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中共易门县委县直机关工作委员会2024年预算公开目录

第一部分 中共易门县委县直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共易门县委县直机关工作委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共易门县委县直机关工作委员会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7.审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。

8.督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.走在前、作表率，扛牢机关党建主体责任。制定印发机关党建与业务工作深度融合、机关党建工作、加强县直机关青年理论学习工作实施方案，抓实2022年考核的118个问题和2023年17项重点工作落实；督促党组（党委）制定“第一议题”学习计划59个；创建县委办等7家模范机关。

2.铸忠诚、强党魂，积蓄提质增效的强劲势能。组织机关党员参加市直机关“学党章强党性、勇担当争先锋”党章知识竞赛荣获“优秀组织奖”，组织机关59家党组织开展学习贯彻党的二十大精神暨党章擂台比武，总决赛决出一等奖3名、二等奖6名、三等奖6名和优秀奖21名。圆满完成737名党组织书记和党员学习贯彻党的二十大精神培训任务，举办“万名党组织书记大轮训”和“万名党员进党校”培训班2期、“基层党组织书记”讲坛4期、领导干部上讲堂350次，举办党的二十大宣讲报告会、专题辅导6场次。有序推进48次轮值制主题党日。

3.建制度、明责任，推动机关党建规范运行。抓实2个软弱涣散基层党组织的整顿提升，持续推进提标提质提效工作，研究制定《中共易门县委县直机关工作委员会机关党的建设工作考核办法（试行）》，月考核全年工作任务指标10次，季考核全年工作任务指标4次，发出工作提醒33期。转接党组织关系263人次。

4.固根本、强基础，推进组织建设全面过硬。建立机关党组织按期换届提醒督促机制，指导27个县直机关党组织有序换届选举，成立水利重点建设项目临时党支部3个，优化调整党务干部5名。严格程序，发展党员14名。深入基层党组织了解情况32次，反馈存在问题12个。申报民族团结示范单位市级5家、省级1家，推荐县级清廉机关9家，全覆盖开展习近平法治思想、民法典等法律法规宣讲进机关工作。

5.提活力、重融合，彰显党建引领磅礴伟力。深入推进作风革命效能革命，开展“易变先锋”行动，抓实“素质提升”“先锋争创”“品牌创建”项目实施；开展机关党建品牌评审暨交流展演、评比竞赛交流动、入党初心故事和“发展党员大学习、大讨论”等活动，在展演中县政务服务管理局、县文化和旅游局和县总工会分别荣获一、二、三等奖；开展“流动红旗”评比，基层党组织争先创优意识不断增强。

6.扛责任、强落实，深入扎实开展主题教育。紧跟上级要求，指导和督促111个机关基层党组织，扎实有序把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，有机融合、一体推进。利用“三会一课”、主题党日等形式开展集中学习457次，党支部书记讲授专题党课40次，党组织和党员分别完成检视问题整改363个、4056个。举办“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”县委宣讲团县直机关宣讲报告会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入77.30万元，其中：一般公共预算77.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2.64万元，下降3.30%，主要原因是2024年厉行节约，项目经费减少，导致今年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入77.30万元，其中：本年收入77.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2.64万元，下降3.30%，主要原因是2024年厉行节约，项目经费减少，导致今年财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出77.30万元。财政拨款安排支出77.30万元，其中：基本支出75.3万元，与上年对比增加0.36万元，增长0.48%，主要原因是工作人员职务职级晋升，导致今年基本支出比上年增加；项目支出2.00万元，与上年对比减少3.00万元，下降60.00%，主要原因是2024年厉行节约，党建工作经费和党员教育管理培训经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）201一般公共服务支出57.00万元，具体情况如下：

1.2013101行政运行55.00万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、邮电费、电费、会议费、培训费等日常公用经费方面的支出。

2.2013102一般行政管理事务支出2.00万元，主要是用于召开机关党建工作会议和机关党员教育培训支出。

（二）208社会保障和就业支出7.09万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.09万元，主要是缴纳单位部分养老保险。

（三）210卫生健康支出6.41万元。其中：2101101行政单位医疗支出3.68万元，2101103公务员医疗补助支出2.36万元，2101199其他医疗支出0.37万元。主要用于交纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出。

（四）221住房保障支出6.80万元。其中：2210201住房公积金支出6.36万元，2210203购房补贴支出0.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出75.30万元，项目支出2.00万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出68.01万元（其中：基本支出68.01万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资17.71万元，30102津贴补贴24.24万元，30103奖金6.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元，30110职工基本医疗保险缴费3.68万元，30111公务员医疗补助缴费2.36万元，30112其他社会保险缴费0.37万元，30113住房公积金6.35万元。

（二）商品和服务支出9.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出2.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费2.06万元，30206电费0.10万元，30207邮电费0.10万元，30215会议费1.00万元，30216培训费0.50万元，30217公务接待费0.24万元，30228工会经费0.97万元，30229福利费0.36万元，30239其他交通费用3.96万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共易门县委县直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共易门县委县直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是我单位上年及本年均无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

中共易门县委县直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待27人次。

与上年相比无变化，原因是继续严格按照厉行节约的相关规定，规范公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共易门县委县直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年度财政预算党建工作经费1.00万元。坚持党的政治建设这个根本不放松，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，利用三会一课、主题党日和集中学习契机，抓实党组织书记暨党务干部大轮训和万名党员进党校等时机，深入开展理论学习。坚持抓党建责任落实这个主体不放松，强化责任担当、切实履行第一责任人责任，建立机关党建责任、问题和整改三张清单，将任务明确到人、具体到事，强化目标导向、全程督导。坚持强化组织功能这个基础不放松，强化机关党建品牌培育，持续深化“易变先锋”行动，推动党内组织生活常态化规范化，强化机关基层党组织功能，全面提升机关党建质量。坚持加强纪律建设这个保证不放松，坚持挺纪在前，严格执行省、市贯彻落实中央八项规定的有关要求和监督执纪“四种形态”有关规定，持之以恒地推动中央八项规定精神落地生根。加强机关作风建设，落实好提振干部队伍精气神激励干部担当作为实施办法，提升机关工作效能。

（二）2024年度财政预算机关党员教育培训经费1.00万元。通过举办学习贯彻党的二十大精神暨万名党组织书记大轮训、“万名党员进党校”培训班、党员教育专题讲座等，加强机关党员、党务干部和党组织书记的教育培训，不断增强机关党员意识，全面提升机关基层党建的能力素质，为完成县委县政府决策部署奠定坚实的思想基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公经费”支出预算。三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“党的建设”是党的工作的属概念，又是党务工作的种概念，它是指党为保持自己的性质而从事的一系列自我完善的活动，不仅包括党务工作，还包括党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共易门县委县直机关工作委员会2024年机关运行经费安排7.29万元，与上年对比减少0.81万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，相应的办公费、水费、邮电费等机关运行经费减少。

1.一般公用经费支出预算2.00万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等，据易门县财政局关于预算编制相关文件要求编制。

2.其他交通费支出预算3.96万元，含公务交通补贴3.60万元，租车费0.36万元。

3.工会费福利费支出1.33万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.09万元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共易门县委县直机关工作委员会资产总额4.23万元，其中，流动资产0.36万元，固定资产3.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.89万元，其中：流动资产减少1.93万元，固定资产减少0.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数。

监督索引号53042500628600111

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2024年预算公开表20240227100823269.xlsx

中共易门县委县直机关工委2024年预算重点领域财政项目文本公开1.doc

中共易门县委县直机关工委2024年预算重点领域财政项目文本公开2.doc

中共易门县委县直机关工作委员会2024年部门预算公开空表说明.docx