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 易门县机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  易门县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，其职能是根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施；负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作；负责县重要会议及重大活动公务用车的协调和安排；会同有关部门做好平台司勤人员的管理和培训工作；负责机关公共设施设备的管理维护；负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、能耗统计、能耗监测、监督检查等工作；负责办公用房调配、对县级机关办公用房实行统一调配、监管；承担机关安全保卫、绿化卫生、食堂管理等后勤服务保障工作；负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持政治引领，全面加强党的建设。坚决扛牢扛实党组主体责任，始终把政治性作为机关事务工作的第一属性，扎实开展好党组中心组学习、党支部“三会一课”、主题党日等活动，持续推进廉政教育常态化长效化，定期分析研判意识形态领域风险隐患，切实落实管党治党政治责任。坚持“三重一大”集体决策制度，完善细化内部制度建设，推进机关事务管理工作规范、高效。持续深化作风革命效能革命，从严从实开展“躺平式”干部专项整治，认真组织主题党日10次，党组理论学习中心组集中学习7次，组织召开党组会议7次，做好1人职员等级晋升，结合实际开展“爱国卫生志愿服务活动、乡村振兴助农、民族团结进步示范创建”等特色的主题党日活动10次。严格落实全面从严治党“两个责任”，开展廉政谈话46人次。

2.建机制强管理，平台公务用车服务提质增效。持续健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制，三重监督管理，“规范管理制度化、安全教育常态化，公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。完成新一轮定点保险和定点维修、保养服务企业招标工作。强化公务用车综合服务平台建设，指导开展2023年度公务用车更新工作，进一步优化整合车辆编制及配备使用，提升运行效能，持续提升公务用车运行效能，年内完成党政机关公务出行用车保障3461车次。建立健全“三统一”“三定点”两大运行管理机制、三重监督管理、“规范管理制度化、安全教育常态化、公车管理信息化、车辆服务精细化”四化建设促规范”的日常运行管理模式，强化公务用车日常运行管理。

3.扎实做好节约型机关创建工作。继续加强对公共机构能源资源消耗统计工作的督促、指导和检查力度，不断提升数据填报的及时性和准确率。持续加强节约型机关创建成果的巩固提升，加大对节约型机关创建的宣传力度，带头推广应用节能新技术和新产品，引导公共机构利用先进科技成果降耗增效。进一步提升节能数据质量，强化统计数据结果运用。坚决制止餐饮浪费行为，健全节约能源资源管理制度，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本，推行绿色办公，率先全面实施生活垃圾分类制度，引导干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式，形成崇尚绿色生活的良好氛围。

4.做好党政机关办公用房调剂管理工作。配合县国资委开展全县党政机关房屋资产清查工作，摸清易门县党政机关办公用房底数，为全县调剂办公用房的决策提供数据支撑。配合财政、国资等部门进一步整合办公用房资源，推进国有资产盘活和处置工作，做好群团组织协同化建设改革办公用房调剂保障工作。印发《关于做好全县党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》，扎实开展2023年党政机关办公用房信息统计工作全县54个部门和7个乡（镇）街道及部门，严格按照党政机关办公用房信息统计要求、统计标准，完成2023年全县党政机关办公用房信息统计报告工作。

5.综合管理服务能力不断提高。完成县委县政府机关大院后勤管理服务和县委县政府机关食堂餐饮服务一体化采购工作。申报2023年县委县政府机关大院后勤管理和县委县政府机关食堂运行两项经费预算共计126.2万元。完成易门县委县政府机关大院后勤服务采购项目公开招标及物业工作移交，做好易地交流任职县处级领导干部周转住房保障工作、机关大院安全生产、消防、文物保护等工作，持续提升后勤管理水平和餐饮服务质量。严格国内公务接待相关规定，执行标准做好重大公务接待工作，提升接待费用的办结率，不断提升接待工作积极性和主动性，主动融入服务，提升服务质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县机关事务服务中心共设置4个内设机构，包括办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。

（二）决算单位构成

纳入易门县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县机关事务中心2023年末实有人员编制11人。设主任1名(正科级)，副主任2名（副科级）。设内设机构4个，分别是办公室、综合股、公务用车服务股、后勤服务股。在职在编实有事业人员11人。

车辆编制44辆，在编实有车辆42辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.易门县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2.易门县机关事务服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县机关事务服务中心2023年度收入合计3,262,491.14元。其中：财政拨款收入3,262,491.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加144,688.85元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加144,688.85元，增长4.64%；上级补助收增加0.00元，增长0.00%；事业增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的原因是：2022年度我单位调入2名工作人员，工作人员工资从2023年度开始在我单位发放从而导致收入与上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

易门县机关事务服务中心2023年度支出合计3,262,491.14元。其中：基本支出2,349,430.55元，占总支出的72.01％；项目支出913,060.59元，占总支出的27.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加144,688.85元，增长4.64%。其中：基本支出增加234,661.51元，增长11.10%；项目支出减少89,972.66元，下降8.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的原因是：2022年度我单位调入2名工作人员，工作人员工资从2023年度开始在我单位发放从而导致支出与上年相比有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障易门县机关事务服务中心正常运转的日常支出2,349,430.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,474,412.96元，占基本支出的62.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875,017.59元，占基本支出的37.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障易门县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出913,060.59元。其中：

1.县委县政府机关大院运行维护专项资金支出440,187.59元，主要用于支付县委县政府机关大院内物业费、办公用房日常维修维护及水、电、网络等费用；异地交流处级领导干部周转住房、职工书屋装修改造及日常生活电器配置等。资金的支付有效保障了县委县政府机关大院的正常运转。

2.公务用车综合服务保障平台第一批建设综合经费支出37,993.00元，用于支付综合服务平台驾驶员出差在外住宿垫付的住宿费等，已对涉及驾驶员报销，确保公务用车综合服务平台运行正常。

3.县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护经费支出5,000.00元，用于支付2023年县级公务用车综合保障平台信息化服务和系统维护费用，全年全县公车信息服务平台运行正常、更新及时。

4.公务用车综合服务保障平台第一批劳务派遣驾驶员服务经费支出429,880.00元，用于按月发放支付综合服务保障平台10名专职驾驶员工资及保险费用，保障了公务用车综合服务平台运行正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3,262,491.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加144,688.85元，增长4.64%。增加的原因是：2022年度我单位调入2名工作人员，工作人员工资从2023年度开始在我单位发放从而导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2876,715.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出156,350.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康（类）支出128,731.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，主要用于在职职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出100,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于在缴纳在职人员住房公积金99,115.00元、购房补贴1,578.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为850,590.00元，决算为785,032.53元，完成年初预算的92.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为795,400.00元，决算为730,932.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的91.89%；公务接待费支出年初预算为55,190.00元，决算为54,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的98.03%，具体是国内接待费支出决算54,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为850,590.00元，支出决算为785,032.53元，完成年初预算的92.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为795,400.00元，决算为730,932.53元，完成年初预算的91.89%；公务接待费支出年初预算为55,190.00元，决算为54,100.00元，完成年初预算的98.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加426,157.15元，增长118.75%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置费支出决算持平，公务用车运行维护费支出决算增加372,987.15元，增长104.20%；公务接待费支出决算增加53170元，增长5,717.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2022年单位严格执行中央八项规定和厉行节俭相关要求，压减“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于公务用车综合服务保障平台保障县属部门公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，易门县机关事务服务中心资产总额1,421,619.23元，其中:流动资产51,422.27元，固定资产1,370,196.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加909,460.94元，其中固定资产增加891,793.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值432,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县机关事务服务中心办没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042500671601111

2023年决算公开表20240920042752238.xlsx