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云南省易门县总工会2023年预算公开

目录

第一部分云南省易门县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省易门县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省易门县总工会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及省市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会政策理论研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5.协助党委、政府加强职工思想政治，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设。传播中国先进先进文化，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担市劳动模范的推荐工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府、市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、女工和宣教网络股、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心（事业编制）。

（三）重点工作概述

1.深化拓展职工思想政治引领，打造更讲政治的工会。

强化思想理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等纳入中心组学习、干部教育培训和职工思想政治教育的重要内容，学懂弄通做实，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。加强职工思想政治引领。以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，通过形式多样、务实管用的宣传教育活动，推动党的基本理论、基本路线和基本方略走到职工身边、走进职工心里，凝聚思想共识、激发奋进力量，深化“中国梦·劳动美”和“劳动创造幸福”主题宣传教育。维护职工队伍团结稳定。切实履行意识形态工作责任制，加强工会媒体平台建设和通讯员、网评员等队伍建设，提升工运宣传工作的科学性、统一性和有效性；加强与合作媒体的对接联络，提升工会工作影响力。

2.深化拓展劳模工匠培育，打造更有担当的工会。

深化产业工人队伍建设改革。争取党政重视支持，坚持部门协同推进，建立健全产业工人队伍建设改革各项制度机制，制定产业工人队伍建设改革具体措施，全面铺开产改试点，适时召开全县产改工作推进会。努力建设高素质劳动大军。围绕易门建设“一区两城”，广泛深入开展劳动和技能竞赛，组织开展示范性竞赛活动，推动非公企业特别是新业态企业竞赛取得新突破。以提升自主创新能力为重点，广泛开展群众性技术创新活动，建立健全职工创新成果激励、转化和应用机制，激发职工和企业创新创造热情。发挥劳模示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，继续开展劳模工匠事迹宣讲活动，讲好劳动者故事，扩大劳模工匠的社会影响力和关注度。

3.深化拓展维权帮扶服务，打造更有温度的工会。

切实维护职工合法权益。用好协调劳动关系“三方四家”机制，开展和谐劳动关系、工资集体协商、企业民主管理示范创建活动，举办劳动关系协调员培训班、交流研讨等活动。巩固困难职工解困脱困成果。进一步完善困难职工帮扶工作机制，整合成员单位职能、资源，实施困难职工技能培训、法律援助、住房保障、低保救助等项目化帮扶活动。健全完善职工常态化服务机制。探索提升职工生活品质试点工作，打造一批服务职工综合体和企业示范点。

4.深化拓展基层改革创新，打造更有活力的工会。

积极参与县域社会治理现代化试点。进一步加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理工作，培育一批企业民主管理工作示范点。着力夯实基层组织基础。按照“哪里有职工，哪里就要有工会组织”的要求，以园区为主阵地，以农民工、“八大群体”、新业态职工群体为重点，持续加强工会组建和会员发展工作，开展新业态群体和“两新”组织建会入会工作创新案例评比活动。大力推进网上工会建设。依托会员实名制系统，进一步加大“工会+”职工普惠工作力度。

5.深化拓展财务资产管理，打造更有效能的工会。

建好用好管好工会资产。大力推进乡镇（街道）、工业园区和重点企业职工活动中心、职工之家等职工服务阵地建设，重点对工业园区麦子田片区职工活动中心提质升级。加强财务规范化管理。推动工会审计规范化建设。

6.深化拓展自身建设，打造更有形象的工会。

全面加强党的政治建设。坚持党的全面领导，自觉把党的意志和主张落实到工会各项工作和广大职工群众中去，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实履行全面从严治党主体责任。扎实推进机关党建工作，开展“模范”机关创建活动，实现党建与业务工作深度融合、相互促进，不断加强干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入221.63万元，其中：一般公共预算221.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.39万元，增长6.94%，主要原因分析是人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入221.63万元，其中：本年收入221.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.39万元，增长6.94%，主要原因分析是人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出221.63万元。财政拨款安排支出221.63万元，其中：基本支出174.63万元，与上年对比增加7.39万元，增长4.42%，主要原因分析是人员经费较上年增加；项目支出47.00万元，与上年对比增加7.00万元，增长17.50%，主要原因分析是较上年新增2023年工会换届（第十五次代表大会）工作经费项目5.00万元及驻村队员生活补助专项经费项目2.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出（类）172.94万元。具体情况如下：

（1）2012901行政运行81.50万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

（2）2012906工会事务47.00万元，主要用于开展全县困难职工帮扶、元旦春节、中秋国庆一线职工、重点工程慰问，工会换届工作经费，驻村队员生活补助。

（3）2012950事业运行44.44万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

2.208社会保障和就业支出（类）16.38万元。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

3.210卫生健康支出（类）支出16.78万元。其中：

（1）2101101行政单位医疗（项）支出5.17万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

（2）2101102事业单位医疗（项）支出3.33万元，主要用于事业单位医疗保险缴费补助支出。

（3）2101103公务员医疗补助（项）支出7.36万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

4.221住房保障支出（类）支出15.53万元。其中：

（1）2210201住房公积金（项）支出14.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴（项）支出0.99万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2023年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出174.63万元，项目支出47.00万元。具体情况如下：

1.工资福利支出158.93万元（其中：基本支出158.93万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资40.33万元；30102津贴补贴36.80万元；30103奖金9.54万元；30107绩效工资24.11万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.38万元；30109职业年金缴费0.00万元；30110职工基本医疗保险缴费8.50万元；30111公务员医疗补助缴费7.36万元；30112其他社会保障缴费1.37万元；30113住房公积金14.54万元。

2.商品和服务支出22.70万元（其中：基本支出15.70万元，项目支出7.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费1.01万元；30205水费0.30万元；30206电费0.80万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费4.50万元；30213维修（护）费0.50万元；30215会议费5.50万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费0.59万元；30228工会经费2.15万元；30229福利费1.00万元；30239其他交通费用5.55万元。

3.对个人和家庭的补助支出40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助36.50万元；30399其他对个人和家庭的补助3.50万元。

4.资本性支出0.00万元。（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省易门县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省易门县总工会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

云南省易门县总工会2023年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，从严控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省易门县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县总工会2023年重点绩效目标管理项目1个，县级困难职工帮扶补助资金项目，涉及一般公共预算拨款40.00万元。

2023年易门县总工会计划临时帮扶（因病、因学、遭遇突发困难）职工30人，0.20万元/人；元旦春节慰问坚守一线职工300人，0.03万元/人；慰问困难企业困难职工300人，0.05万元/人；慰问单亲女职工20人，0.20万元/人；金秋助学25人，0.10万元/人；困难劳模帮扶5人，0.10万元/人；其他帮扶救助100人，0.03万元/人；预计帮扶救助780人次，使用资金40.00万元。

为充分发挥工会服务职工作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护。对困难职工家庭实施生活、就业、医疗、子女助学等专项帮扶救助，对因突发事件和意外灾害造成临时生活困难的职工家庭实施临时应急帮扶救助，力争使困难职工家庭在党和政府、工会组织以及社会各界的共同帮助下，实现解困脱困，服务对象满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费15.69万元，比上年对比增加0.08万元，增长0.51%，主要原因分析是工会经费较上年增加。

1.一般公用经费支出7.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出5.54万元，含公务交通补贴5.04万元，租车费0.50万元。

3.工会费支出2.15万元，工会费按工资总额2.00%计提。

4.福利费支出1.00万元，福利费按年人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省易门县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042500671100111

易门县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

云南省易门县总工会2023年部门预算公开空表说明.docx

云南省易门县总工会2023年预算公开表.xlsx