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中国共产党易门县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责。

1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；

2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；

3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；

4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；

5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；

6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；

7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；

8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；

9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究并提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市县委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；

10.负责统一管理机要和保密工作；

11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；

12.负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；

13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；

14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党易门县委员会办公室是县委工作机关，为正科级。加挂县委机要和保密局、县国家密码管理局、县国家保密局、县档案局牌子。中国共产党易门县委员会办公室共设置10个内设机构：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中国共产党易门县委员会办公室所属单位4个，分别是：

1.易门县关心下一代工作委员会办公室。

2.易门县档案馆。

3.易门县目标绩效考核评价中心。

4.易门县深化改革研究中心。

（三）重点工作概述

承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制28人，工勤编制7人，事业编制21人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,142.01万元，其中：一般公共预算1,142.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年部门财务总收入921.29万元，与上年对比部门财务总收入增加220.72万元，增长23.96%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,142.01万元，其中:本年收入1,142.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,142.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年部门财政拨款收入921.29万元，与上年对比部门财政拨款收入增加220.72万元，增长23.96%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,142.01万元。财政拨款安排支出1,142.01万元，其中：基本支出851.52万元，与上年基本支出820.70万元对比增加30.82万元，增长3.76%，主要原因是：在职人员增加，导致工资、保险等刚性支出增加；项目支出290.49万元，与上年项目支出100.59万元对比增加189.90万元，增长188.79%，增加的主要原因是：2023年新增易门县党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费这个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出927.40万元，具体情况如下：

（1）2010102一般行政管理事务2.00万元，主要是关工委用于县级困难家庭未成年人救助专项资金的发放。

（2）2012604档案馆支出60.00万元，主要用于档案馆数字档案馆建设、易门县国家综合档案馆业务建设评价整改等项目资金的支付。

（3）2013101行政运行641.78万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

（4）2013102一般行政管理事务223.62万元，主要用于易门县委全会工作经费、玉溪市党政专用电视会议系统易门延伸工程等项目经费的支出。

2.208社会保障和就业支出75.68万元，具体情况如下:

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.210卫生健康支出69.07万元，具体情况如下:

（1）2101101行政单位医疗支出25.74万元，主要用于行政单位医疗支出；

（2）2101102事业单位医疗支出12.05万元，主要用于事业单位医疗支出；

（3）2101103公务员医疗补助支出27.62万元，主要用于公务员医疗补助支出；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出3.66万元，主要用于职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

4.221住房保障支出69.86万元，具体情况如下:

（1）2210201住房公积金支出63.80万元，主要用于住房公积金支出；

（2）2210203购房补贴支出6.06万元，主要用于购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出820.70万元，项目支出290.49万元。具体情况如下：

1.工资福利支出710.31万元（其中：基本支出710.31万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资177.21万元；30102津贴补贴187.22万元；30103奖金44.77万元；30107绩效工资：89.99万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费72.85万元；30110职工基本医疗保险缴费37.79万元；30111公务员医疗补助缴费27.62万元；30112其他社会保障缴费：5.09万元；30113住房公积金：63.80万元；其他工资福利支出：3.97万元。

2.商品和服务支出403.27万元（其中：基本支出112.78万元，项目支出290.49万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费257.52万元；30202印刷费4.00万元；30205水费2.10万元；30206电费：3.90万元；30207邮电费4.00万元；30211差旅费9.50万元；30213维修（护）费5.00万元；30214租赁费3.00万元；30215会议费4.00万元；30216培训费6.00万元；30217公务接待费2.66万元；30226劳务费：9.50万元；30228工会经费9.74万元；30229福利费4.50万元；30231公务用车运行维护费3.88万元；30239其他交通费用：28.97万元；30299其他商品和服务支出8.00万元；30308助学金：2.00万元；31013公务用车购置：35.00万元。

3.对家庭和个人支出28.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.43万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助28.43万元。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额33.61万元，其中：政府采购货物预算23.61万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.54万元，与上年对比增加35.06万元，增长541.05%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的主要原因：我部门本年或上年均无因公出国事项。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会办公室2023年公务接待费预算为2.66万元，较上年增加0.05万元，增长1.92%。国内公务接待批次为47次，共计接待862人次。

增长原因：在职在编人员增加1人，按定额标准测算的三公经费相应的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为38.88万元，较上年增加35.00万元，增长902.06%。其中：公务用车购置费35.00万元，较上年增加35.00万元，增长100%；公务用车运行维护费3.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因主要是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，需要更新购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年实行绩效目标管理一级项目20个，涉及一般公共预算当年拨款290.49万元，重点项目：易门县档案馆运行维护费。项目绩效目标如下：

各级党委和政府要把档案馆建设纳入基础设施建设项目，统筹规划，统一建设。按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案馆（室）在档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编纂、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费列入同级财政预算。加强对档案科研和教育工作的支持。加强对档案项目经费的审计督查和绩效考核，确保专款专用、科学使用。项目的实施，对于贯彻落实好习近平总书记对档案工作重要批示精神，系统推进我县档案治理体系、资源体系、利用体系、安全体系建设，着力提升档案服务水平，全面记录好、留存好新时代易门推进“一区两城”建设的历史，充分发挥好档案“存史资政育人”的作用具有十分重要的意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会办公室2023年机关运行经费安排141.21万元，与上年对比减少7.94万元，下降5.32%，减少的主要原因是县级财力困难，通过压减部门运转经费预算，树立过紧日子意识，集中有限财力严保“三保”等刚性支出。

经费具体明细如下：

1. 一般公用经费88.50万元，含办公费、印刷费、邮电费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，根据易财字〔2021〕51号《易门县财政局关于编制易门县2022年部门预算及2022-2024年中期财政规划的通知》文件精神执行。

2.其他交通费支出预算28.97万元，含公务交通补贴26.34万元，租车费2.63万元。

3.工会经费9.74万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取。

4.福利费4.50万元，福利费按人均0.10万元预算。

5.劳务费支出预算为9.50万元，主要是关工委返聘老同志工资及购买性岗位人员工资保险费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会办公室资产总额289.36万元，其中，流动资产42.07万元，固定资产247.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加110.87万元，其中流动资产减少4.71万元，固定资产增加115.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值35.10万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500620100111

中国共产党易门县委员会办公室2023年部门预算公开空表说明.docx

中国共产党易门县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2023年部门预算公开样表.xlsx