易门县绿汁卫生院部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  易门县绿汁卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分 易门县绿汁卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的股所级机构，其主要职责:提供公共卫生服务,做好辖区内居民健康保健，疾病预防工作，负责居民家庭卫生服务;提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药及时，正确处理常见病、多发病，做好转诊和康复服务﹔提供计划生育技术服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;完成上级主管部门交办的其他工作任务。易门县绿汁卫生院核定事业编制22名，截止2020年底在编职工26名。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。1、不断提高医疗质量是促进医院发展的动力，严格医疗质量管理，全面提升医疗服务质量是医疗组的重要任务

2、继续实施基本公共卫生服务-建立居民健康档案，以促进居民健康为目的、有组织、有计划、有评价的健康教育活动，儿童、孕产妇保健管理，老年人健康管理，高血压病管理，糖尿病管理，重性精神疾病患管理，认真履行卫生监督协管服务管理职责，做好卫生监督协管服务工作，

3、完善儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种;全面掌握了7岁以下儿童的基础材料，儿童预防接种建卡率达到100%。按照上级主管部门的要求完成儿童计免接种任务。

4、传染病的控制与管理，遵循“预防为主，防治结合，将经常性的预防措施和发病后的突击措施相结合，迅速有效地控制和消灭传染病，基本公共卫生均等化要求全科医生在搞好临床诊断与治疗工作的同时，对传染病的预防控制采取了“经常性的预防措施”、“疫情出现后的控制措施”、“疫情报告制度”三个方面，及时发现、登记并报告社区内发现的传染病和疑似病例，继续实施结核病、艾滋病等重大疾病防控和国家免疫规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县绿汁卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁卫生院部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁卫生院无基金预算收支，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算收支，没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，我单位是二级预算单位基层医疗机构，没有公务用车、因公出境、公务接待费因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》也无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁卫生院部门2020年度收入合计680.44万元。其中：财政拨款收入392.91万元，占总收入的57.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入233.56万元，占总收入的34.32%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入53.97万元，占总收入的7.93%。2019年总收入480.06万元，与上年相比增加200.38万元。其中：财政拨款392.91万元，与上年相比增加113.59万元，增加原因主要为2020年新增2名职工、疫情原因增加拨入设备补助款；事业收入233.56万元，比去年增加67.86万元，原因是2019年未结算的收入2020年实现结算，加之周边来看病的病人增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁卫生院部门2020年度支出合计619.45万元。其中：基本支出597.77万元，占总支出的96.50%；项目支出21.68万元，占总支出的3.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年总支出519.43万元，比上年增加100.02万元，其中项目经费支出增加21.68万元，财政补助支出中公卫资金支出增加10.79万元，卫生室建设支出增加12万，调整2019年住房公积金支出增加26.59万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障易门县绿汁卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597.77万元。2019年总支出519.43万元，比上年增加100.02万元，其中项目经费支出增加21.68万元，财政补助支出中公卫资金支出增加10.79万元，卫生室建设支出增加12万，调整2019年住房公积金支出增加26.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.76万元，占基本支出的63.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.02万元，占基本支出的36.64%，人均办公费0.16万元、水电费0.095万元、办公设备购置0.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障易门县绿汁卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.68万元。专项支出用于购买疫情所需的设备DR。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县绿汁卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出392.91万元，占本年支出合计的63.43%。其中项目经费支出增加21.68万元，职工增加2人，工资福利支出增加，财政补助公卫资金支出增加10.79万元，卫生室建设支出增加12万，调整2019年住房公积金支出增加26.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房补贴支出；

9．卫生健康（类）支出302.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.00%。主要用于职工工资绩效的发放、基本医疗保险支出、突发公共卫生事件应急处理项目支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出60.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于职工住房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县绿汁卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年不变，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县绿汁卫生院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年无异。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县绿汁卫生院部门资产总额328.29万元，其中，流动资产237.63万元，固定资产170.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.08万元，其中固定资产增加28.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

易门县绿汁卫生院属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价。因此《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者的身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资源）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出

 一般公共预算支出是指通过一般预算收入统筹安排的支出。其中功能分类主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、事业收入

事业收入是指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。其中专业活动是指事业单位根据本单位专业特点所从事或开展的主要业务活动，如文化事业单位的演出活动、科研事业单位的科研活动、教育事业单位的教育活动、医疗卫生事业单位的医疗保健活动。辅助活动是指与其专业业务活动相关的、直接为专业业务活动服务的单位行政管理活动、后勤服务活动以及其他有关活动。

易门县绿汁卫生院2020年决算报告.pdf