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云南省易门县总工会2024年预算公开目录

第一部分 云南省易门县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省易门县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省易门县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及省市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县基层工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会政策理论研究，为基层工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，研究指导工会自身改革和建设。指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导帮助企业、事业的工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。

5.协助党委、政府加强职工思想政治，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设。传播中国先进先进文化，维护职工队伍和企业稳定；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担市劳动模范的推荐工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承担县委、县政府、市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务和资产监督管理股。

所属单位1个，分别是：

1.易门县总工会职工服务中心（事业编制）。

（三）重点工作概述

1.持续深化拓展职工思想政治引领。

深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和中国工会十八大精神宣讲进企业、进学校、进车间、进班组，广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，让党的创新理论走近基层、走进职工心里，把职工思想政治工作融入到主题宣传、政策宣传、典型宣传中，凝聚职工推进高质量发展的强大思想合力。深化“中国梦 劳动美”主题教育，唱响“劳动光荣·创造伟大”的时代主旋律，让劳模精神、劳动精神、工匠精神蔚然成风。加强意识形态工作能力和工会宣传阵地建设、管理，充分发挥易门工运史馆、各类职工服务阵地宣传教育作用，拓展宣传范围、运用职工喜爱的话语形式，构建职工宣传阵地体系。广泛开展职工喜闻乐见、寓教于乐的文体活动，打造“工”字系列职工文化活动特色品牌，做强主阵地，唱响主旋律，凝聚正能量。

2.持续深化拓展职工建功立业。

聚焦产业工人队伍建设改革重点任务，加强对国有企业、非公企业、产业园区的分类指导，发挥试点的典型引路、示范带动作用，推动产改走深走实。把提升产业工人队伍技能素质摆在更加重要的位置，继续开展对职工提升职业技能和学历层次的激励补助，推动健全技能导向的激励机制，激发产业工人提升技能的动力，着力构建产业工人技能形成体系。鼓励企业通过名师带徒、技术交流等形式，加大培育高技能人才，让更多产业工人成长为高素质、高技能、复合型人才。广泛开展劳动技能竞赛活动。聚焦易门经济社会发展重点领域，以生物医药、有色稀贵金属、绿色建材、绿色食品加工等产业链为主要阵地，以建设知识型、技能型、创新型工人队伍为重点，举办职工职业技能大赛，推动劳动竞赛蓬勃开展。发挥劳模工匠示范引领作用，擦亮“易门工匠”品牌。加强劳模工匠创新工作室管理，鼓励和支持劳模工匠参与重大生产决策、技术革新和技术攻关项目。深化“五小”活动，组织开展职工创新实践、专利申报、技术创新成果评选、成果转化等经济技术创新活动，激发广大职工创新创造活力。

3.持续深化拓展维权帮扶服务。

加强工会劳动法律监督、法律援助、法治宣传、劳动用工“法律体检”等工作，依法维护职工劳动经济权益。深入推进集体协商提质增效，以百人以上企业为重点开展能级工资集体协商。实施“百千万法律帮扶”专项行动，建立“法院+工会”劳动争议纠纷诉调工作联席会议制度，密切关注重点行业、新兴领域、重点群体劳动领域风险，加强风险隐患排查化解工作，积极参与生产安全事故调查处理，维护职工生命安全和职业健康权益，做好劳动关系矛盾纠纷多元预防调处化解工作。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，持续推进职工董事、监事制度建设。加强工会劳动保护监督检查工作，切实维护职工安全健康权益。

4.持续深化拓展服务职工体系。

健全完善困难职工返困动态预警机制，常态化、长效化、日常化开展梯度帮扶。积极推进职工医疗互助保障提质扩面，加大对非公企业、中小微企业的宣传力度，职工医疗互助保障覆盖面达到80%以上。持续推进“四送”品牌、“六惠”服务，做优做强“四悦”活动。坚持从职工群众多样化需求出发，继续推出新的普惠职工服务项目。推进服务阵地建设规范化，提升园区、乡镇（街道）服务阵地赋能增效，打造一批职工之家示范点。深入推进职工活动中心、工会驿站建设，将工会驿站打造成为凝心聚力的宣传站、关心服务的前哨站、补能体息的中转站、传递爱心的接力站。推进职工服务中心提质增效，将服务职工资源向职工服务中心聚集。提升服务阵地功能，建设覆盖广泛、布局合理、功能完善、运行有效的职工服务阵地体系。

5.持续深化拓展加强自身建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，健全完善学习贯彻、创新落实的制度性安排。认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，准确把握丰富内涵和核心要义，切实把党的创新理论贯彻落实到工会工作各方面全过程。加强模范机关创建，强化组织功能，充分发挥作用，推动党建工作和业务工作深度融合、相互促进，把工会建设成为让党放心、职工满意的模范机关。持续转变作风，树立“十种鲜明导向”，营造风清气正的政治生态和干事创业的优良环境。健全完善工会联系企业、干部联系职工“双联系”制度，不断密切与职工群众的联系。加强财务、经审等内控制度建设，紧盯工会经费、帮扶资金使用管理和工程项目建设、工会资产处置等重点领域，加大审查审计力度。加强基层工会规范化建设。加大“三新”组织依法规范建会力度，不断健全“小三级”工会组织体系。持续做好新就业形态劳动者建会入会工作，扩大对重点企业、行业协会等新业态领域的组织覆盖、工作覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.59万元，其中：一般公共预算211.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少10.04万元，下降4.53%，主要原因分析是项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.59万元，其中:本年收入211.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少10.04万元，下降4.53%，主要原因分析是项目经费较上年减少。。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.59万元。财政拨款安排支出211.59万元，其中：基本支出179.59万元，与上年对比增加4.96万元，增长2.84%，主要原因分析是人员经费较上年增加；项目支出32.00万元，与上年对比减少15.00万元，下降31.91%，主要原因分析是较上年县级困难职工帮扶补助资金减少10.00万元，工会换届（第十五次代表大会）工作经费减少5.00万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出（类）160.61万元。具体情况如下：

（1）2012901行政运行94.65万元，主要用于公务员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、培训费、会议费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

（2）2012906工会事务32.00万元，主要用于开展全县困难职工帮扶、元旦春节、中秋国庆一线职工、重点工程慰问，助镇兴村工作队员生活补助。

（3）2012950事业运行33.96万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、维修（护）费、水电费、租车费等日常公用经费方面的支出。

2.208社会保障和就业支出（类）16.78万元。其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费补助支出。

3.210卫生健康支出（类）支出15.70万元。其中：

（1）2101101行政单位医疗（项）支出6.11万元，主要用于行政单位医疗保险缴费补助支出。

（2）2101102事业单位医疗（项）支出2.60万元，主要用于事业单位医疗保险缴费补助支出。

（3）2101103公务员医疗补助（项）支出6.04万元，主要用于公务员医疗保险缴费补助支出。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于大病医疗保险缴费补助支出。

4.221住房保障支出（类）支出18.50万元。其中：

（1）2210201住房公积金（项）支出17.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（2）2210203购房补贴（项）支出1.02万元，主要用于发放职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

2024年财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出179.59万元，项目支出32.00万元。具体情况如下:

1.工资福利支出164.86万元（其中：基本支出164.86万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资42.04万元；30102津贴补贴43.05万元；30103奖金11.00万元；30107绩效工资18.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元；30110职工基本医疗保险缴费8.71万元；30111公务员医疗补助缴费6.04万元；30112其他社会保障缴费1.40万元；30113住房公积金17.48万元。

2.商品和服务支出16.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出2.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费0.77万元；30205水费0.30万元；30206电费0.50万元；30207邮电费0.10万元；30211差旅费3.50万元；30213维修（护）费0.30万元；30215会议费0.45万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费0.59万元；30228工会经费2.29万元；30229福利费0.90万元；30239其他交通费用6.53万元。

3.对个人和家庭的补助支出30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元），主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助28.00万元；30399其他对个人和家庭的补助2.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省易门县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省易门县总工会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年均无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

云南省易门县总工会2024年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

公务接待费与上年对比无变化的原因是：厉行节约，从严控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省易门县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：我部门无公务用车编制，本年及上年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

易门县总工会2024年重点绩效目标管理项目1个，县级困难职工帮扶补助资金项目，涉及一般公共预算拨款30.00万元。

2024年易门县总工会计划临时帮扶（因病、因学、遭遇突发事件困难职工）30人，0.20万元/人；元旦春节、中秋国庆送温暖慰问200人，0.03万元/人；春风行动慰问困难单亲女职工10人，0.20万元/人；金秋助学10人，0.20元/人；困难劳模帮扶20人，0.20万元/人；因市场因素等影响企业生产经营困难送温暖帮扶200人，0.05万元/人；预计帮扶救助470人次，使用资金30.00万元。

为充分发挥工会服务职工作用，扎实推进精准化、精细化帮扶，确实帮助我县困难职工解决生活、就业、医疗、子女上学等方面的实际问题，体现党对困难职工的关心和爱护。对困难职工家庭实施生活、就业、医疗、子女助学等专项帮扶救助，对因突发事件和意外灾害造成临时生活困难的职工家庭实施临时应急帮扶救助，力争使困难职工家庭在党和政府、工会组织以及社会各界的共同帮助下，实现解困脱困，服务对象满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我部门机关运行经费14.73万元，比上年对比减少0.96万元，下降6.12%，主要原因分析是办公费较上年减少。

1.一般公用经费支出5.01万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出6.53万元，含公务交通补贴5.94万元，租车费0.59万元。

3.工会费支出2.29万元，工会费按工资总额2.00%计提。

4.福利费支出0.90万元，福利费按年人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省易门县总工会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500671100111

云南省易门县总工会2024年预算公开表20240226035844352.xlsx

云南省易门县总工会2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南省易门县总工会2024年部门预算公开空表说明.docx