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中国共产党易门县委员会党史研究室

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党易门县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党易门县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党易门县委员会党史研究室  

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党易门县委员会党史研究是县委直属参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级，主要职责为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史借鉴；负责中共易门历史及党史文献的征集、研究、整理工作，负责《中共易门历史》的编撰、出版、发行工作；负责易门县地方志的编纂工作，负责全县史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作；负责全县党史作品、书刊及党史展馆建设的审核工作，协助做好全县革命遗址的普查、保护、利用工作；负责《中共易门县委工作纪实》和《易门年鉴》编纂、出版、发行；负责对全县涉及地方党史工作重要事项指导和管理；督促、指导乡镇（街道）和县直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成中共云南省委党史研究室、云南省地方志编纂委员会办公室、中共玉溪市委党史研究和地方志编纂办公室、县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，增强史志工作的使命担当。立足史志工作职能职责，进一步加强政治理论学习，强化法治思维和底线思维，落实第一学习议题制度，做好党的二十大精神的学习宣传贯彻工作。不断巩固拓展党史学习教育成果，深化本地党史、地情研究，为推动党史学习教育常态化长效化提供理论支撑。积极参与各类史志宣讲，总结好、研究好、阐释好党领导易门人民革命、建设、改革的主要成就和历史经验。

2.继续转变工作作风，认真落实主责主业。把开展“两转一强一提”大讨论与推进作风革命效能革命相结合，坚持工作标准，强化精品意识，不断提高工作质量和效率，着力提升史志工作水平。坚持用精品的标准谋划并落实《中共易门县委工作纪实2023》《易门年鉴2024》编撰工作，加强编撰出版的业务指导和质量管理。着力推进重大课题研究、方志馆建设、史志理论研究和史志文化建设等工作。

3.加强协作配合，推进革命遗址保护利用。配合上级和相关部门做好县行政区域内烈士纪念设施类革命遗址的史料征集、整理、研究和保护、利用工作，积极争取资金、项目，加强革命遗址保护力度。

4.发挥自身优势，加强党史宣传教育。利用好历年来的史志编研成果，持续开展读史用志活动。充分利用史志典籍、史志精品党课、微视频等，结合党史重大事件、重要人物的纪念活动，组织党史专题报告或讲座活动，在党员干部群众中广泛深入开展党史宣传教育活动，做好滇中（易门）革命斗争史和“四史”宣讲，发挥好易门红色故事、易门党史专题党课的宣传教育功能。

5.履行职能职责，全面落实各项工作。围绕县委、县政府中心工作，加强统筹谋划，认真落实好党建、意识形态、党风廉政建设、法治建设、乡村振兴、疫情防控、创文创卫创“美丽县城”、爱国卫生“七个专项行动”、巩固拓展无烟单位创建成果等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入177.85万元，其中：一般公共预算177.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少59.68万元，下降25.13%，下降的主要原因是在职实有人员减少2人，人员工资、社会保险、公用经费减少；项目数量减少2个，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入177.85万元，其中:本年收入177.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入减少59.68万元，下降25.13%，下降的主要原因是在职实有人员减少2人，人员工资、社会保险、公用经费减少；项目数量减少2个，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出177.85万元。财政拨款安排支出177.85万元，其中：基本支出167.05万元，与上年基本支出211.14万元减少44.09万元，下降20.88%，下降的主要原因是在职人员退休2人，人员经费、公用经费减少；项目支出10.80万元，与上年项目支出26.39万元减少15.59万元，下降59.08%。主要原因是年鉴、纪实、汇编等志书编纂印刷专项经费减少10.00万元，遗属补助项目经费减少0.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1.201一般公共服务支出（类）132.99万元，具体情况如下：

（1）2010302一般行政管理事务10.00万元，主要用于《中共易门县委工作纪实2023》《易门年鉴2024》编纂印刷项目经费。

（2）2013101行政运行122.99万元，主要是用于党史研究室基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2.208社会保障和就业支出（类）16.13万元。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.33万元，主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出；2080801死亡抚恤支出0.8万元，主要用于发放遗属生活补助支出。

3.210卫生健康支出（类）14.39万元。其中：2101101行政单位医疗支出7.96万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出5.52万元，主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于单位行政事业人员其他医疗补助缴费支出。

4.211住房保障支出（类）14.34万元。其中：2210201住房公积金支出13.68万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金支出；2210203购房补贴支出0.66万元，主要用于发放在职职工的购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

1.工资福利支出150.83万元（其中：基本支出150.83万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资39.79万元；30102津贴补贴53.62万元；30103奖金13.89万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元；30110职工基本医疗保险缴费7.95万元；30111公务员医疗补助缴费5.52万元；30112其他社会保障缴费1.05万元；30113住房公积金13.68万元。

2.商品和服务支出26.22万元（其中：基本支出16.22万元，项目支出10.00万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费2.65万元；30202印刷费10.00万元；30205水费0.30万元；30206电费0.45万元；30207邮电费0.07万元；30211差旅费0.30万元；30215会议费0.2万元；30217公务接待费0.53万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费0.00万元；30228工会经费2.14万元；30229福利费0.81万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用8.77万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助0.80万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

4.资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位固定资产购置等方面的资本性支出。其中：31002办公设备购置0.00万元；31003专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.71万元，其中：政府采购货物预算10.71万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年0.65万元减少0.12万元，下降18.46%，下降原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化的原因是我部门本年及上年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.53万元，较上年0.65万元减少0.12万元，下降18.46%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。公务接待费预算与上年对比下降的主要原因是加强公务接待管理，认真执行接待标准，强化公务接待审批，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是我部门无公务用车编制，上年及本年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：《中共易门县委工作纪实2023》《易门年鉴2024》编纂印刷项目经费

项目目标：1.详实记述易门县自然、政治、经济、文化等方面情况，高质量高标准编纂出版《易门年鉴（2024）》。围绕中共易门县委开展执政实践过程中的重大决策、重点工作、重大活动、重要成就编纂出版《中共易门县委工作纪实（2023）》。2024年11月30日前完成编纂出版发行《中共易门县委工作纪实2023》400册，《易门年鉴2024》500册，出产检验合格率100.00%。为社会各界了解易门、认识易门、研究易门提供重要窗口，服务对象满意率达95.00%以上。2.全面系统、准确、丰富的进行党史资料征集，加强历史遗迹、革命遗址宣传及保护修缮，为研究编写党的历史和开展党史宣传教育打好基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.《易门年鉴》创刊于2000年，由中共易门县委、易门县人民政府主办，易门县史志编纂委员会年鉴编辑部编辑出版。《易门年鉴》每年编辑一鉴，公开出版，系统汇辑上一年度重要文献资料。是易门县地方综合性大型资料性工具书，是易门对外宣传和外界了解易门的重要窗口，具有资政、教化、存史等社会功能。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党易门县委员会党史研究和地方志编纂办公室2024年机关运行经费安排16.22万元，与上年22.24万元对比减少6.02万元，下降27.07%。主要原因：县级财力困难，通过压减部门运转经费预算，树立过“紧日子”意识，集中有限财力严保“三保”等刚性支出，人员变动减少机关运行经费6.02万元。

1.一般公用经费支出预算4.76万元，含办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费等。

2.工会费支出2.14万元，按工资总额2.00%提取2.14万元，用于单位安排的工会经费。

3.公务接待费支出预算为0.53万元。用于各类公务接待支出。

4.公务用车运行维护费支出预算为0.00万元。

5.离休干部公用经费支出预算为0.00万元。

6.福利费支出预算为0.81万元，按人均0.10万元预算，用于职工的福利支出。

7.公务交通补贴支出预算7.98万元，用于单位公务员公务交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党易门县委员会党史研究室资产总额2.64万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产1.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.85万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042500628300111

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年预算公开表20240229113943542.xls

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产党易门县委员会党史研究室2024年预算公开空表说明.docx