保健工作、孕产妇死亡监测、儿童死亡监测、出生缺陷监测；免费婚前医学检查；预防艾滋病母婴阻断；突发公共卫生事件的应急处理及公共卫生均等化服务等公 共卫生职能。二、计划生育方面，承担育龄妇女计划生育技术指导、咨询；避孕药具发放；避孕和节育的医学检查；计划生育并发症和药具不良反应诊治；避孕节育手术；其它生殖保健服务项目。

（2）医院：

易门县县医院是一所二级甲等综合医院，负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。

易门县中医医院是一所二级甲等综合医院，以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。承担突发公共卫生事件的医疗救助和防控、中医药学及民间医药的发掘和整理、中医药和西学中人员培训指导、开展以中医临床研究为重点的科研等工作。贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病知识。

（3）乡（镇）卫生院：

乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

（1）卫生健康机构：

易门县卫生健康局是易门县人民政府工作部门，为正科级。加挂易门县中医药管理局、易门县防治艾滋病局牌子。代管易门县计划生育协会。易门县老龄工作委员会的日常工作由易门县卫生健康局承担。易门县卫生健康局机关设5个内设机构和党委办公室，包括办公室、政策法规股、 公共卫生股、医政医管药政中医股、人口监测与家庭发展股和党建办公室。

易门县疾病预防控制中心，加挂易门县卫生监测检验中心、易门县健康教育所牌子，为卫生健康局下属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级。核定事业编制39名；核定单位领导职数4名，其中，设主任1名，副主任3名。

易门县卫生监督局为易门县卫生健康局所属财政全额拨款参公管理事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制8名；核定单位领导职数3名，其中，设局长1名（相当于副科级），副局长2名（股所级）。

易门县妇幼保健院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级。核定事业编制59名；核定单位领导职数4名，其中，设院长1名、副院长3名。

（2）医院：

易门县人民医院，为卫生健康局下属财政差额拨款事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制200名，核定单位领导职数4名，设院长1名（相当于正科级）、副院长3名（相当于副科级）。

易门县中医医院，为卫生健康局下属财政差额拨款事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制71名，核定单位领导职数3名，其中：设院长1名（相当于正科级）、副院长2名（相当于副科级）。

（3）乡（镇）卫生院：

 易门县龙泉卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制43名；核定单位领导职数4名，其中，设院长1名，副院长3名。

  易门县绿汁卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制22名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

易门县六街中心卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制40名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

易门县铜厂卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制23名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

易门县十街中心卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制21名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

易门县小街卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制20名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

易门县浦贝卫生院为易门县卫生健康局所属财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股所级；核定事业编制19名；核定单位领导职数3名，其中，设院长1名，副院长2名。

（三）重点工作概述

1、持续精准发力，全力抓好新冠疫情常态化防控。

一是统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，不断强化公共服务类场所、特殊场所、农村地区疫情防控。严格落实四方责任，防控工作机制不能松懈，坚决抵制“马放南山、刀枪入库”的完胜意识。二是从严从细落实防控措施。进一步完善疫情常态化防控等各项应急防控预案、方案，加强各项应急预案的演练，及时查找漏洞短板，不断提高实战能力。三是全面加强问题整改落实。对照国务院联防联控机制专项督查反馈意见和问题清单开展自纠自查，在规定时限内完成问题整改清零。四是加强防控物资和技术准备，增强应急处置能力。医疗机构严格按照相关规定落实应检尽检要求。加强核酸检测力量配备，强化采样和检测技术人员培训，提高疫情处置应对水平。五是以广泛深入持久开展爱国卫生运动为抓手，巩固常态化疫情防控长效机制。深入开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生7个专项行动，为常态化疫情防控打下坚实基础。

2、巩固脱贫攻坚成果，提升基层服务能力。

一是健全因病致贫返贫监测预警和动态帮扶机制。二是健全贫困地区健康危险因素防控机制。三是强化服务团队建设，家庭医生签约服务能力持续提升。四是健全基层医疗卫生服务能力提升长效机制。推动医疗卫生服务模式从“治已病”向“治未病”转变，努力让贫困地区群众不生病或少生病。

3、高位推动健康易门行动。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，以16个专项行动助力健康易门建设。一是从“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变。二是从注重“治已病”向注重“治未病”转变。三是从依靠卫生健康系统向全社会整体联动转变，坚持“大卫生、大健康”理念，努力实现把健康融入所有政策。四是从宣传倡导向全民参与、个人行动转变。

4、深化“三医联动”改革机制，推进卫生健康治理现代化。

调整优化医疗资源布局，统筹推动“三医联动”。认真贯彻落实国家、省、市深化医改各项决策部署，重点做好6个人方面：一是继续推进药品供应保障改革。二是不断完善医保总额打包付费机制。三是继续完善现代医院管理制度。四是继续做好药品联合限价采购，探索开展耗材集中采购工作。五是促进互联网+医疗健康发展。六是推进中医药传承创新，深入推进基层中医药服务能力提升工程。

5、加强能力建设，加快形成高质量发展格局。

一是以紧密型县域医共体建设为抓手，持续提升医疗卫生服务能力。二是以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，提升公共卫生服务水平。三是以提高全市危重孕产妇和危重新生儿救治能力为目标，提升妇幼健康体系达标工程能力。四是坚持培养、引进和激励并重，提升“新时代卫生健康人才队伍建设”能力。五是坚持党的全面领导，加强行业作风建设，提升党建工作能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位9个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制587人，其中：行政编制 22人，事业编制565人。在职实有587人，其中： 财政全额保障321人，财政差额补助266人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 267人，其中： 离休 1人，退休 266人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 17019.9万元，其中：一般公共预算8762.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入7655.63万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入601.9万元。

与上年7224.38万元对比增加9795.52万元，增长了135.59%，主要原因：1、上年度未将事业收入纳入预算；2、本年度有人员的增加，导致财政拨款增加；3、本年增加妇幼保健院迁建项目二期工程款300万元；4、局本级2021年新增预算易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费800万元，易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金135万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 8762.37万元，其中:本年收入8762.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8762.37万元（本级财力8741.36万元，专项收入0万元，执法办案补助7万元，收费成本补偿1.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿12.81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年7224.38万元对比增加1537.99万元，增长了21.29%，主要原因：1、本年度有人员的增加，导致财政拨款增加；2、本年增加妇幼保健院迁建项目二期工程款300万元；3、局本级2021年新增预算易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费800万元，易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金135万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17019.9万元。财政拨款安排支出 17019.9万元，其中：基本支出7128.12万元，与上年7144.38万元对比减少16.26万元，减少了0.23%，主要原因：1、县医院药品补助资金，120急救、感染科和血库等公共卫生项目补助资金上年在基本支出中列支，本年安排在项目支出中列；2、驻村扶贫工作队员生活补助资金上年在基本支出中列支，本年安排在项目支出中列支；3、2021年流动人口管理服务经费18万元、干部保健工作经费38万元、基本公共卫生服务项目及工作经费40.21万元、乡村医生培训经费4.65万元，共计100.86万元列入项目支出，以上资金2020年是列在基本支出中；4、基本公共卫生服务项目因补助标准变动2021年仅预算了37.49万元，比2020年67.91万元少30.42万元。

项目支出1634.25万元，与上年80万元对比增加了1554.25万元，增长了1942.81%，主要原因：1、县医院药品补助资金，120急救、感染科和血库等公共卫生项目补助资金上年在基本支出中列支，本年安排在项目支出中列；2、驻村扶贫工作队员生活补助资金上年在基本支出中列支，本年安排在项目支出中列支；3、本年增加妇幼保健院迁建项目二期工程款300万元；4、局本级的除100.86万元从2020年的基本支出列支调整为项目支出外，2021年新增精神卫生综合管理工作经费10万元，省甲级卫生县城巩固及灭鼠经费9.8万元，易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金135万元，国家级慢性病综合示范区建设项目专项资金5万元，易门县推进爱国卫生“7个专项行动”经费800万元，健康促进县建设经费3.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出764.47万元，主要用于单位养老保险缴费、职业年金、失业、工伤、生育等保险缴费支出；

卫生健康支出14796.78万元，主要用于发放在职职工公务交通补贴、精神卫生工作人员执业津贴、政府购买服务岗位工资及五大保险、各类公用经费支出、乡村医生补助、基本公共卫生服务项目、计划生育行政执法经费、流动人口管理服务经费、计划免疫经费和精神卫生综合管理工作经费、艾滋病防治工作相关支出、公立医院重点学科建设及提高科研水平项目资金、狂犬病防治经费、计划生育事务支出以及其他卫生健康支出；

城乡社区支出935万元，主要用于局机关爱国卫生“七个专项”行动、乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级项目；

住房保障支出523.63万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金及发放购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1、2100408 基本公共卫生服务37.49万元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；

2、2100409 重大公共卫生专项20万元，主要用于防治艾滋病工作支出，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，围绕3个90%艾滋病防治目标，达到发现90%的艾滋病病人，90%的艾滋病病人接受抗病毒治疗，治疗有效率达到90%；

3、2100799 其他计划生育事务支出43.13万元，主要用于实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无 

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目370个，政府采购预算总额8328.19万元，其中：政府采购货物预算7499.19万元、政府采购服务预算672万元、政府采购工程预算157万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.37万元，较上年减少5.75万元，下降43.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

（二）公务接待费

易门县卫生健康局2021年公务接待费预算为5.43万元，较上年减少3.69万元，下降40.44%。

减少的主要原因:按照财政要求压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少2.06万元，下降51.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少2.06万元，下降51.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因：按照县财政要求三公经费较上年要压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、易门县推进爱国卫生“7个专项行动”项目的绩效目标：通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题；

2、易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程项目的绩效目标：全面加强医疗污水及废物处理的管理，预防疾病传播，防治环境污染。完善管理制度，加强设施设备的管理、维护，保证实施正常运转；要加强医疗污水监测确保达标排放。医疗废物按照相关标准收集、运送、贮存、处置；

3、易门县妇幼保健院整体迁建项目一期工程于2018年12月底完工，2019年1月投入使用。二期工程由易发改发〔2017〕47号立项批复，建设综合楼3000㎡，主要用于计划生育、放射、超声、婚前医学检查和孕前优生优育检测等科室；配套建设后勤保障用房270㎡，估算总投资1310万元。二期工程于2018年7月22日开工，目前在建中，预计2021年4月底完工，5月交付使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务包括15项内容，即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

6、重大公共卫生项目

包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。

7、分级诊疗

分级诊疗是按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县卫生健康局2021年机关运行经费安排23.65万元，与上年25.75万元对比减少2.1万元，主要原因分析：最近几年来计划生育新政策的实施和户籍制度改革，违法生育案例将减少以及难以处罚等原因，非税收入数逐年减少，致使非税收入安排的支出数较上年有所降低。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042500536100111

易门县卫生健康局2021年部门预算公开表.pdf

易门县卫生健康局2021年部门预算公开.pdf

易门县妇幼保健院整体迁建项目二期工程.pdf

易门县推进爱国卫生“7个专项”经费.pdf

易门县乡镇卫生院医疗污水及废物处理提档升级工程专项资金.pdf