监督索引号53042500433600101000

易门县医疗与健康服务共同体2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

整合县域医疗健康资源，完善医疗体系，做好医共体内重点学科、人才培养、公共卫生服务体系建设；承担县内居民常见病、多发病诊疗及急危重症抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务，发挥中医药治未病中的主导作用、在治疗重大疾病中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，做好诊断明确、病情稳定的慢病患者、康复期患者的康复和护理服务；负责卫生与健康机构人员培训指导，开展传染病防控、妇幼卫生、计划生育服务、疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、自然灾害和突发事件医疗救援，加强公共卫生、健康管理和中医药连续服务，建立医共体内转诊机制，做到医疗卫生和养老服务相结合，为患者提供一体化、便利化的疾病诊疗-康复-长期护理连续服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在疫情防控政策调整之前，我单位干部职工在县委、县政府和各级指挥部、县卫健局的坚强领导下、勇挑重担，以生命赴使命、用挚爱护苍生，夜以继日、接续奋战在医疗救治、院感防控、流行病学调查、现场消杀、核酸检测、隔离医学观察、新冠疫苗接种、疫情研判和突发疫情处置第一线。截至2022年12月7日“新十条”出台前，全县累计排查入易返易人员4.67万人次，开展重点人群核酸采样检测18万人次，累计集中留院观察1,574人；先后选派172名医务人员，对外支援武汉、孟连、瑞丽、景洪、陇川、上海、贵州、勐海、华宁等地疫情防控。 根据国家和省、市指挥部疫情防控政策措施的调整，因时因势不断优化疫情防控政策，保持了全县疫情防控和社会大局的稳定。截至2022年11月29日前全县未发生疫情，守住了不发生规模性疫情和不外溢的“两个底线”。

强化疫苗接种，开展7轮流动接种，为行动不便老年人提供家门口的贴心服务，60岁以上人群第1剂次接种覆盖率92.98%，在全市率先完成接种任务。

提质达标工程得到进一步巩固，易门中医医院提质达标通过省级验收，县妇幼保健院能力达标通过验收。专科联盟建设取得实效。县人民医院建立了耿嘉蔚、楚天舒和吴坤华专家工作站；县中医医院建立了施静和汤小虎专家基层工作站，省级优质医疗资源下沉基层，促进医院医疗服务能力提升。开展基层“一中心一站”项目建设，小街、铜厂两家申报建设基层慢病管理中心项目，已通过省级验收合格；浦贝卫生院积极申报建立心脑血管救治站建设项目，已通过县级验收。县人民医院通过院前急救网络医院评审，省级院前急救指挥调度云平台接入率和院前急救电子病历使用率均达100.00%。实施基层中医药服务能力提升工程，开展4个“示范中医馆”创建工作。

免费为898对计划怀孕夫妇提供孕前优生健康检查，完成率103.22%；免费为1,614名贫困育龄妇女提供宫颈癌检查，妇女常见病筛查率达80.00%以上。全县孕产妇死亡率0/10万为0，5岁以下儿童死亡5人，死亡率5.00 ‰（市指标5.00‰），婴儿死亡3人，死亡率3.00 ‰（市指标3.50‰）。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98.80%；7岁以下儿童健康管理率95.37%。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.96%。艾滋病发现率、治疗率、治疗有效率均达到90.00%以上。2022年调查处置易门县第一幼儿园关于呕吐、腹痛症状事件 ，易门县六街中心幼儿园手足口病暴发疫情2起突发公共卫生事件。全县辖区内疫情网络报告传染病18种共1,450例。年内开展病媒监测5次，大规模灭四害3次。完成医疗机构污水检测11份，完成全县所有托幼机构消毒监测工作。持续加强重点疾病监测防治，地方病、慢性病管理及监测工作，加强饮用水卫生检测工作。推进两类特殊群体管理，构建政府主导、部门协作、社会参与的综合管理体系，做好重性精神病患者和艾滋病患者关爱救治救助。探索推行家庭医生团队与服务关系稳定的签约居民签订2-3 年有效期的服务协议。2022年全县家庭医生签约7.17万人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：易门县县人民医院、易门县中医医院、易门县妇幼保健院、易门县疾病预防控制中心、易门县龙泉卫生院、易门县浦贝卫生院、易门县十街中心卫生院、易门县六街中心卫生院、易门县小街卫生院、易门县铜厂卫生院、易门县绿汁卫生院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县医疗与健康服务共同体部门2022年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.易门县医疗与健康服务共同体。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

易门县医疗与健康服务共同体2022年末实有人员编制562人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制562人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员562人（含行政工勤人员0人），事业人员562人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员256人（离休1人，退休255人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2022年度部门整体支出绩效自评情况和2022年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》和《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体2022年度收入合计263,054,523.94元。其中：财政拨款收入83,921,306.16元，占总收入的31.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入177,955,185.78元（含教育收费0.00元），占总收入的67.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,178,032.00元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计增加263,054,523.94元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加83,921,306.16元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加177,955,185.78元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增长1,178,032.00元，增长0.00%。本单位为2022年新成立单位，无上年数据，因此收入数据与上年相比增长幅度为0.00%。

二、支出决算情况说明

易门县医疗与健康服务共同体2022年度支出合计264,400,353.54元。其中：基本支出241,657,503.57元，占总支出的91.40％；项目支出22,742,849.97元，占总支出的8.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加264,400,353.54元，增长0.00%。其中：基本支出增加241,657,503.57元，增长0.00%；项目支出增加22,742,849.97元，下增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本单位为2022年新成立单位，无上年数据，因此支出数据与上年相比增长幅度为0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体正常运转的日常支出241,657,503.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出129,498,445.56元，占基本支出的53.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,159,058.01元，占基本支出的46.41％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障易门县医疗与健康服务共同体为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,742,849.97元。其中：基本建设类项目支出7,873,224.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

乡镇卫生院及医学留观点急救设施设备购置经费137,300.00元，主要用于购置医学留观点急救设备和生物安全柜；

县医院迁建工程及业务科室修缮经费737,687.52元，主要用于业务科室的修缮和科室改造；

专债项目前期工作经费70,000.00元，主要用于开展专债项目前期工作；

易门县妇幼保健院整体迁建二期项目支出480,000.00元，主要用于易门县妇幼保健院整体迁建，改善就医环境和加强诊疗技术；

医疗服务与保障能力提升项目支出286,900.00元，主要用于医共体信息化建设、新冠肺炎疫情对口支援补助、人才培养、医疗耗材采购，提升医疗机构综合服务能力；

浦贝卫生院新建业务楼工程项目支出30,000.00元，主要用于易门县浦贝卫生院业务楼建设，改善浦贝乡就医环境和医疗服务水平；

基本药物制度和综合改革项目支出2,046,748.06元，主要用于乡村两级基层医疗卫生机构执行基本药物制度补助支出，保障基本药物制度在基层医疗机构中长期执行；

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目支出122,664.00元，主要用于保障村级脱贫人口重点人群和农村低收入人群享受家庭医生签约服务；

村卫生室能力提升项目支出120,000.00元，主要用于村卫士室改扩建支出，提升村级诊疗环境；

乡村医生市县级补助支出355,112.53元，主要用于乡村医生生活补助开支，保障乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍；

新冠肺炎疫情防控项目支出2,978,274.42元，主要用于疫情防控物资和设备采购、疫苗接种、核酸转运等支出，保持了全县疫情防控和社会大局的稳定；

非免疫规划疫苗储存运输项目支出9,889.66元，主要用于保障非免疫规划疫苗的冷库储蓄的电费和转运的车辆运行维护费；

爱国卫生“7个专项行动”专项支出120,000.00元，主要用于县域内大规模消杀和除四害工作；

基本公共卫生服务项目支出7,092,029.78元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

麻风病防治及麻风运转经费12,525.00元，主要用于开展全县麻风病防治及麻风运转工作；

麻风病人生活补助支出9,915.00元，用于对麻风病人生活补助，保障麻风病人基本生活；

2021年计划生育奖励与扶助项目省级结算补助资金2,100.00元，主要用于补助计划生育家庭家庭医生签约服务支出，保障计生家庭家庭医生签约服务质量；

医疗卫生事业发展三年行动专项支出592,800.00元，用于支付乡村医生养老保险补助支出，提升乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍；

建设项目用地专项支出7,523,224.00元，用于支付妇幼和县医院建设用地划拨款，完善县域内医疗机构基础建设，提升综合医疗服务能力；

衔接推进乡村振兴专项支出15,680.00元，用于中医特色医院建设，发展中医文化，提升中医药知名度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体2022年度一般公共预算财政拨款支出76,398,082.16元,占本年支出合计的28.89%。与上年相比增加76,398,082.16元，增长0.00%,本单位为2022年新成立单位，无上年数据，因此一般公共预算财政拨款支出数据与上年相比增长幅度为0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出6,854,829.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金和死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出65,500,876.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。主要用于支付综合医院、中医（民族）医院、乡镇卫生院、妇幼保健机构和疾病预防机构的基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、专用材料费、劳务费以及开张展公共卫生服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出15,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于巩固脱贫攻坚乡村振兴；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4,026,696.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于支付职工住房补贴和住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,370.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县医疗与健康服务共同体2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,370.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格控制公务接待，“三公”经费支出较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本单位为2022年新成立单位，无上年数据，因此般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据与上年相比增长幅度为0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县医疗与健康服务共同体2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，易门县医疗与健康服务共同体资产总额450,974,264.44元，其中，流动资产127,988,651.90 元，固定资产292,369,881.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,693,736.59 元，无形资产7,574,551.00 元，其他资产347,443.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450,974,264.44元，其中固定资产增加292,369,881.44 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值182,127.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,981,964.00元，其中：政府采购货物支出10,981,964.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,981,964.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费

为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购

是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、基本公共卫生服务

基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。基本公共卫生服务包括15项内容，即城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、婚前保健、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

六、重大公共卫生项目

包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。

七、分级诊疗

分级诊疗是按照患者所患病症的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同级别的治疗，常见病、多发病在基层医院治疗，疑难病、危重病在大医院治疗，逐步实行基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医制度，实现小病在基层、大病到医院、康复回乡镇卫生院的就医格局。从而有效缓解群众“看病难、看病贵”的问题。

监督索引号53042500433600101111

易门县紧密型医共体总医院2022年度部门决算公开表20231025103332652.xls