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中国共产党易门县纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

易门县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。检查和处理县级机关各部门、县属单位（含党组织关系在我县的单位）、各乡（镇）党委和县管党员领导干部违反党的章程以及其他党内法规的案件。受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。对党的纪律检查工作和党风廉政建设及其政策问题进行调查研究，研究起草和拟定党风廉政建设制度，起草行政监察工作地方性规章。配合县委做好纪检监察干部的管理工作。承办县委、县政府授权和交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。做好纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会精神，落实省纪委十一届四次全会、市纪委六届四次全会部署及县委的工作安排，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚定落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，深入推进“清廉云南”建设易门实践，深入推进正风肃纪反腐，深入推进纪检监察工作高质量发展，为新时代易门社会主义现代化建设提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制89人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,978.54万元，其中：一般公共预算1,978.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年部门财务总收入为2,022.82万元，2024年与上年比部门财务总收入减少44.28万元，下降2.19%，主要原因是在职人员减少、项目资金减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,978.54万元，其中:本年收入1,978.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,978.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年财政拨款收入为2,022.82万元，2024年与上年比财政拨款收入减少44.28万元，下降2.19%，主要原因是在职人员减少、项目资金减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,978.54万元。财政拨款安排支出1,978.54万元，其中：基本支出1,803.76万元，与上年对比减少16.36万元，下降0.90%，主要原因是在职人员减少、项目资金减少等；项目支出174.78万元，与上年对比减少27.92万元，下降13.77%，主要原因提倡过紧日子，压减项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1,569.02万元，其中：2011101行政运行1,395.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等公用经费方面的支出。2011102一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于纪委全会会议经费、驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费、向乡镇选派干部人才助镇兴村工作队员生活补助经费等支出。2011106巡视工作支出10.00万元，主要用于县委巡察工作的组织、协调、督查、服务、保障等。2011199其他纪检监察事务支出155.00万元，主要用于（非税）业务经费补助资金、查办案件业务费等支出。

2.208社会保障和就业支出147.42万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.64万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出0.78万元，主要用于单位职工遗属生活补助。

3.210卫生健康支出120.64万元，其中：其中：2011101行政单位医疗支出76.07万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2011103公务员医疗补助支出38.09万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出6.48万元，主要用于职工缴纳的其他医疗保险（含生育保险、工伤保险）费。

4.221住房保障支出141.46万元。其中：2210201住房公积金支出131.91万元，主要用于发放职工住房公积金；2210203购房补贴支出9.55万元，主要用于职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出1,803.76万元，项目支出174.78万元。具体情况如下:

1.工资福利支出1,447.39万元（其中：基本支出1,447.39万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资385.66万元；30102津贴补贴529.00万元；30103奖金132.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费146.64万元；30110职工基本医疗保险缴费76.07万元；30111公务员医疗补助缴费38.09万元；30112其他社会保障缴费7.29万元；30113住房公积金131.91万元。

2.商品和服务支出440.73万元（其中：基本支出266.73万元，项目支出174.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费197.79万元；30205水费2.00万元；30206电费4.00万元；30207邮电费6.00万元；30209物业管理费36.88万元；30211差旅费47.00万元；30213维修（护）费2.00万元；30215会议费11.00万元；30216培训费18.00万元；30217公务接待费4.90万元；30228工会经费20.93万元；30229福利费7.47万元；30231公务用车运行维护费7.76万元；30239其他交通费用75.00万元。

3.对个人和家庭的补助0.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.78万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.78万元。

4.资本性支出89.64万元（其中：基本支出89.64万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置79.64万元，31007信息网络及软件购置更新10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额68.04万元，其中：政府采购货物预算31.16万元、政府采购服务预算36.88万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.66万元，较上年减少0.06万元，下降0.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：我部门本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为4.90万元，较上年减少0.06万元，下降0.47%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，逐年缩减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.76万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是加强三公经费管理，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

为了更好地维护宪法和法律法规权威，维护党的章程和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；依法监督公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；督促全县各级党组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任，建立完善党内监督体系；检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监督；受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”主要反映财政拨款基本支出中除人员经费以外的支出，主要为商品服务支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.党风廉政建设责任制是指各级党委（党组）、政府（行政）及其职能部门的领导班子、领导干部在党风廉政建设中应当承担责任的制度。党风廉政建设的责任主体为各级党政领导班子及其成员，各级党政领导班子中的正职为本地区、本部门、本单位党风廉政建设第一责任人。

5.巡察是党章赋予的重要职责,是全面从严治党的重要手段,是党内监督的战略性制度安排,是实施党内监督的有益探索，是加强新时期党的建设、完善党内监督的措施之一，是维护党内民主的重要保障，能够加强对各级党组织执行党的路线方针政策的监督检查，有效提高巡察对象对国家政策的执行力，确保国家政策在基层得到贯彻落实，是加强干部队伍建设的重要途径。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排356.37万元，与上年对比减少17.63万元，下降4.71%，主要原因是在职人员减少，公用经费、其他交通费等支出减少。

1.一般公用经费支出预算252.97万元，含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。我部门主要执行政法经费分类保障标准，即日常运行公用经费、业务办案费、业务装备费分别按年人均1.00万元、1.31万元、1.08万元进行保障。

2.其他交通费支出预算75.00万元，含公务交通补贴75.00万元。

3.工会费福利费支出28.40万元，其中工会费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1,290.70万元，其中，流动资产16.14万元，固定资产1,184.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程90.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.71万元，其中固定资产增加22.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500622200111

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年部门预算表20240221035614810.xlsx

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开.pdf

中国共产党易门县纪律检查委员会2024年预算公开空表说明.docx