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 中国共产主义青年团易门县委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团易门县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团易门县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

国共产主义青年团易门县委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全县共青团工作和少先队工作，在县青年联合会中发挥核心作用，对青年社会组织进行指导和管理。

2.参与制定易门县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，代表和维护青少年儿童的合法权益。

4.调查和分析青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想道德教育问题，并提出相应对策，组织开展相应的实践活动。研究新时期团的组织建设问题，加强团的基层组织建设，协助党组织管理乡镇（街道）、县直单位团组织主要负责人指导全县各级各类团、校的工作，开展各种健康有益的文化、科技、卫生、体育等活动，配合有关部门，共同维护社会稳定。

5.组织和带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设事业，为易门实现全面建成小康社会的目标充分发挥青年的生力军和突击队作用。

6.调查分析团组织状况，指导全县共青团组织、团干部和团员队伍建设，积极推荐优秀共青团员作为党员发展对象，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。

7.配合有关部门，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展及权益保护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化“全团抓思想政治引领”的意识和责任。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的主要任务，组织好全县团员、团干部和广大青年，通过线上、线下等方式学习好党的二十大精神。建立健全共青团组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”、“第一主题”、“第一课程”制度，深化“青年大学习”行动，以党的旗帜为旗帜，以党的声音为声音，做连接理论与实践，政策与群众的桥梁，把广大青年群众最紧密的团结在党的周围。

2.加快共青团改革，深化共青团改革工作。深入推动县域共青团基层组织改革。贯彻落实好《易门县县域共青团基层组织改革工作实施方案》，全面深化县域共青团基层组织改革，破除县级团委机关“四化”问题特别是机关化、行政化顽疾，创造性地解决基层组织“四缺”问题，全面准确地把握深化改革的主要任务和着力重点，按照既定时间表、任务书、路线图推进改革工作。注重线上线下融合发展，深化“网上共青团”建设，不断提高“智慧团建”使用效率，建好“青年之家”，提升共青团实体“门店”的服务质量。

3.加强团的干部队伍建设，全面履行全团带队职责。面向全体团干部开展多形式、分层次、全覆盖培训，努力打造综合素质过硬的团干部队伍。强化团干部队伍建设，加强作风建设，落实调查研究，密切联系青年等机制。抓好团干部教育培训，发挥团校带动作用，强化各级团校培训功能。大力推行一线工作法，团的领导机关干部要下基层到一线，沉到基层去，在一线研究问题、解决问题、推动工作；大力推行典型引路法，运用召开现场会、观摩会、推进会等，发现培育典型、总结宣传典型、大力推广典型，让典型引路、现身说法，形成示范引领、比学赶超的良好氛围。增强全团带队的责任感和使命感，加强少先队辅导员队伍建设，深化团教协作、队教协同，抓好团队衔接，以自我革命精神推进少先队改革再出发，团结、教育、引领全县少先队员健康成长。

4.坚持心系青年，加强对青年工作的组织领导。推动青年志愿者工作转型升级，在社区服务、扶贫济困、赛会活动等重点领域发挥积极作用。围绕全县工作总体思路，主动服务和融入易门县社会主义现代化建设，扩展“西部计划”“扬帆计划”“返家乡”社会实践等活动，帮助大学生了解熟悉社会，为青年提供更多就业创业和实习见习机会，提高社会化能力从而更好地实现就业；强化对创业青年的跟踪指导与服务，支持青年创业带动更多人就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入94.81万元，其中：一般公共预算94.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

上年部门财务总收入92.94万元，与上年对比2025年部门财务总收入增加1.87万元，上升2.01%，主要原因是增加了中国少年先锋队易门县第三次代表大会专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入94.81万元，其中:本年收入94.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

上年财政拨款收入92.94万元，与上年对比2025年财政拨款收入收入增加1.87万元，上升2.01%，主要原因是增加了中国少年先锋队易门县第三次代表大会专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出94.81万元。财政拨款安排支出94.81万元，其中：基本支出68.85万元，与上年对比增加0.90万元，上升1.32%，增加主要原因是2025年行政人员支出工资预算增加；项目支出25.96万元，与上年对比增加0.97万元，上升0.97%，增加主要原因是中国少年先锋队易门县第三次代表大会经费专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

（一）201一般公共服务支出77.10万元，具体情况如下：

1.2012901行政运行51.14万元，主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及单位办公费、印刷费、水电费、公务用车运行与维护费等日常公用经费方面的支出。

2.2012902一般行政管理事务8.00万元，主要是用于团县委、县青联和少工委工作经费及全面加强新时代少先队工作专项经费的支出。

3.2012999其他群众团体事务支出17.96万元，主要用于西部计划志愿者生活补助、慰问孤贫青少年的支出。

（二）208社会保障和就业支出6.28万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.28万元，主要是养老保险社会保障缴费。

（三）210卫生健康支出5.12万元。其中：2101101行政单位医疗3.26万元，2101103公务员医疗补助支出1.57万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于交纳单位部分医疗保险、公务员医疗补助。

（四）221住房保障支出6.31万元。其中：2210201住房公积金5.68万元，2210203购房补贴0.63万元，主要用于缴纳职工住房公积金，发放职工购房补贴。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，财政拨款安排支出中基本支出68.85万元，项目支出25.96万元。具体情况如下:

（一）工资福利支出61.77万元（其中：基本支出61.77万元，项目支出0.00万元）,主要用于职工劳务报酬及为职工缴纳各项社会保险等。其中：30101基本工资15.17万元；30102津贴补贴23.57万元；30103奖金5.85万元；30107绩效工资0.00万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.28万元；30110职工基本医疗保险缴费3.26万元；30111公务员医疗补助缴费1.57万元；30112其他社会保障缴费0.39万元；30113住房公积金5.68万元；30199其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出30.47万元（其中：基本支出7.07万元，项目支出23.40万元）,主要用于购买商品和服务的支出。其中：30201办公费1.72万元；30202印刷费0.00万元；30205水费0.10万元；30206电费0.16万元；30207邮电费0.00万元；30209物业管理费0.00万元；30211差旅费0.40万元；30213维修（护）费0.20万元；30214租赁费0.8万元；30215会议费2.2万元；30216培训费0.90万元；30217公务接待费0.24万元；30218专用材料费0.00万元；30226劳务费18.68万元；30228工会经费0.89万元；30229福利费0.36万元；30231公务用车运行维护费0.00万元；30239其他交通费用3.83万元；30299其他商品和服务支出0.00万元。

（三）对个人和家庭的补助支出2.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.56万元）,主要用于对个人和家庭的补助。其中：30305生活补助2.56万元；30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团易门县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，加强“三公”经费支出管理，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团易门县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年和上年对比无变化，原因是本单位本年和上年都没有安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团易门县委员会2025年公务接待费预算为0.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

2025年和上年对比无变化，原因是严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团易门县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2025年和上年对比无变化，原因是本单位本年和上年都没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

团县委、县青联和县少工委工作经费项目预算绩效目标情况。立足实际，找准工作的切入点、结合点和着力点，利用经费保障开展各项活动和维持单位运转，坚持“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”四维工作格局，切实保持和增强团的政治性、先进性、群众性，团结带领广大团员青年为推动易门高质量跨越式发展贡献青春力量。一是继续深入开展“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践活动。推动广大团干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓好“青年马克思主义者培养工程”。分系统、分领域加强团干部、青年骨干、少先队辅导员培训教育，建立“理论提升+实践实训”综合培养模式，旗帜鲜明地引导全体团员青年热爱党、拥护党、听党话、跟党走。三是切实履行“全团带队”工作职责。在学校和少先队员中深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，广泛传播中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，进一步增强广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的信心和决心。四是强化优秀典型带动作用，在全县团员和少先队员中评选一批优秀典型进行表扬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费预算为财政拨款年初预算情况，不含部门其他资金支出的“三公”经费支出预算。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.“机关事业单位运行经费”是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.西部计划志愿者全称大学生志愿服务西部计划志愿者，是由中央财政支持的全国项目按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募普通高等学校应届毕业生，到西部12省（区、市）及部分地区贫困县的乡镇一级从事为期1-3年的支教、支医、支农、基层青年工作、新疆双语教学（原新疆汉语教学）、灾后重建、全国农村党员干部现代远程教育、西部基层检察院、西部基层法律援助、西部基层人民法院、西部农村平安建设和开发性金融等专项行动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团易门县委员会2025年机关运行经费安排7.44万元，与上年对比增加0.38万元，上升5.38%，主要原因2025年一般公用经费支出预算标准增加。

1.一般公用经费支出预算2.36万元，含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费等。

2.其他交通费支出预算3.83万元，含公务交通补贴3.48万元、租车经费0.35万元

3.工会费、福利费支出1.25万元，其中工会经费按工资总额2.00%提取，福利费按人均0.10万元预算。

4.专用材料费支出预算0.00万元，主要是非税收入安排支出。

5.其他商品和服务支出预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团易门县委员会资产总额3.45万元，其中，流动资产1.47万元，固定资产1.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.88万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042500671200111

中国共产主义青年团易门县委员会2025年预算公开表20250122104815077.xlsx

中国共产主义青年团易门县委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

中国共产主义青年团易门县委员会2025年部门预算公开空表说明.docx