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中共易门县委县直机关工作委员会2023年预算公开目录

第一部分 中共易门县委县直机关工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委县直机关工作委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共易门县委县直机关工作委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7.审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。

8.督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以服务中心、建设队伍为核心，深入推进作风革命效能革命，提升机关效能建设。成功创建易门县人力资源和社会保障局、易门县政务服务管理局2个市级模范机关和易门县政务服务管理局1个省级模范机关。结合模范机关创建、寻标对标达标创标等行动，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，通过检视研讨和对标提升两个主要的环节，深入分析研究解决存在的突出问题，增强责任意识、使命意识和表率意识，深入推进作风革命加强机关效能建设。坚决扛起工委的主体责任，认真落实好县委县政府工作，完成招商引资2,000.00万元，完成任务数的100.00%；完成向上争取资金6.00万元，完成任务数6.00万元的100.00%。

2.以党的创新理论凝心铸魂，坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢信仰之基、把稳思想之舵。坚持读原著、学原文、悟原理，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党员教育培训的首课、主课和必修课。认真落实“第一议题”制度、抓实党的十九届六中全会精神学习、深化省市县党代会精神的学习。53家单位、部门制定“第一学习计划”制度53个，组织开展学习544次，利用理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等开展专题宣讲、专题培训13场次。开展理论学习中心组学习200余次，组织4900人次观看“云岭先锋”夜校7期。举办2期机关“基层党组织书记”讲坛、参与书记163人次、交流发言10人次，开展领导干部上讲堂活动，推动县直机关各级领导干部218人（处级领导25人，科级领导193人），讲党课567次（其中：到所在支部开展次数476次，到挂钩联系单位开展次数91次），参与人数46169人次。

3.以支部工作条例为准绳，理顺增强机关党的组织体系建设，不断增强党员队伍的生机活力。认真开展党组织设置整改提升行动，提升党支部设置科学化水平，接收县教育工委、县卫健工委和县工信工委机关党支部；按程序严要求确定发展对象15名，办理接转党员组织关系133人，按期完成换届30家，扎实做好党支部标准化规范化建设分类定级。按照“四个一”的责任要求，推进林草局机关党支部软弱涣散党组织整顿提升工作。完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。深化巩固“智慧党建”工作成果，提升网上党支部运用效能，开展“三会一课”1524次、主题党日544次，发送党务公开1900余条。把优化营商环境纳入基层党组织“三会一课”、主题党日学习的重要内容，助力乡村振兴、助推社会经济高质量发展。

4.树牢“党建+”理念，深化党建引领，党建工作与中心工作同向发力、同频共振。持续开展“我为群众办实事”实践活动，把“双报到双服务双报告”与实践活动有机结合，115个党支部制定民生实事计划289件、已办结206件，1235名党员制定为民办事清单2603件、已办结1569件。在职党员报到1240人，开展服务157次。提升党的组织生活质量，举行基层党建实务“大练兵”。印发“民族团结进步示范创建进机关”工作方案、项目清单，召开创建工作动员会、推进会共51场次，对48家单位部门巡回式开展督促检查2次，开展专题学习23场次，举行“中华民族一家亲 喜迎党的二十大”主题演讲比赛，拍摄《爱我中华》短视频，宣传铸牢中华民族共同体意识等方针政策共计140条/次。

5.扭住党建责任制这个“牛鼻子”，以责任落实推动工作落实，以好的作风树立好的导向。不断增强机关基层党组织和党员干部管党治党的政治责任，研究机关党建工作10次，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次，开展集体廉政谈话1次。制定3个方面9条述职评议反馈意见整改落实方案，抓好整改落实。明确4个方面25项重点工作，细化分解任务，推动2022年机关党建工作责任落实。建立完善机关党建“月督促、月考核，季派单、季考核”“一促一派两考”考核体系，综合运用“评、查、谈、帮”等方式，不打招呼、随机抽查，一杆子插到底进行督促提醒，开展督促检查34余次，帮基层党组织解决问题12个。抓实基层党建述职评议考核反馈，制定整改方案53个，对考核排位靠后的5名党组织书记进行约谈，传导工作压力，压实工作责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入79.94万元，其中：一般公共预算79.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少20.07万元，下降20.07%，主要原因是2022年退休1名工作人员，导致今年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入79.94万元，其中：本年收入79.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少20.07万元，下降20.07%，主要原因是2022年退休1名工作人员，导致今年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出79.94万元。财政拨款安排支出79.94万元，其中：基本支出74.94万元，与上年对比减少20.07万元，下降21.12%，主要原因是2022年退休1名工作人员，导致今年基本支出比上年减少；项目支出5.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是为确保机关党建工作正常运转，去年和今年均把党建工作经费和党员教育管理培训经费纳入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出60.15万元，具体情况如下：

1.2013101行政运行55.15万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、邮电费、电费、会议费、培训费等日常公用经费方面的支出。

2.2013102一般行政管理事务支出5.00万元，主要是用于召开机关党建工作会议和机关党员教育培训支出。

（二）208社会保障和就业支出6.99万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.99万元，主要是缴纳单位部分养老保险。

（三）210卫生健康支出6.55万元。其中：2101101行政单位医疗支出3.63万元，2101103公务员医疗补助支出2.58万元，2101199其他医疗支出0.34万元。主要用于交纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出。

（四）221住房保障支出6.25万元。其中：2210201住房公积金支出5.81万元，2210203购房补贴支出0.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出74.94万元，项目支出5.00万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出66.84万元（其中：基本支出66.84万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资17.49万元，30102津贴补贴23.87万元，30103奖金6.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元，30110职工基本医疗保险缴费3.63万元，30111公务员医疗补助缴费2.58万元，30112其他社会保险缴费0.34万元，30113住房公积金5.81万元。

（二）商品和服务支出13.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出5.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费2.61万元，30206电费0.20万元，30207邮电费0.25万元，30215会议费1.25万元，30216培训费3.25万元，30217公务接待费0.24万元，30228工会经费0.94万元，30229福利费0.40万元，30239其他交通费用3.96万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委县直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.00%，下降原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委县直机关工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位上年及本年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中共易门县委县直机关工作委员会2023年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。

下降的原因是严格按照厉行节约的相关规定，公务接待费在上年度的基础上压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委县直机关工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年度财政预算党建工作经费2.00万元。通过抓党的政治建设，引导机关党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓党建责任落实，将任务明确到人、具体到事，强化目标导向、全程督导，确保主体责任不务虚、不落空，全面提高机关党的建设质量。抓党的组织建设，推动党内组织生活常态化规范化，强化机关基层党组织功能。抓纪律作风建设，提振干部队伍精气神，激励干部担当作为，提升机关工作效能。

（二）2023年度财政预算机关党员教育培训经费3.00万元。通过举办学习贯彻党的二十大精神暨万名党组织书记大轮训、“万名党员进党校”培训班、党员教育专题讲座等，加强机关党员、党务干部和党组织书记的教育培训，不断增强机关党员意识，全面提升机关基层党建的能力素质，为完成县委县政府决策部署奠定坚实的思想基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“党的建设”是党的工作的属概念，又是党务工作的种概念，它是指党为保持自己的性质而从事的一系列自我完善的活动，不仅包括党务工作，还包括党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委县直机关工作委员会2023年机关运行经费安排8.10万元，与上年对比减少2.06万元，下降20.28%，主要原因是因2022年办理退休1名工作人员，年末在职人员比上年减少1人，相应的一般公用经费、交通费等机关运行经费减少。

1.一般公用经费支出预算2.80万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，据《易门县财政局关于编制易门县2023年部门预算及2023-2025年中期财政规划的通知》文件精神编制。

2.其他交通费支出预算3.96万元，含公务交通补贴3.60万元，租车费0.36万元。

3.工会费福利费支出1.34万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.10万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共易门县委县直机关工作委员会资产总额7.12万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产4.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.01万元，其中：流动资产增加0.40万元，固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

中共易门县委县直机关工作委员会

2023年2月2日

监督索引号53042500628600111

附件4-1：中共易门县委县直机关工委2023年预算重点领域财政项目文本公开1.doc

附件4-2：中共易门县委县直机关工委2023年预算重点领域财政项目文本公开2.doc

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2023年预算表.xlsx

中共易门县委县直机关工作委员会2023年部门预算公开空表说明.docx